陇川县护国乡2023年度财政预算调整方案的报告

陇川县护国乡2023年度财政预算调整方案的报告

——2023年9月26日在陇川县护国乡第十九届人民代表大会第四次会议上

陇川县护国乡人民政府   赖芳

一、2023年财政预算调整方案

（一）调整背景和依据

   全年预算执行中因上级补助收入和上级专项转移支付收入与年初预计数发生了变动，按照《中华人民共和国预算法》的规定，需对2023年度预算进行调整。

（二）一般公共财政预算调整情况

1.收入预算调整

调增收入989万元。

（1）一般性转移支付收入增加403万元。其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入增加403万元，主要是护国乡村民小组党支部书记和小组长副组长及一肩挑人员误工补贴补助资金31.92万元，中央自然灾害防治体系补助护国乡政府驻地不稳定斜坡治理征占地资金39万元，机关事业单位职工及军人抚恤补助金20.82万元，2023年村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴33.24万元，护国乡驻村第一书记推进乡村振兴补助资金6万元等。

（2）专项转移支付收入增加586万元，主要是2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金23万元，陇川县护国乡幸福村委会春木洼小组村内道路亮化专项资金11万元，2020年养老服务体系建设项目护国乡岳家寨养老互助站补助资金50万元，护国乡高产草果示范基地灌溉工程资金200万元，护国乡高山经济林果种植项目资金200万元，护国乡丁罗寨蚕桑示范基地建设一期项目资金47万元，护国乡幸福村养老互助站补助资金50万元，卫生户厕改造建设专项资金2.5万元等。

2.支出预算调整

支出预算调整以“稳增长、调结构、惠民生、促跨越”为主线，以预算法定约束为准则，以调整可用财力为依托，本年支出净增加989万元。

（1）对个人和家庭的补助149.58万元；

（2）商品和服务支出253.42万元；

（3）项目支出共计586万元；2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金23万元，陇川县护国乡幸福村委会春木洼小组村内道路亮化专项资金11万元，2020年养老服务体系建设项目护国乡岳家寨养老互助站补助资金50万元，护国乡高产草果示范基地灌溉工程资金200万元，护国乡高山经济林果种植项目资金200万元，护国乡丁罗寨蚕桑示范基地建设一期项目资金47万元，护国乡幸福村养老互助站补助资金50万元，卫生户厕改造建设专项资金2.5万元等。

3.调整后的护国乡一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算收入合计1961万元，其中：一般性转移支付收入1375万元，专项转移支付收入586万元。一般公共预算支出合计1961万元。收支相低，收支平衡。

一般公共预算收支调整情况详见附件表一至表三

（二）政府性基金预算调整情况

2023年政府性基金预算收入、支出为50万元。政府性基金预算调整情况详见附件表四至表五。

（三）国有资本经营预算与年初预算一致。

（四）社会保险基金预算与年初预算一致。

二、为完成年初批准预算和预算调整目标采取的主要工作措施

主动适应经济发展新常态，以法治为准绳，以科学化、规范化、透明化为方向，坚持以法治的思维推进财政所各项改革创新，将法治的原则作为行为处事的准则，将法治的要求运用于认识、分析、处理问题中，习惯于在法律和规章制度的约束下做事，全面推进依法理财、促进规范管理，深入推进全省全州全县乡镇财政改革的步伐和力度，不断提高乡财政依法行政依法理财的水平和能力。逐步理清、理顺乡镇财政与乡镇政府财务的关系，逐步提高乡镇财政预算编制、预算调整、决算报告的质量和水平，下一步将更加细化乡镇财政预决算收支分类，提高广大群众对乡镇财政预决算的认知、理解、满意度。

 [附件: 陇川县护国乡人民政府2023年预算调整表]