陇川县护国乡人民政府

2015年收入支出决算总表

浏览量：18911 作者：日期：2016/10/12

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：陇川县护国乡人民政府				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	819.17	一、一般公共服务	28	459.72
其中：政府性基金	2	35	二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32	1.74
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34	13.41
	8		八、社会保障和就业	35	456.86
	9		九、医疗卫生与计划生育	36
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38	0.6
	12		十二、农林水	39	287.29
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.62
	15		十五、商业服务业等	42	0.92
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46	0.32
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48	0.02
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	819.17	本年支出合计	51	1221.5
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	788.57	年末结转和结余	53	386.24
合计	27	1607.74	合计	54	1607.74
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
编制单位：陇川县护国乡人民政府										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	819.17	819.17
201			一般公共服务支出	465.14	465.14
20101			人大事务	2.88	2.88
2010104			人大会议	1.50	1.50
2010108			代表工作	1.38	1.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	425.11	425.11
2010301			行政运行	340.11	340.11
2010302			一般行政管理事务	2.00	2.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.00	83.00
20106			财政事务	5.5	5.5
2010699			其他财政事务支出	5.5	5.5
20111			纪检监察事务	4.53	4.53
2011199			其他纪检监察事务支出	4.53	4.53
20124			宗教事务	1	1
2012401			行政运行	1	1
20129			群众团体事务	1.72	1.72
2012901			行政运行	1.72	1.72
20132			组织事务	22.51	22.51
2013299			其他组织事务支出	22.51	22.51
20199			其他一般公共服务支出	1.89	1.89
2019999			其他一般公共服务支出	1.89	1.89
205			教育支出	1.6	1.6
20508			进修及培训	1.6	1.6
2050803			培训支出	1.6	1.6
207			文化体育与传媒支出	1.8	1.8
20701			文化	1.8	1.8
2070109			群众文化	1.8	1.8
208			社会保障和就业支出	67.37	67.37
20805			行政事业单位离退休	64.53	64.53
2080501			归口管理的行政单位离退休	64.53	64.53
20808			抚恤	2.84	2.84
2080801			死亡抚恤	2.84	2.84
213			农林水支出	248.27	248.27
21301			农业	121.96	121.96
2130101			行政运行	108.2	108.2
2130126			农村公益事业	1	1
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	8.4	8.4
2130199			其他农业支出	4.36	4.36
21303			水利	10	10
2130331			水资源费安排的支出	10	10
21307			农村综合改革	106.31	106.31
2130701			对村级一事一议的补助	73.7	73.7
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	29.65	29.65
2130799			其他农村综合改革支出	2.96	2.96
21399			其他农林水支出	10	10
2139999			其他农林水支出	10	10
229			其他支出	35	35
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	35	35
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30	30
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5	5
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：陇川县护国乡人民政府									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,221.50	651.59	569.91
201			一般公共服务支出	459.72	388.81	70.91
20101			人大事务	2.14	2.14
2010101			行政运行	0.39	0.39
2010104			人大会议	1.00	1.00
2010108			代表工作	0.75	0.75
20102			政协事务	0.52	0.52
2010201			行政运行	0.52	0.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	365.01	324.49	40.52
2010301			行政运行	306.6	306.6
2010302			一般行政管理事务	5.32	5.32
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.12	12.6	40.52
20106			财政事务	25.68	1.18	24.5
2010602			一般行政管理事务	0.18	0.18
2010699			其他财政事务支出	25.5	1	24.5
20111			纪检监察事务	4.96	0.01	4.95
2011101			行政运行	4.96	0.01	4.95
20123			民族事务	0.03	0.03
2012304			民族工作专项	0.03	0.03
20129			群众团体事务	2.66	1.72	0.94
2012901			行政运行	2.66	1.72	0.94
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04
2013102			一般行政管理事务	0.04	0.04
20132			组织事务	18.75	18.75
2013299			其他组织事务支出	18.75	18.75
20136			其他共产党事务支出	37.03	37.03
2013699			其他共产党事务支出	37.03	37.03
20199			其他一般公共服务支出	2.89	2.89
2019999			其他一般公共服务支出	2.89	2.89
204			公共安全支出	0	0
20499			其他公共安全支出	0	0
2049901			其他公共安全支出	0	0
205			教育支出	1.74	1.74
20508			进修及培训	1.74	1.74
2050802			干部教育	0.94	0.94
2050803			培训支出	0.8	0.8
207			文化体育与传媒支出	13.41	9.91	3.5
20701			文化	13.41	9.91	3.5
2070109			群众文化	5.31	1.81	3.5
2070199			其他文化支出	8.1	8.1
208			社会保障和就业支出	456.9	74.06	382.8
20802			民政管理事务	0	0
2080299			其他民政管理事务支出	0	0
20805			行政事业单位离退休	64.43	64.43
2080501			归口管理的行政单位离退休	64.43	64.43
20808			抚恤	9.64	9.64
2080801			死亡抚恤	9.64	9.64
20815			自然灾害生活救助	382.8		382.8
2081503			自然灾害灾后重建补助	382.8		382.8
212			城乡社区支出	0.6	0.6
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.6	0.6
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.6	0.6
213			农林水支出	287.3	174.6	112.7
21301			农业	129.2	129.2
2130101			行政运行	108.2	108.2
2130106			科技转化与推广服务	1.83	1.83
2130126			农村公益事业	3.72	3.72
2130142			农村道路建设	2.7	2.7
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	8.42	8.42
2130199			其他农业支出	4.36	4.36
21307			农村综合改革	148.1	35.36	112.7
2130701			对村级一事一议的补助	124.6	11.94	112.7
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	19.96	19.96
2130799			其他农村综合改革支出	3.46	3.46
21399			其他农林水支出	10	10
2139999			其他农林水支出	10	10
215			资源勘探信息等支出	0.62	0.62
21506			安全生产监管	0.62	0.62
2150699			其他安全生产监管支出	0.62	0.62
216			商业服务业等支出	0.92	0.92
21602			商业流通事务	0.92	0.92
2160299			其他商业流通事务支出	0.92	0.92
221			住房保障支出	0.32	0.32
22102			住房改革支出	0.32	0.32
2210201			住房公积金	0.32	0.32
229			其他支出	0.02	0.02
22999			其他支出	0.02	0.02
2299901			其他支出	0.02	0.02
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：陇川县护国乡人民政府							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	784.17	一、一般公共服务	30	459.72	459.72
二、政府性基金预算财政拨款	2	35	二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33	0	0
	5		五、教育	34	1.74	1.74
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36	13.41	13.41
	8		八、社会保障和就业	37	456.86	456.86
	9		九、医疗卫生与计划生育	38
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40	0.6		0.6
	12		十二、农林水	41	287.29	287.29
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探信息等	43	0.62	0.62
	15		十五、商业服务业等	44	0.92	0.92
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48	0.32	0.32
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他	50	0.02	0.02
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	819.17	本年支出合计	53	1222	1221	0.6
年初财政拨款结转和结余	25	788.57	年末财政拨款结转和结余	54	386.2	325.8	60.44
一般公共预算财政拨款	26	762.53		55
政府性基金预算财政拨款	27	26.05		56
	28			57
合计	29	1,607.74	合计	58	1608	1547	61.05

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：陇川县护国乡人民政府												单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	762.53	221.54	540.99	784.17	1220.90	650.99	569.91	325.80	190.72	135.08
201			一般公共服务支出	203.78	126.85	76.93	465.14	459.72	388.81	70.91	209.20	119.18	90.02
20101			人大事务	4.62	1.74	2.88	2.88	2.14	2.14		5.36	2.48	2.88
2010101			行政运行	1.87	1.37	0.5		0.39	0.39		1.48	0.98	0.50
2010104			人大会议	1		1	1.50	1.00	1.00		1.50	0.50	1.00
2010108			代表工作	1.74	0.36	1.38	1.38	0.75	0.75		2.37	0.99	1.38
20102			政协事务	0.52	0.52			0.52	0.52
2010201			行政运行	0.52	0.52			0.52	0.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	110.97	79.21	31.76	425.11	365.01	324.49	40.52	171.08	99.84	71.24
2010301			行政运行	61.45	61.45		340.11	306.56	306.56		95.00	95.00
2010302			一般行政管理事务	8.16	8.16		2.00	5.32	5.32		4.84	4.84
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.36	9.6	31.76	83.00	53.12	12.60	40.52	71.24		71.24
20106			财政事务	27.5	2.5	25	5.50	25.68	1.18	24.50	7.32	2.82	4.50
2010602			一般行政管理事务	2	2			0.18	0.18		1.82	1.82
2010699			其他财政事务支出	25.5	0.5	25	5.50	25.50	1.00	24.50	5.50	1.00	4.50
20111			纪检监察事务	5.86	0.01	5.85	4.53	4.96	0.01	4.95	5.43	4.53	0.90
2011101			行政运行	5.86	0.01	5.85		4.96	0.01	4.95	0.90		0.90
2011199			其他纪检监察事务支出				4.53				4.53	4.53
20123			民族事务	2.53	2.53			0.03	0.03		2.50	2.50
2012304			民族工作专项	0.03	0.03			0.03	0.03
2012399			其他民族事务支出	2.5	2.5						2.50	2.50
20124			宗教事务				1.00				1.00	1.00
2012401			行政运行				1.00				1.00	1.00
20129			群众团体事务	1.44		1.44	1.72	2.66	1.72	0.94	0.50		0.50
2012901			行政运行	1.44		1.44	1.72	2.66	1.72	0.94	0.50		0.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04			0.04	0.04
2013102			一般行政管理事务	0.04	0.04			0.04	0.04
20132			组织事务	0.22	0.22		22.51	18.75	18.75		3.97	3.97
2013299			其他组织事务支出	0.22	0.22		22.51	18.75	18.75		3.97	3.97
20136			其他共产党事务支出	38.55	38.55			37.03	37.03		1.52	1.52
2013699			其他共产党事务支出	38.55	38.55			37.03	37.03		1.52	1.52
20199			其他一般公共服务支出	11.53	1.53	10	1.89	2.89	2.89		10.53	0.53	10.00
2019999			其他一般公共服务支出	11.53	1.53	10	1.89	2.89	2.89		10.53	0.53	10.00
204			公共安全支出	0	0			0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0	0			0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0	0			0.00	0.00
205			教育支出	2.42	2.42		1.60	1.74	1.74		2.29	2.29
20508			进修及培训	2.42	2.42		1.60	1.74	1.74		2.29	2.29
2050802			干部教育	2.42	2.42			0.94	0.94		1.48	1.48
2050803			培训支出				1.60	0.80	0.80		0.80	0.80
207			文化体育与传媒支出	21.83	17.53	4.3	1.80	13.41	9.91	3.50	10.21	9.41	0.80
20701			文化	21.83	17.53	4.3	1.80	13.41	9.91	3.50	10.21	9.41	0.80
2070109			群众文化	9.83	5.53	4.3	1.80	5.31	1.81	3.50	6.31	5.51	0.80
2070199			其他文化支出	12	12			8.10	8.10		3.90	3.90
208			社会保障和就业支出	394.33	11.53	382.8	67.37	456.86	74.06	382.80	4.84	4.84
20802			民政管理事务	0.01	0.01			0.00	0.00		0.01	0.01
2080299			其他民政管理事务支出	0.01	0.01			0.00	0.00		0.01	0.01
20803			财政对社会保险基金的补助	1.63	1.63						1.63	1.63
2080308			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.63	1.63						1.63	1.63
20805			行政事业单位离退休	0.19	0.19		64.53	64.43	64.43		0.29	0.29
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.19	0.19		64.53	64.43	64.43		0.29	0.29
20808			抚恤	9.7	9.7		2.84	9.64	9.64		2.90	2.90
2080801			死亡抚恤	9.7	9.7		2.84	9.64	9.64		2.90	2.90
20815			自然灾害生活救助	382.8		382.8		382.80		382.80
2081503			自然灾害灾后重建补助	382.8		382.8		382.80		382.80
210			医疗卫生与计划生育支出	6.07	6.07						6.07	6.07
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	6.07	6.07						6.07	6.07
2100101			行政运行	6.07	6.07						6.07	6.07
213			农林水支出	124.95	47.99	76.96	248.27	287.29	174.59	112.70	85.93	41.67	44.26
21301			农业	25.09	23.09	2	121.96	129.23	129.23		17.82	15.82	2.00
2130101			行政运行				108.20	108.20	108.20
2130106			科技转化与推广服务	3.84	1.84	2		1.83	1.83		2.01	0.01	2.00
2130126			农村公益事业	18.46	18.46		1.00	3.72	3.72		15.74	15.74
2130142			农村道路建设	2.7	2.7			2.70	2.70
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	0.1	0.1		8.40	8.42	8.42		0.07	0.07
2130199			其他农业支出				4.36	4.36	4.36
21302			林业	3	3						3.00	3.00
2130205			森林培育	3	3						3.00	3.00
21303			水利				10.00				10.00		10.00
2130331			水资源费安排的支出				10.00				10.00		10.00
21307			农村综合改革	86.86	11.9	74.96	106.31	148.06	35.36	112.70	45.11	12.85	32.26
2130701			对村级一事一议的补助	61.4	11.4	50	73.70	124.64	11.94	112.70	10.46	3.16	7.30
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	22		22	29.65	19.96	19.96		31.69	9.69	22.00
2130799			其他农村综合改革支出	3.46	0.5	2.96	2.96	3.46	3.46		2.96		2.96
21399			其他农林水支出	10	10		10.00	10.00	10.00		10.00	10.00
2139999			其他农林水支出	10	10		10.00	10.00	10.00		10.00	10.00
214			交通运输支出	1.8	1.8						1.80	1.80
21499			其他交通运输支出	1.8	1.8						1.80	1.80
2149999			其他交通运输支出	1.8	1.8						1.80	1.80
215			资源勘探信息等支出	2	2			0.62	0.62		1.38	1.38
21506			安全生产监管	2	2			0.62	0.62		1.38	1.38
2150699			其他安全生产监管支出	2	2			0.62	0.62		1.38	1.38
216			商业服务业等支出	0.92	0.92			0.92	0.92
21602			商业流通事务	0.92	0.92			0.92	0.92
2160299			其他商业流通事务支出	0.92	0.92			0.92	0.92
220			国土海洋气象等支出	2	2						2.00	2.00
22001			国土资源事务	2	2						2.00	2.00
2200199			其他国土资源事务支出	2	2						2.00	2.00
221			住房保障支出	0.32	0.32			0.32	0.32
22102			住房改革支出	0.32	0.32			0.32	0.32
2210201			住房公积金	0.32	0.32			0.32	0.32
229			其他支出	2.11	2.11			0.02	0.02		2.09	2.09
22999			其他支出	2.11	2.11			0.02	0.02		2.09	2.09
2299901			其他支出	2.11	2.11			0.02	0.02		2.09	2.09
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：陇川县护国乡人民政府				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		651.59	524.79	126.79
301	工资福利支出	414.27	414.27
30101	基本工资	357.93	357.93
30102	津贴补贴	53.55	53.55
30103	奖金
30104	社会保障缴费	2.47	2.47
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	0.31	0.31
……	……
302	商品和服务支出	126.79		126.79
30201	办公费	95.45		95.45
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	2.23		2.23
30207	邮电费	3.53		3.53
30208	取暖费
30209	物业管理费
30210	差旅费	0.22		0.22
30211	因公出国（境）费用
30212	维修（护）费	0.75		0.75
30213	租赁费	0.25		0.25
30214	会议费	2.45		2.45
30215	培训费	3.6		3.6
30216	公务接待费	8.43		8.43
30217	专用材料费
30218	被装购置费
30219	专用燃料费
30220	劳务费
30221	委托业务费
30222	工会经费
30223	福利费
30224	公务用车运行维护费	9.59		9.59
30225	其他交通费用
30226	税金及附加费用
30227	其他商品和服务支出
……	……
303	对个人和家庭的补助	110.52	110.52
30301	离休费
30302	退休费	63.98	63.98
30303	退职（役）费
30304	抚恤金	9.64	9.64
30305	生活补助	34.26	34.26
30306	救济费
30307	医疗费	0.45	0.45
30308	助学金
30309	奖励金	1.89	1.89
30310	生产补贴
30311	住房公积金	0.32	0.32
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	其他对个人和家庭的补助支出
……	……
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
……	……
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30707	国外债务付息
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
……	……
399	其他支出
39901	预备费
39902	预留

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
												公开07表
编制单位：陇川县护国乡人民政府												单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	26.05	1.05	25	35	0.6	0.6		60.44	30.44	30
212			城乡社区支出	1.05	1.05			0.6	0.6		0.44	0.44
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1.05	1.05			0.6	0.6		0.44	0.44
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1.05	1.05			0.6	0.6		0.44	0.44
229			其他支出	25		25	35				60	30	30
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	25		25	35				60	30	30
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	25		25	30				55	30	25
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				5				5		5

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：陇川县护国乡人民政府			单位：万元
项目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	12.00	21.29
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	12.00	11.19
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	12.00	11.19
3.公务接待费	7	10.00	10.09
（1）国内接待费	8	10.00	10.09
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	100
6.国内公务接待人次（人）	16	—	2,014
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
二、机关运行经费	19	—
（一）行政单位	20	—	116.62
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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