陇川县护国乡人民政府2018年度部门决算

陇川县护国乡人民政府2018年度部门决算

第一部分  护国乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 护国乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 农业农村工作稳步发展。抓实农业生产工作，基础产业得到巩固；甘蔗产业发展成效显著，群众收入明显增加；加大产业结构调整，特色产业稳步发展；加大畜牧业发展投入，强化产业培育扶持。

2. 基础设施建设项目投入力度不断加大。农村道路状况有效改善；农村住房建设进一步夯实；基础设施发展取得新机遇。

3. 社会治理工作取得新成效。治安环境不断改善；禁毒防艾工作成果巩固推进；矛盾调解、信访工作得到加强；“三安”工作得到进一步加强。

4. 全面加快社会事业发展，民生不断改善。教育事业稳步发展；科技事业取得新突破；文体广电事业蓬勃发展；医药卫生事业成效显著；民族宗教工作得到有效巩固；强化社会保障制度，民生工作成效显著。

5. 管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

6、选准扶贫产业，精准帮扶到户。我乡精准落实扶贫措施，深入到贫困户家中去，想群众所想、急群众所急，用心、用情、用力做好脱贫工作。详细了解建档立卡贫困户家庭生活情况，分析困难、愿望和诉求，制定符合每家每户的产业帮扶计划。经统计我乡全部建档立卡贫困户均已享受了专项扶贫产业项目，做到了产业全覆盖，保障了脱贫群众的后续经济发展。

7、实现“河畅、水清、岸绿、景美”的愿景，我乡全面落实河长制工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入护国乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.陇川县护国乡人民政府行政单位

2.陇川县护国乡人民政府事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

护国乡人民政府2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员29人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

护国乡人民政府2018年度收入合计20230449.59元。其中：财政拨款收入13365454.57元，占总收入的66.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6864995.02元，占总收入的33.93%。2017年度收入合计7693052.2元，今年较去年增加12537397.39元，增长162.97%，主要原因今年增加了其他收入6864995.02元，扶贫项目1156832.02元。

二、支出决算情况说明

护国乡人民政府2018年度支出合计17586889.97元。其中：基本支出14585864.45元，占总支出的82.94％；项目支出3001025.52元，占总支出的17.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2017年度支出合计9457570.3元，较去年增加8129319.67元,增长85.96%，主要原因是去年无其他收入支出，今年增加了其他收入的支出4809532.8元，今年较去年扶贫资金支出较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14585864.45元。与上年对比增加6343860.73元,增长43.49%，主要原因去年无其他收入支出，今年增加了其他收入的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.11％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3001025.52元。与上年对比增加1785458.94元，增长146.88%,主要原因是今年较去年增加了扶贫项目支出。具体项目开支及开展工作情况：陇财农[2018]1号29人饮工程及公厕建设项目609824.9元，陇财整合[2018]2号5护国乡人居环境提升64座垃圾池项目180000元，陇财预〔2018〕178号2一事一议财政奖补惠普制资金342727.43元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

护国乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出12707357.17元,占本年支出合计的72.25%。与上年对比增加3477897.73元,主要原因今年增加了其他收入6864995.02元，扶贫项目1156832.02元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出9543347.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.10%。主要用于工资福利支出和项目支出。

教育支出29946.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。

文化教育与传媒支出54525元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。

社会保障和就业支出796330.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。

节能环保支出1000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

农林水支出1870033.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%，主要用于扶贫项目支出。

住房保障支出412174元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县护国乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200000元，支出决算为180463.41元，完成预算的90.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为98933.4元，完成预算的98.93%；公务接待费支出决算为81530元，完成预算的81.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度我单位积极响应厉行节约政策，三公经费每年只减不增。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加805.39元，增长0.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算减少289.61元，下降0.29%；公务接待费支出决算增加1095元，增长1.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因贫攻坚工作较去年支出增大，但在三公经费年初预算范围内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出98933.41元，占54.82%；公务接待费支出81530元，占45.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出98933.41元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出98933.41元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于护国乡政府维持正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出81530元。其中：

国内接待费支出81530元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待166批次（其中：外事接待0批次），接待人次1658人（其中：外事接待人次0人）。主要用于护国乡政府工作相关往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县护国乡人民政府2018年机关运行经费支出2108968.84元，与上年对比减少46697.87元，下降2.17%,主要原因本单位严格按照相关规定执行。部门机关运行经费主要用于工资福利、日常工作开展。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，护国乡人民政府资产总额13308348.51元，其中，流动资产10431093.86元，固定资产2877254.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4024311.96元，其中固定资产增加144166.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	13308348.51	10431093.86	2877254.65	1484053	175359		0		1217842.65		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额330260元，其中：政府采购货物支出330260元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展项目绩效评价。附表(附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。