护国乡人民政府关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告

护国乡人民政府关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告

——2024年2月1日在护国乡第十九届人民代表大会第五次会议上

护国乡人民政府财政所

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督和支持下，护国乡财政认真贯彻落实乡党委政府重要决策部署，主动适应经济发展新常态，深化财政体制改革，强化预算管理，全力保障“三保”、乡村振兴、生态环境等重点支出。全乡财政预算工作严格遵守《中华人民共和国预算法》及相关规定，履职尽责，强力推进利民项目建设。全年各项目标任务基本完成，较好地落实了全年预算任务，为护国乡人民政府运转及全乡经济发展提供了强有力的财力保障。

（一）一般公共预算收支情况

1.收支情况。2023年护国乡完成地方财政总收入1697.5万元，比上年完成数1480万元增收217.5万元，同比增长14.7%。完成一般公共预算收入1697.5万元，同比增长14.7%。完成一般公共预算支出1697.5万元，同比增长14.7%。（详见表一、表二）

2.财政收支平衡情况。护国乡2023年收入合计1697.5万元（其中一般公共预算收入1697.5万元，政府性基金预算收入0万元）。全年支出合计1697.5万元，实现收支平衡。（详见表一、表二）

二、2023年财政重点工作完成情况

各位代表，2023年是乡村振兴开局之年，乡财政坚持以积极的财政政策提质增效，全力落实促发展、稳经济，确保经济平稳运行，促进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。坚持依法理财，推进财政体制改革，加强财务监督管理，在这一年里乡财政各项工作取得了新成绩。

（一）重点支出保障有力，不断增进民生福祉。2023年全乡各项民生政策全面落实。一是全力以赴促进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。紧紧围绕促进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，继续推进财政专项扶贫资金投入和统筹整合使用财政涉农资金使用，投入护国乡高产草果示范基地灌溉工程、护国乡高山经济林果种植等利民项目487.89万元，为有效衔接乡村振兴目标提供最大财力保障。及时兑付各种涉农资金补助，有力推进了全乡农业生产发展、农村基础设施建设。二是加大社会保障投入。及时缴纳全乡基本医疗保险、城乡居民养老保险、工伤、生育保险等，及时拨付优抚补助资金、抚恤金等。

（二）加强财政改革创新，优化财政治理体系。一是全面加强预算、决算信息公开。加大公开力度，细化公开内容，除涉密信息外，财政所预决算、护国乡部门预决算等按要求及时进行公开。二是全面加强财政预算编制工作，有序推进全口径预算管理，将乡政府所有收支纳入预算管理，让预算更加科学化、合理化、精细化。三是深入推进国库集中支付改革。推动差旅费改革，不断深化国库管理制度改革，深入推进预算执行动态监控体系建设，缩短了部门间业务流转时间，提高了工作效率和服务水平。四是强化政府债务风险控制。严格实施地方政府债务限额管理制度，全面清理排查全乡范围内的政府隐性债务，并将排查结果纳入财政部债务监测平台。五是推进财政存量资金管理改革工作。有效盘活财政存量资金，加快存量资金消化，提升资金使用效率。

（三）加强财务收支监管，优化财务规章制度。进一步完善非税收入征收管理制度，积极推行财政票据电子化管理，切实加强对非税收入征收、入库、支出和财政票据使用情况的监督检查，规范非税收入收缴管理行为。完善政府采购工作程序，将公务用车加油、维修、保险等尽数纳入政府采购，乡财政所工作效率得到明显提高。完善行政事业单位内部控制监督体系，规范财政监督行为，确保了财政资金安全。

2023年，财政预算目标任务基本完成。这是乡党委坚强领导的结果，是乡人大监督指导、大力支持的结果，是全乡上下通力合作、砥砺奋进的结果。同时，我乡在财政运行中依然存在诸多难题，如收支矛盾突出，资金调度紧张等。在今后的工作中我们将一如既往努力奋进，加强财政资金拨付管理，合理有效的调度资金，保障资金安全，提高资金使用效率；进一步加强统筹整合涉农资金及专项扶贫资金的使用，助力乡村振兴工作顺利进行；继续巩固完善惠农政策，有力支持农业生产发展；坚持“量入为出，有保有压”的原则，执行好中央八项规定，厉行节约，对三公经费进行有效控制，保证我乡财政工作的正常运转。

三、2024年财政预算草案

编制2024年财政预算的指导思想是：认真贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和省州县有关会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，紧紧围绕县委决策部署，继续实施积极的财政政策，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，进一步深化财政预算改革，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先“保工资、保运转、保基本民生”，以编细、编实预算为抓手，加快预算执行进度和预算约束力，调整财政支出结构，确保每一分财政资金都用到刀刃上。

（一）一般公共预算收入支出草案

1.收入情况。根据护国乡经济社会发展的主要预期目标，2024年一般公共预算收入拟安排894.73万元，同比减少16.51%（详见表五、表六）。

2.支出情况。经初步测算，2024年全乡一般公共预算收入894.73万元，按照“量入为出，收支平衡”的原则，乡级一般公共预算支出拟安排894.73万元（详见表五、表六、表七、表八、表九）。

财政收支预算平衡情况：一般公共预算收入894.73万元，收入合计894.73万元；一般公共预算支出894.73万元，支出合计894.73万元。收支相抵，预算平衡（详见表六、表七、表八）。

（二）政府性基金预算草案

政府性基金收支预算及平衡情况：护国乡政府性基金收入预算拟安排0万元；拟安排政府性基金预算支出0万元。收支相抵，预算平衡（详见表十）。

（三）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收支平衡情况：护国乡国有资本经营预算收入拟安排0万元；国有资本经营预算支出0万元。收支相抵，预算平衡（详见表十一）。

（四）社会保险基金预算草案

社会保险基金收支预算及平衡情况：护国乡收入预算拟安排0万元；社会保险基金支出拟安排0万元。收支相抵，预算平衡（详见表十二）。

四、2024年财政工作计划

为实现护国乡2024年全乡各项工作目标任务，我们将着力抓好以下工作。

（一）优化财政支出结构，加强社会民生保障。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡。一方面，坚决落实过“紧日子”要求。全方位做好开源节流，科学制定支出标准，严格按照预算执行，厉行节约办实事，集中财力办大事。另一方面加大力度保障社会民生。坚持量入为出、尽力而为的原则，把保障和改善民生放在重要位置，推动文化事业发展，切实保障民生和重点项目支出。

（二）聚焦重点领域，推动本乡高质量发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，不断完善财政涉农资金管理机制，为全乡经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、乡村振兴着力加强面向社会弱势群体保障性支出，不断完善社会保障机制，大力加强农村住房保障，改善城乡环境，切实提高群众生活水平，推进护国乡高质量发展。

（三）持续深化财政改革，切实加强财政监督。进一步规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化、科学化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。继续发扬艰苦奋斗的优良传统，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费和会议经费，节约行政成本。

（四）以强化内控为着手点，全面规范财政管理工作。一是坚持依法理财。进一步完善财政制度体系，加强合法合规性审查，坚持用法律、法规、制度引领做好各项工作。二是完善内部控制制度建设。强化内部流程控制，建立各类风险监督机制。三是加强对财政资金的监督检查。认真落实财政资金使用的主体责任，规范单位资金管理，提升财经纪律和制度的执行力，筑牢财政资金安全的“底线”和预防腐败的“红线”。

（五）优化干部队伍建设，提升依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，提高乡财政干部依法理财水平，积极引导财政干部转变思维模式，树立化危为机的意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财政干部队伍，为全乡财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

 [附件: 1.护国乡2024年财政预算编制说明] 
  

 [附件: 2.陇川县护国乡2024年预算草案附表]