陇川县护国乡人民政府2020年部门预算公开

陇川县护国乡人民政府2020年部门预算公开

目  录

第一部分 陇川县护国乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县护国乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 省对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县护国乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

护国乡人民政府机关内设机构4个，包括： 党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

护国乡所属事业单位设置7个，包括：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。

（三）重点工作概述

2020年是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的收官之年，是我乡脱贫成效巩固、全面启动乡村振兴，加快发展的重大战略机遇期。面对诸多机遇，我们要坚定不移地以经济建设为中心，抢抓机遇、发挥优势、乘势而上、顺势而谋，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。按照县委、县政府确定的总体发展思路和目标任务，重点抓好脱贫成效巩固、基础设施完善、产业转型升级、改革任务落实、生态文明建设、民生事业改善、社会综合治理等工作，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制31人，事业编制37人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1209.05万元，其中：一般公共预算财政拨款876.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转332.68万元。与去年的部门财务总收入 1205.67万元相比增加3.38万元，主要原因是基本养老保险娇去年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1209.05万元，与去年相比增加3.38万元，主要原因是基本养老保险娇去年有所减少。其中:本年收入876.37万元，上年结转332.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款876.37万元（本级财力876.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1209.05万元。财政拨款安排支出1209.05万元，其中，基本支出1196.30万元，与上年对比增加3.38万元，主要原因是基本养老保险较去年有所减少；项目支出12.75万元与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算972.33万元，其中上年结转198.65万元，本年收入773.68万元，主要用于在职人员工资593.72，长聘及定补人员工资83.61万元，年终一次性奖13.92万元、在职公用经费48.97万元、事业绩效25.47万元，乡人大主席团工作经费1万元，乡人代会会议经费（46人×360元/人.年×2次）3.31万元，乡人大代表活动经费（46人×800元/人.年）3.68万元。

2.“公共安全支出”2020年预算0.78万元（为上年结转资金）。

3.“教育支出”2020年预算1.05万元（为上年结转资金）。

4.“科学技术支出”2020年预算1.85万元（为上年结转资金）。

5.“文化旅游体育与传媒支出”2020年预算7.8万元，其中上年结转6万元，本年收入1.8万元，主要用于乡镇文化站活动经费及共享工程运行费。

6.“社会保障和就业支出”2019年预算64.47万元，其中上年结转12.83万元，本年收入51.64万元，主要用于基本养老保险12.75万元；工伤保险0.41万元；离退休公用经费0.70万元；离退休人员工资35.98万元；遗属补助及抚恤费1.80万元。

7.“农林水支出”2019年预算72.96万元，其中上年结转70万元，本年收入2.96万元，主要用于村民小组补助。

8.“交通运输支出”2019年预算38.09万元（为上年结转资金）。

9.“住房保障支出”2019年预算46.29万元，主要用于住房公积金支出。

10.“灾害防治及应急管理支出”2019年预算3.43万元（为上年结转资金）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出693.05万元(其中：基本支出693.05万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出178.96万元(其中：基本支出169.17万元，项目支出9.79万元)。

对个人和家庭的补助165.04万元(其中：基本支出162.08万元，项目支出2.96万元)。

资本性支出172万元（其中项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

在预算编制时，不存在省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

在预算编制时，不存在与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

在预算编制时，不存在按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 基本支出预算变动的主要原因：

2020年基本支出863.62万元（其中：职工福利支693.05万元，占比80.25%；对个人和家庭的补助120.9万元，占比17.44%；商品和服务支出47.67万元，占比5.52%）。2020年基本支出预算数较2019年基本支出年初预算批复数905.89万元，减少42.27万元，下降4.67% ，主要下降原因：职工基本养老保险较去年减少。 

（二） 项目支出预算变动的主要原因：

2020年（本年度）本级财力财政项目支出预算12.75万元，2019年（上年度）本级财力财政项目支出预算12.75万元，与2019年12.75万元相比无增减变动。

（三） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算20万元，与上年预算持平，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年出国（境）费预算0万元，与上年预算持平。共计安排因公出国（境）团组0个，国公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

2020年公务用车运行维护费预算10万元，与上年预算持平。

2020年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费

2020年公务接待费预算10万元，与上年预算持平。公务接待费国内公务接待批次为0次，共接待1700人次。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2020年部门机关行政运行经费49.67万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括在职公用经费48.97万元，退休公用经费0.7万元，与2019年相比无增减变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效情况说明

1、整体绩效：2020年护国乡将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步增强干部职工的责任感和使命感，切实推进护国乡经济增长，加强财政管理，促进财政增收，以科学的发展观为指导，统筹兼顾、明确重点、落实责任、发展各项社会事业抢抓机遇，扎实工作，实现企业增收、职工增效，努力促进护国乡经济持续健康发展，构建和谐美丽的护国乡。

护国乡各职能部门积极履职，强化管理，努力完成2020年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，各项绩效指标力争达到预期效果。

2、项目绩效：1.乡镇文化站活动经费及共享工程运行费切实保障乡镇文化建设工作；2.乡人大代表活动经费（46人×800元/人.年）切实保障人大代表履职；3.乡人大主席团工作经费主要用于保证乡人大主席团依法履职，保证乡人大主席团经常性工作高速运转；4.乡人代会会议经费（46人×360元/人.年×2次）保障乡人代会会议经费需求，保障人代会按期圆满的进行；5.村民小组补助（37个×800元/个.年）保障村民小组正常履行职责，推进各项工作任务。

具体重点项目绩效情况详见附件《陇川县护国乡人民政府2020年部门预算重点领域财政项目公开》。

 [附件: 陇川县护国乡人民政府2020年部门预算公开表]  

 [附件: 陇川县护国乡人民政府2020年部门预算重点领域财政项目公开]