陇川县护国乡人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分  护国乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分 护国乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、凝聚力，强措施，巩固脱贫攻坚成效。一年来，我乡全面深入贯彻落实习近平新时代扶贫开发战略思想和中央、省、州、县各项决策部署，深入推进脱贫攻坚工作，坚持以经济社会发展助力脱贫攻坚，围绕年度脱贫目标和任务，增强紧迫感，凝心聚力，奋力拼搏，脱贫攻坚工作取得良好成效。

2、强生态，保护好绿水青山。严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”责任制，完善生态文明绩效考核，落实生态建设终身责任追究制度。继续推进生态文明体制改革和制度体系建设，加快构建政府、企业、公众共治的环境治理体系。

3、稳产业，促群众增收致富。始终把促进群众增收致富作为第一要务，积极提升茶叶、草果等传统产业，巩固甘蔗、粮食等支柱产业，培育烟草、蚕桑等新兴产业，进一步优化产业结构，不断加快农业经济的持续发展，较好地实现了农业增效和农民增收。2019年全乡农作物总播种面积5.13万亩；茶园总面积1.29万亩，茶叶总产量492余吨；草果种植面积8672亩，实现总产量375吨；核桃种植面积2.19万亩，实现总产量192余吨；中药材播种面积0.92万亩，总产量374余吨；完成大春作物种植面积22922亩，其中，完成水稻种植7533亩、玉米11404亩、豆类种植2200亩、薯类（红薯）种植65亩、蔬菜种植1035亩、青饲料种植685亩。完成全乡小春作物种植面积13171亩，其中油菜种植面积2437亩、小麦种植面积2624亩、马铃薯种植65亩、豆类种植面积2651亩、蔬菜种植面积2710亩、青饲料2284亩、烤烟400亩。

4抓综治，维护社会和谐稳定。一是加强法治宣传教育工作。进一步全面实施“七五”普法规划，认真组织实施法律“五进”宣传教育活动。二是继续保持打击毒品犯罪的高压态势，深入开展禁毒收戒、禁毒重点整治专项行动。三是按照矛盾纠纷调处“三三制”，排查化解矛盾纠纷和隐患，有效维护了社会稳定。四是持续推进反邪教工作，进一步推进辖区宗教活动报备审批制度，不断加强对信教群众的宣传引导，全年我乡无任何邪教组织；五是深入开展扫黑除恶专项斗争。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入护国乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.陇川县护国乡人民政府行政单位

2.陇川县护国乡人民政府事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

护国乡人民政府2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员29人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

护国乡人民政府2019年度收入合计2082.39万元。其中：财政拨款收入2082.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的33.93%。2018年度收入合计2023.04万元，今年较去年增加59.35万元，增长2.93%，主要原因是今年增加壮大村集体经济项目茶叶初制加工厂建设项目50万元。

二、支出决算情况说明

护国乡人民政府2019年度支出合计2058.63万元。其中：基本支出1235.67万元，占总支出的60.02％；项目支出822.96万元，占总支出的39.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年度支出合计1758.69万元，今年较去年增加299.94元,增长17.05%，主要原因是今年较去年增加了扶贫项目支出和护国村、边河村委会建设支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1235.67万元。与上年对比222.92万元,减少15.28%，主要原因去年有非财政拨款支出400多万元，而今年没有非财政拨款支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.24％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出822.96万元。与上年对比增加522.85万元，增长174.23%,主要原因是今年较去年增加了扶贫项目及护国边河两个村委会建设项目支出。具体项目开支及开展工作情况扶贫项目支出444.51万元，护国村委会建设支出132.9万元、边河村委会建设支出143.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

护国乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出1886.98万元,占本年支出合计的91.66%。与上年对比增加616.24万元,增长48.49%，主要原因是今年较去年增加了扶贫项目支出和护国村、边河村委会建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1256.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.57%。主要用于工资福利、公用经费、党建经费边河、护国村委会建设；

2.公共安全（类）支出0.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于禁毒防艾工作开支；

3.教育支出2.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于党员培训教育开支；

4.科学技术支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.01%。主要用于科协事业开支；

5.文化旅游体育与传媒支出2.13万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.11%。主要用于文化站活动经费及共享工程运行费；

6.社会保障和就业支出84.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于养老保险、民政工作、离退休人员、遗属生活补助开支等；

7.农林水支出487.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.86%，主要用于产业发展、脱贫攻坚、扶贫项目支出；

8.住房保障支出53.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%，主要用于住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县护国乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为10.37万元，完成预算的51.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算数的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.26万元，完成预算的62.6%；公务接待费支出决算为4.11万元，完成预算的41.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度我单位积极响应厉行节约政策，三公经费每年只减不增。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.68万元，减少42.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少3.63万元，下降36.73%；公务接待费支出决算减少4.04万元，减少49.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年用非财政拨款支出三公经费8.35万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.26万元，占60.37%；公务接待费支出4.11万元，占39.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于护国乡政府维持正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.11万元。其中：

国内接待费支出4.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次843人（其中：外事接待人次0人）。主要用于护国乡政府工作相关往来发生的接待支出。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县护国乡人民政府2019年机关运行经费支出225.63万元，与上年对比增加14.74万元，增长6.99%,主要原因今年较去年脱贫攻坚等工作任务重，办公费、差旅费等有所增加。部门机关运行经费主要用于工资福利、日常工作开展。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，护国乡人民政府资产总额826.07万元，其中，流动资产633.86万元，固定资产192.21万元，对外投资及有价证券万0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少482.27万元，其中固定资产增加34.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	826.07	633.86	192.21	138.16	0.55				52.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额793.93万元，其中：政府采购货物支出76.42万元；政府采购工程支出717.51万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2019年未开展部门绩效自评，故公开空表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。