陇川县护国乡人民政府2024年预算公开

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陇川县护国乡人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 陇川县护国乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县护国乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

陇川县护国乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能及发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属事业单位6个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.财政所

6.林业站

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是重点支出保障有力，不断增进民生福祉。2023年全乡各项民生政策全面落实。一方面是全力以赴促进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。紧紧围绕促进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，继续推进财政专项扶贫资金投入和统筹整合使用财政涉农资金使用，投入护国乡高产草果示范基地灌溉工程、护国乡高山经济林果种植等利民项目487.89万元，为有效衔接乡村振兴目标提供最大财力保障。及时兑付各种涉农资金补助，有力推进了全乡农业生产发展、农村基础设施建设。另一方面是加大社会保障投入。及时缴纳全乡基本医疗保险、城乡居民养老保险、工伤、生育保险等，及时拨付优抚补助资金、抚恤金等。

二是加强了财政改革创新，优化了财政治理体系。全面加强预算、决算信息公开。加大公开力度，细化公开内容，除涉密信息外，财政所预决算、护国乡部门预决算等按要求及时进行公开；全面加强财政预算编制工作，将乡政府所有收支纳入预算管理，让预算更加科学化、合理化、精细化；深入推进国库集中支付改革。推动差旅费改革，深化国库管理制度改革，深入推进预算执行动态监控体系建设，缩短了部门间业务流转时间，提高了工作效率和服务水平；强化政府债务风险控制。严格实施地方政府债务限额管理制度，全面清理排查全乡范围内的政府隐性债务，并将排查结果纳入财政部债务监测平台；推进财政存量资金管理改革工作。有效盘活财政存量资金，加快存量资金消化，提升资金使用效率。

三是加强了财务收支监管，优化了财务规章制度。积极推行财政票据电子化管理，切实加强对非税收入征收、入库、支出和财政票据使用情况的监督检查，规范非税收入收缴管理行为。完善政府采购工作程序，将公务用车加油、维修、保险等尽数纳入政府采购，乡财政所工作效率得到明显提高。完善行政事业单位内部控制监督体系，规范财政监督行为，确保了财政资金安全。

2.2024年工作计划

一是优化财政支出结构，加强社会民生保障。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡。一方面，坚决落实过“紧日子”要求。全方位做好开源节流，科学制定支出标准，严格按照预算执行，厉行节约办实事，集中财力办大事。另一方面加大力度保障社会民生。坚持量入为出、尽力而为的原则，把保障和改善民生放在重要位置，推动文化事业发展，切实保障民生和重点项目支出。

二是聚焦重点领域，推动本乡高质量发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，不断完善财政涉农资金管理机制，为全乡经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、乡村振兴，着力加强面向社会弱势群体保障性支出，不断完善社会保障机制，大力加强农村住房保障，改善城乡环境，切实提高群众生活水平，推进护国乡高质量发展。

三是持续深化财政改革，切实加强财政监督。进一步规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化、科学化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。继续发扬艰苦奋斗的优良传统，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费和会议经费，节约行政成本。

四是以强化内控为着手点，全面规范财政管理工作。进一步完善财政制度体系，加强合法合规性审查，坚持用法律、法规、制度引领做好各项工作。完善内部控制制度建设，强化内部流程控制，建立各类风险监督机制。加强对财政资金的监督自查，认真落实主体责任，规范单位资金管理，提升财经纪律和制度的执行力，筑牢财政资金安全的“底线”和预防腐败的“红线”。

五是优化干部队伍建设，提升依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，提高乡财政干部依法理财水平，积极转变思维模式，树立化危为机意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财政干部队伍，为全乡财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制37人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入894.73万元，其中：一般公共预算794.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元。

与上年1071.68万元相比减少176.95万元，下降16.51%，主要原因：一是在职人员数量减少3人；二是在职人员月发绩效停发，随工资计提养老保险、医疗保险、住房公积金等基数相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入794.73万元，其中:本年收入794.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款794.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年971.68万元对比减少176.95万元，下降18.21%，主要原因：一是在职人员数量减少3人；二是在职人员月发绩效停发，随工资计提养老保险、医疗保险、住房公积金等基数相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出894.73万元。财政拨款安排支出794.73万元，其中：基本支出781.85万元，与上年958.32万元对比减少176.47万元，下降18.41%，主要原因：一是在职人员数量减少3人；二是在职人员月发绩效停发，随工资计提养老保险、医疗保险、住房公积金等基数相应减少；项目支出12.88万元，与上年13.36万元对比减少0.48万元，下降3.59%，主要原因是2024年村民小组减少6个，导致村民小组补助经费减少0.48万元；单位资金支出100万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”4.6万元，主要用于乡人大主席团工作经费1万元，乡人代会会议经费（50人×360元/人.年×2次）3.6万元；

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”4万元，主要用于乡人大代表活动经费（50人×800元/人.年）；

3.功能科目2010301“政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”405.35万元，主要用于在职行政人员工资福利支出及在职公用经费支出及其他支出；

4.功能科目2010350“政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”236.98万元，主要用于在职事业人员工资福利支出及在职公用经费支出。

5.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”1.8万元，主要用于乡镇文化站活动经费及共享工程运行费。

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.3万元，主要用于离退休公用经费；

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”61.1万元，主要用于职工基本养老保险；

8.功能科目2080801“抚恤—死亡抚恤”2.93万元，主要用于遗属补助及抚恤费；

9.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.31万元，主要用于事业人员失业保险。

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”17.14万元，主要用于行政人员医疗补助；

11.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”13.1万元，主要用于事业人员医疗补助；

12.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”9.15万元，主要用于公务员医疗补助；

13.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.29万元，主要用于缴纳工伤保险0.76万元，生育保险1.53万元。

14.功能科目2130705“农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”2.48万元，主要用于村民小组补助。

15.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”31.18万元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县护国乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年19万元减少9万元，下降47.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县护国乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县护国乡人民政府2024年公务接待费预算为3万元，较上年9.5万元减少6.5万元，下降68.42%，国内公务接待批次为200次，共计接待750人次。

公务接待费预算减少的原因是严格执行公务接待标准，厉行节约，非必要不接待，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县护国乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年9.5万元减少2.5万元，下降26.32%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算持平无变化；公务用车运行维护费7万元，较上年9.5万元减少2.5万元，下降26.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县护国乡人民政府2024年机关运行经费安排37.96万元，与上年42.86万元对比减少4.9万元，下降11.43%，主要原因是年末实有人数减少3人，在职公用经费对应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县护国乡人民政府资产总额348.95万元，其中，流动资产140.29万元，固定资产208.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额741.11万元相比，本年资产总额减少392.16万元，下降52.92%，其中流动资产减少411.46万元，下降74.57%，固定资产增加19.3万元，增长10.19%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值10万元；报废报损资产1项，账面原值10万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53312400100500111

 [附件:  陇川县护国乡人民政府2024年部门预算公开表20240204040441159]