德宏州生态环境局陇川分局2025年部门预算公开目录

第一部分 德宏州生态环境局陇川分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州生态环境局陇川分局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州生态环境局陇川分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州生态环境局陇川分局的主要职责是：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、污染防治股、行政审批股、综合股、陇川县生态环境综合行政执法大队、陇川县环境监测站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出抓好大气污综合染防治工作。认真履行县环境污染防治工作领导小组办公室牵头抓总之责，统筹行业部门常态化开展16个大气污染防治专项整治。强化细颗粒物和臭氧协同控制，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。深入打好建筑施工工地扬尘污染防治攻坚战，落实“六个百分之百”工作要求，强化施工工地、道路、堆场、裸露地面扬尘管控。加大餐饮油烟污染治理力度，加强秸秆综合利用和禁烧管控。强化监测预警预报，精准有效应对污染天气，确保环境空气质量持续保持优良。

2.深入开展水污染综合防治工作。深入推进保好水、治差水、护饮水行动，确保全县国控、省控断面水体达标率100.00%。以《陇川县农村生活污水治理专项规划》为统领，因地制宜，分类施策，推进“小三格”“大三格”建设和简易污水处理设备使用，持续推进农村生活污水治理，确保2025年累计治理率达60.00%以上。积极推进县城集中式饮用水水源保护区调整和乡镇级以下集中式饮用水水源保护区划定。持续巩固集中式饮用水水源地保护成效，加快水源地规范化建设，切实保障饮用水水源安全。

3.持续加强环境执法监管力度。加大环境监管政策宣传和执法力度，落实企业环境保护主体责任，重点对制糖行业、硅冶炼、安琪酵母等重点污染源、饮用水源、工业园区等重点区域环境监管和日常巡查，严厉打击各类环境违法行为，保障全县环境安全。对辖区重点区域重点行业领域全面开展环境安全隐患大排查，及时消除环境安全隐患，严查打击和查处各类环境违法行为，进一步改善和提升环境质量，提高群众对美好环境的幸福感、获得感和安全感

4.切实加强生态环境队伍建设。落实全面从严治党要求，积极参加各类业务培训学习，参与省州业务培训和生态环境执法大练兵工作，提升综合业务水平。强化部门联动，充分发挥各部门各尽其责、齐抓共管的作用。及时调处环境纠纷投诉，维护群众合法环境权益。建设一支政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环境保护铁军。

5.加快重点项目建设。加快推进陇川县南宛河沿线农村污水处理工程建设进度及现代化边境幸福村农村生活污水治理项目，主动靠前对接，加快资金拨付及施工进度。积极谋划、包装、申报2025年中央、省级环保专项资金项目，争取2025年完成县级生态环境监测站能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,871,359.12元，其中：一般公共预算收入4,866,009.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入（非同级财政拨款收入）17,005,350.00元。

与上年对比，财务总收入减少3,260,123.45元，下降12.97%，主要原因分析：结合陇川财政拨款情况，适当缩减了单位资金预算数。其中，一般公共预算收入减少465,473.45元，下降8.73%，主要原因分析：2024年末单位实有人数减少，相应人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金等收入减少；政府性基金与上年持平；国有资本经营收益与上年持平；财政专户管理资金收入与上年持平；事业收入与上年持平；事业单位经营收入与上年持平；上级补助收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入（非同级财政拨款收入）减少2,794,650.00元，下降14.11%，主要原因分析：结合陇川财政拨款情况，适当缩减了单位资金预算数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,866,009.12元，其中:本年收入4,866,009.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,866,009.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入465,473.45元，下降8.73%，主要原因分析：2024年末单位实有人数减少，相应人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金等收入减少。其中，一般公共预算收入减少465,473.45元，下降8.73%；政府性基金预算财政拨款与上年持平；国有资本经营收益财政拨款与上年持平。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,871,359.12元。财政拨款安排支出4,866,009.12元，其中：基本支出4,428,609.12元，与上年对比减少77,873.45元，下降1.73%，主要原因分析2024年末单位实有人数减少，相应人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金等收入减少；项目支出437,400.00元，与上年对比减少387,600.00元，下降46.98%，主要原因分析：一是根据州财政局要求，非税征管成本补助经费仅测算2025年生态环境罚没款收入，不包括2024年生态环境罚没款收入，该项目预算金额减少；二是本单位有1名大学生西部志愿者，编外人员经费从项目经费中扣减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和住房保障支出。

（一）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出444,596.32元，主要用于保障本单位在职干部职工基本养老保险缴费开支；

（二）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出13,276.13元，主要用于保障本单位在职干部职工失业保险等开支；

（三）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗219,519.44元，主要用于保障本单位在职干部职工基本医疗保险和生育保险缴费开支；

（四）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助57,985.54元，主要用于保障本单位在职干部职工和退休职工公务员医疗补助缴费开支；

（五）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,057.45元，主要用于保障本单位在职干部职工大病保险和工伤保险缴费开支；

（六）功能科目2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行3,347,727.00元，主要用于保障本单位人员工资以及机构正常运转开支；

（七）功能科目2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务240,000.00元，主要用于保障本单位机构正常运转开支；

（八）功能科目2110299节能环保支出—环境监测与监察—其他环境监测与监察支出197,400.00元，主要用于保障本单位人员开展生态环境执法监察工作开支；

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金333,447.24元，主要用于保障本单位在职干部职工住房公积金缴费开支。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州生态环境局陇川分局2025年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额3,247,690.00元，其中：政府采购货物预算2,188,550.00元、政府采购服务预算1,059,140.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州生态环境局陇川分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91,000.00元，较上年减少27,700.00元，下降23.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州生态环境局陇川分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：按照“三公”经费只减不增的原则，德宏州生态环境局陇川分局2024年与2025年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

德宏州生态环境局陇川分局2025年公务接待费预算为11,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降42.11%，国内公务接待批次为25次，共计接待74人次。

公务接待费减少的原因：按照“三公”经费只减不增的原则，按照《德宏州党政机关国内公务接待管理实施细则》规定，严控公务接待费开支范围，进一步压缩务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州生态环境局陇川分局2025年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年减少19,700.00元，下降19.76%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年减少19,700.00元，下降19.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因：按照“三公”经费只减不增的原则，进一步压减公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置费无增减变化原因：按照“三公”经费只减不增的原则，德宏州生态环境局陇川分局2024年与2025年均无公务用车购置费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州生态环境局陇川分局2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【生态环境执法监察】反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局陇川分局2025年机关运行经费安排226,100.00元，与上年对比减少14,812.00元，下降6.15%，主要原因分析2024年本单位参照公务员法管理人员正常退休1人，事业管理人员被招录至陇川县景罕镇人民政府1人，其他交通费用和人员经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏州生态环境局陇川分局资产总额4,174,761.46元，其中，流动资产2,101,133.31元，固定资产633,627.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,440,000.20元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加802,346.45元，其中固定资产增加11,998.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。