陇川县护国乡人民政府 2015年度部门决算公开说明

 陇川县护国乡人民政府

2015年度部门决算公开说明

 

第一部分 陇川县护国乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  陇川县护国乡2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  陇川县护国乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担编制乡镇财政预决算职责，负责惠农政策资金兑付管理，负责对行政区域内财政资金实施监管，负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管，负责乡镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管，负责行政区域行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）2015年重点工作任务介绍

加强支出管理，优化支出结构。推进落实党政机关厉行节约反对浪费条例，牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办一切事业。财政供养人员、公务接待和公费出国经费只减不增，严格控制差旅费、会议费等公务支出。坚持“厉行节约，勤俭办事”的原则，进一步调配支出项目，优化支出结构，提高财政资金的使用效益，在确保人员经费及时到位的同时，尽力保证政府机关正常运转，各项社会事业有序开展。认真做好全乡干部职工工资、保险的核算审批工作。工作中继续坚持按政策核算工资、保险的数额，做到准确核算、及时审批、按时发放。严格梳理在岗在职人员情况，严把“起薪”、“停薪”关，对人员的变动情况按照规定及时到财政部门报送工资增减变动情况，杜绝“吃空饷”现象在我乡发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，事业单位1个。分别是：

1. 党政综合办公室

2. 经济和社会事务办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制67人，其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年陇川县护国乡决算总收入819.17万元，其中：财政拨款收入819.17万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年对比减少21.81%，主要原因是去年较今年多了陇财预［2014］506号7-盈江县“5.24”“5.30”地震灾后恢复重建项目专项补助民房重建及加固修复资金382.8万元等项目资金

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1221.5万元，其中：基本支出651.59万元，占总支出的53.34％；项目支出569.91万元，占总支出的46.66％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比增加146.32%,主要原因有：一、调资，工资福利支出加大；二、去年收的陇财预［2014］506号7-盈江县“5.24”“5.30”地震灾后恢复重建项目专项补助民房重建及加固修复资金382.8万于今年拨付；三、一事一议补助其他资本性支出112.7万元。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出651.59万元。与上年对比增加42.45%,主要原因是调资，工资福利支出加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.46％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出569.91万元。与上年对比增加1380.29%,主要原因是去年收的一些项目款于今年支付。具体项目开支及开展工作情况……盈江县“5.24”“5.30”地震灾后恢复重建项目专项补助民房重建及加固修复资金382.8万于今年验收拨付；综合办公楼维修及办公设备购置资金30万于今年完工支付；邦掌村委会下景社村小组村内道路建设资金40万于今年完工支付，2015年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金70万于今年转到乡村级资金专户。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县护国乡2015年一般公共预算财政拨款支出1220.9万元,占本年支出合计的99.95%。与上年对比增加157.6%,主要原因是一是调资，工资福利支出加大；二是去年收的一些项目款于今年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出459.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.65%。主要用于2010301行政运行、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、2010699其他财政事务支出、2013699其他共产党事务支出；

2教育支出1.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%；

3、文化体育与传媒支出13.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%；

4、社会保障和就业支出456.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.42%。主要用于2081503自然灾害灾后重建补助；

5、农林水支出287.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.53%。主要用于2130101行政运行、2130701对村级一事一议的补助；

6、资源勘探信息等支出0.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%；

7、商业服务业等支出0.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%；

8、住房保障支出0.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%；

9、其他支出0.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

陇川县护国乡2015年财政拨款“三公”经费决算总额21.29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.19万元，公务接待费支出10.09万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.62万元，减少的主要原因是：积极贯彻和坚持“厉行节约，勤俭办事”的原则，严格控制差旅费、会议费等公务支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年陇川县护国乡无因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年陇川县护国乡未购置公务用车，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费11.19万元，比2014年决算减少0.73万元，主要用于保障党委政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年陇川县护国乡共执行国内公务接待100批次，2014人，接待费开支10.09万元。公务接待费比2014年决算增加0.1万元，主要用于接待上级部门产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陇川县护国乡2015年机关运行经费支出126.79万元，与上年对比增加12.69%。部门机关运行经费主要用于履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费，专用材料及一般设备购置费，公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。