护国乡2023年度财政决算的报告（书面）

——2024年12月19日在护国乡第十九届人民代表大会第六次会议上

一、2023年财政决算情况

2023年，在乡党委的正确领导和乡人大的依法监督下，护国乡政府紧紧围绕全乡中心工作，全心全意谋发展，产业发展见成效、全力以赴促振兴，乡村发展显新态、聚精会神抓建设，全心全意为人民。加强制度建设、强化财务预算执行监督管理，积极主动沟通县财政局及相关业务部门，配合财税部门抓好收入，优化支出结构，确保支出合法、合规、合理，厉行节约，严控支出成本。为全乡各项事业的可持续发展提供了优质服务，公共财政支出基本得到保障，乡财政各项改革工作稳步推进。

（一）一般公共预算收支情况

2023年全乡总收入完成1697.50万元，为年初预算数1071.68万元的174.7%，一般公共预算支出完成1697.50万元，为年初预算数1071.68万元的158.4%。

一般公共预算收支平衡情况：总收入1697.50万元，其中：一般性转移支付收入1697.50万元；一般公共预算支出1697.50万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

政府性基金收入完成0万元；政府性基金支出完成0万元。收支相抵，政府性基金收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收支平衡情况是：国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支情况

社会保险基金预算收入0万元；社会保险基金预算支出0万元。收支平衡，社会保险基金预算统一由县级编制。

（五）政府性债务

政府性债务收支平衡情况是：政府性债务收入0万元，支出0万元，收支平衡。

以上护国乡2023年度决算情况详见附件表1至表7。

二、2023年主要开展工作情况

（一）人员保障

乡财政及时足额发放干部职工工资福利支出666.32万元；商品服务支出219.03万元；办公设备购置25.22万元；对个人和家庭的补助共支出478.93万元，其中：生活补助202.96万元、个人农业生产补贴200万元、抚恤金20.82万元、其他对个人和家庭的补助55.15万元。

（二）项目情况

为全面推进我乡经济社会全面发展，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，2023共争取资金308万元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：2020年养老服务体系建设项目护国乡岳家寨养老互助站补助资金50万元，2021年陇川县护国乡幸福村委会春木洼小组村内道路亮化专项资金11万元，护国乡高产草果示范基地灌溉工程项目资金200万元，护国乡丁罗寨蚕桑示范基地建设一期项目资金47万元。

三、今后工作打算及措施

一是紧紧围绕促进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，继续推进财政衔接资金投入和统筹整合使用财政涉农资金使用，为有效衔接乡村振兴目标提供最大财力保障。及时兑付各种涉农资金补助，有力推进全乡农业生产发展、农村基础设施建设，推动护国乡整体发展。

二是加大社会保障投入。及时缴纳全乡基本医疗保险、城乡居民养老保险、工伤、生育保险等，及时拨付遗属补助资金、抚恤金。

三是加强资产管理，提高单位资产使用效率。通过线上线下的方式强化资产管理相关知识，提高业务能力，让资产管理更加精细化、科学化、规范化。做好资产盘点，及时更新资产信息，让资产信息清晰明了。及时将新购资产验收入库，定期盘点单位资产，盘活闲置及使用率低的资产，做到物尽其用。

四是严格支出管理，坚持厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的要求和“量力而为”的原则，压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

五是深入推进县乡财政管理体制改革，建立健全护国乡财政所职能职责，充分发挥乡财政一级政府一级财政的作用，不断提高我乡财政预算、决算的编报质量和水平。进一步规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化、科学化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作出更大的贡献！

 [附件: 陇川县护国乡人民政府2023年度财政决算报表]