德宏州生态环境局陇川分局2024年度部门决算

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德宏州生态环境局陇川分局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

德宏州生态环境局陇川分局主要职能是承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、污染防治股、行政审批股、综合股、陇川县生态环境综合执法大队、陇川县环境监测站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏傣族景颇族自治州生态环境局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（无离休人员，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）持续优化营商环境促进经济发展。完善排污许可证新申请3家、重新申请2家、变更4家。指导服务32家建设单位完成环境影响登记表备案，服务指导2024年县级已签约招商引资项目14个、立项备案项目52个。始终坚持环境保护优先原则，严把环评审批关，严防新污染，完成2个环境影响报告表审批。

（二）持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。一是加强秸秆焚烧管控。2024年秸秆禁烧监管平台推送预警工单1498个，工单处理率为100.00%，共出动121人次，发现及处置火点68起。二是定期对全县36家加油站油气回收治理装置运行情况开展监督检查。2024年全县发生轻度污染天气10天，中度污染1天，空气质量优良天数比例96.30%；细颗粒物（PM2.5）浓度为26.00微克/立方米。三是申请到德宏州陇川县9个集中式饮用水水源地规范化建设工程项目资金304.73万元，用于实施我县9个已划定的集中式饮用水水源地一级保护区隔离防护，保护区界桩、交通警示牌、界标和宣传牌建设。四是在全县范围内开展现场巡河，摸排水体黑臭情况，排查上报2条县城黑臭水体。我县南宛河迭撒大桥国控断面水质平均为Ⅱ类，户撒河下游省控断面水质平均为Ⅱ类。五是印发《陇川县2024年危险废物管理告知书》，现场送达《陇川县2024年危险废物管理告知书》102份，通过“目脑纵歌之乡陇川微信公众号”阅读告知书369人次。督促辖区141家产废单位完成2023年危险废物申报登记工作，2024年危险废物管理计划及备案表159份。认真开展辖区内危险废物产生单位核查，签订不产生危险废物承诺书40份，组织企业自行排查工业固体废物堆存场所14个，经企业自查未发现工业固体废物堆存场所存在环境风险隐患。六是严格按照《农村黑臭水体治理工作指南》稳步开展2条国家农村黑臭水体整治、1条省级农村黑臭水体整治工作，截至目前，3条农村黑水水体均已完成整治，并通过州级现场验收。

（三）统筹推进农村生活污水治理。一是累计完成40个行政村生活污水治理，治理率为55.56%。二是积极争取农村生活污水治理上级补助资金，共争取2658.00万元，用于芒弄村、迭撒村、龙安村、吕良村、坪山村、拉勐村、芒拉村现代化边境幸福村污水治理，实施农村生活污水建设项目6个，其中，完成项目建设验收2个，建设完成待验收3个，正在建设中1个。融资1亿元，建设实施陇川县南宛河沿线农村污水处理工程，收集治理南宛河沿线章凤镇等6个乡镇（农场）148个村小组生活污水，目前已完成管网建设105个自然村。

（四）强化环境监管，巩固全县生态环境安全。一是严格执法，结合“双随机、一公开”抽查检查，2024年共出动执法检查人员216人次，检查企业81家次，已立案查处4起，罚款43.80万元。二是受理环境纠纷投诉13件，处理率100.00%，结案率100.00%。三是对辖区内3家硅冶炼企业开展硅冶炼企业集中核查整治。四是开展“绿色护考”工作情况。共出动人员40人次，发放《关于加强中高考期间环境噪声管理的通知》共计50余份。

（五）严格核与辐射安全监管，切实消除辐射安全隐患。2024年开展核与辐射监督检查18家次，出动执法人员61人次。

（六）统筹推进生态文明建设。印发实施了《陇川县创建省级生态文明建设示范区工作实施方案》，组织编制了《陇川县生态文明建设示范区规划（2023-2035年）》，并于2024年5月27日印发实施。

（七）开展生态环境监测。一是2024年陇川县空气质量监测有效天数279天，其中优良天数268天、轻度污染10天、中度污染1天，优良率96.10%。二是2024年县城集中式饮用水水源地水质达标率100.00%，2个农村“千吨万人”饮用水水源地及6个乡镇集中式饮用水水源地水质均为Ⅲ类及以上水质，达标率100.00%；麻栗坝水库农田灌溉水质符合农田灌溉水质标准。三是2024年陇川县功能区环境噪声质量总体较好，一类、二类、三类功能区平均等效声级达标率100.00%。7个功能区声环境监测点位昼间等效声级达标率100.00%，夜间等效声级达标率100.00%。

（八）开展全县环境统计和企业环境信息依法披露工作等其他工作。完成28家排放源企业环境统计以及2023年度环境统计年报，15家企业环境信息依法披露。开展了2024年企业强制性清洁生产名单摸排。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州生态环境局陇川分局2024年度收入合计6,575,470.91元。其中：财政拨款收入6,449,247.04元，占总收入的98.08%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入（陇川县财政拨款收入）126,223.87元，占总收入的1.92%。

与上年相比，收入合计增加59,646.62元，增长0.92%。其中：财政拨款收入增加1,501,453.81元，增长30.35%；其他收入（陇川县财政拨款收入）减少1,441,807.19元，下降91.95%。财政拨款收入增加的原因是2024年推进实施了德宏州陇川县医疗废物收集转运工程省对下生态环境专项资金项目，并按照合同约定支付了工程进度款。其他收入（陇川县财政拨款收入）减少的原因是2024年度陇川县财政未按照预算批复下达预算项目资金。

二、支出决算情况说明

德宏州生态环境局陇川分局2024年度支出合计7,209,486.92元。其中：基本支出4,498,792.12元，占总支出的62.40%；项目支出2,710,694.80元，占总支出的37.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,072,702.15元，增长17.48%。其中：基本支出减少20,432.01元，下降0.45%；项目支出增加1,093,134.16元，增长67.58%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少的原因是单位在职人员减少2人，相应需发放基本工资、津（补）贴、奖金等减少，同时需要缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等社保费减少；项目支出增加的原因是2024年推进实施了德宏州陇川县医疗废物收集转运工程省对下生态环境专项资金项目，并按照合同约定支付了工程进度款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州生态环境局陇川分局机构正常运转的日常支出4,498,792.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,266,929.97元，占基本支出的94.85%；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等公用经费231,862.15元，占基本支出的5.15%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州生态环境局陇川分局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,710,694.80元。其中：无基本建设类项目支出。

1.德宏州陇川县医疗废物收集转运工程2022年省级补助资金1,400,174.00元，主要用于保障顺利建成德宏州陇川县医疗废物收集转运工程项目；

2.非税征管成本补助经费451,504.67元，主要用于保障开展大气污染防治、执法大练兵专项检查、“双随机、一公开”、饮用水源地检查等工作；

3.生态环境执法监察经费225,000.00元。主要用于开展执法检查工作，查处环境违法案件，调解各类环境污染纠纷等工作；

4.单位资金安排陇川县财政拨款项目经费支出634,016.13元。主要用于保障迭撒大桥国控断面水质监测站设施正常运行；保障驻村工作队员生活补助及交通补贴；保障办公用房修改改造经费；保障德宏州大气环境监管能力建设项目（陇川县）技术服务费；保障机构改革上划人员机关事业单位职业年金纪实、计息资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局陇川分局2024年度一般公共预算财政拨款支出6,449,247.04元，占本年支出合计的89.46%。与上年相比增加1,501,453.81元，增长30.35%，完成年初预算的120.97%。主要原因是2024年推进实施了德宏州陇川县医疗废物收集转运工程省对下生态环境专项资金项目，并按照合同约定支付了工程进度款，故本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算；

2.无外交（类）支出，年初无此项预算；

3.无国防（类）支出，年初无此项预算；

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算；

5.无教育（类）支出，年初无此项预算；

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算；

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出464,304.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%，完成年初预算的93.21%。主要用于缴纳在职干部职工单位部分机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险；造成预决算差异的主要原因是单位在职人员减少2人，需缴纳养老保险、职业年金及失业保险费减少。

9.卫生健康（类）支出279,984.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，完成年初预算的89.51%。主要用于缴纳单位在职干部职工单位部分基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是单位在职人员减少2人，需缴纳医疗保险、公务员医疗补助、生育保险及工伤保险费减少。

10.节能环保（类）支出5,392,711.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.62%，完成年初预算的129.66%。主要用于保障单位人员工资、正常运转、开展生态环境执法检查、执法监测等工作经费；造成预决算差异的主要原因是2024年推进实施了德宏州陇川县医疗废物收集转运工程省对下生态环境专项资金项目，并按照合同约定支付了工程进度款。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算；

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算；

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算；

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算；

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算；

16.无金融（类）支出，年初无此项预算；

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算；

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出312,246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%，完成年初预算的86.36%。主要用于缴纳单位在职干部职工单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是单位在职人员减少2人，需缴纳单位部分住房公积金减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算；

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算；

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算；

23.无其他支出（类）支出，年初无此项预算；

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算；

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算；

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为118,700.00元，决算为118,832.00元，完成年初预算的100.11%；支出决算较上年增加86,104.18元，增长263.09%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为99,700.00元，决算为109,681.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.30%，完成年初预算的110.01%；公务接待费支出年初预算为19,000.00元，决算为9,151.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.70%，完成年初预算的48.16%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加78,228.18元，增长248.72%；公务接待费支出决算较上年增加7,876.00元，增长617.73%；具体是国内接待费支出决算9,151.00元（其中：无外事接待费支出），较上年增加7,876.00元，增长617.73%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为118,700.00元，支出决算为118,832.00元，完成年初预算的100.11%，支出决算较上年增加86,104.18元，增长263.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为99,700.00元，决算为109,681.00元，完成年初预算的110.01%；公务接待费支出年初预算为19,000.00元，决算为9,151.00元，完成年初预算的48.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年因工作人员疏忽，使用办公费支付了2023年度单位职工垫付公务用车油卡充值的费用及日常维护费用。公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年因工作人员疏忽，使用办公费支付了2023年度单位职工垫付公务用车油卡充值的费用及日常维护费用。公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《德宏州党政机关国内公务接待管理实施细则》等各项规章制度，加强公务接待经费支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加78,228.18元，增长248.72%；公务接待费支出决算增加7,876.00元，增长617.73%，具体是国内接待费支出决算9,151.00元（其中：无外事接待费支出），较上年增加7,876.00元，增长617.73%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年支付了以往年度因经费不足，无法支付且已经产生的公务用车更换发动机的费用及日常维修维护费用。公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是2024年支付了以往年度因经费不足，无法支付且已经产生的公务用车更换发动机的费用及日常维修维护费用。公务接待费支出决算增加的主要原因是2024年支付了以往年度产生且未申请报销的公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境执法监察、监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展主题教育专题组织生活会、重点单位自动监控安装联网传输现场检查、排污许可现场帮扶指导暨集中审核、水功能区划复核调整工作座谈会、交叉执法检查移交案件办理情况进行帮扶指导、大气污染防治调研、审批服务、党组织书记抓基层党建述职评议实地考核、职级晋升民主推荐及考察工作、2022年度基层党组织组织生活会和民主评议党员、优化营商环境暨机构改革调研、水固定污染源“百日攻坚”行动及水主要污染减排指导帮扶、2023年度档案管理、保密、意识形态、公务用车工作检查、辐射安全管理帮扶指导、职级晋升推荐考察工作、全面从严治党、作风纪律建设督查工作、开展医疗废物中转站项目建设调研暨“当面见企业”活动、全州生态环境系统财务管理监督检查、环保专项资金项目实地督导迎检工作、第二轮省级生态环境保护督察反馈问题整改情况检查工作、环评调研服务、调研帮扶对外交流合作工作、中央生态环境保护督察迎检督导工作、城市黑臭水体和入河排污口排查工作、2024年上半年基层党建、党风廉政建设、意识形态工作调研、陇川开展现场督导帮扶、开展中央水污染防治资金项目申报调研、2024年德宏州危险废物规范化环境管理现场评估及农村黑臭水体验收工作、打着环保幌子搞“一刀切”工作督导检查、陇川开展畜禽规模养殖污染防治及农村黑臭水体治理成效检查等相关工作，产生的接待37批次141人次发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局陇川分局2024年机关运行经费支出231,862.15元，比上年减少9,737.85元，下降4.03%，主要原因是2024年参照公务员法管理人员退休1人，公务员公务交通补贴减少。单位机关运行经费主要用于保障本部门日常办公、单位正常运转和综合工作的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州生态环境局陇川分局资产总额4,174,761.46元，其中，流动资产2,101,133.31元，固定资产633,627.95元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程1,440,000.20元，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加802,330.41元，其中固定资产增加11,998.70元。无处置房屋建筑物，无账面原值；无处置车辆，无账面原值；无报废报损资产，无账面原值，无实现资产处置收入；无出租房屋，无账面原值，无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,372,681.00元，其中：政府采购货物支出99,000.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出1,273,681.00元。无授予中小企业合同金额，其中：无授予小微企业合同金额。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据以元为单位，绩效自评表以万元为单位，故四舍五入后数据存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310003400100401111 [附件: 德宏州生态环境局陇川分局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]  [附件: 德宏州生态环境局陇川分局2024年度部门决算公开表（决算报表部分）]  [附件: 德宏州生态环境局陇川分局2024年度绩效自评表]