德宏州生态环境局陇川分局2023年度部门决算

 

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能基本职能及主要工作是承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续优化营商环境促进经济发展。一是强化建设项目环评审批。审查批复建设项目报告书（表）7个，在线备案登记表项目57个，积极支持各部门申报项目出具初步意见15个。二是依法依规核发排污许可证。完成排污许可证变更3家，延续18家，首次申请1家，重新申请3家。完成13家企业排污许可证执行报告内容规范性审核及督促整改工作。审核完成39家排污单位排污许可证2022年度执行报告，提交率100%。三是加快推进线上政务服务工作。所有行政许可事项均通过“云南省政务服务网”点击在线办理。目前，已公示受理公示、拟审批公示、审批决定公示22条。

2.持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。一是扎实抓好扬尘污染防治、严格落实秸秆禁烧责任制、抓好餐饮业油烟无组织排放整治工作、加强工业烟气和挥发性有机物监管。二是加快推进农村生活污水治理。陇川县72个行政村累计完成污水治理的行政村共有38个，农村生活污水累计治理率为52.78%；完成收集处理的行政村有1个（龙安村），累计收集处理率为1.39%。其中，7个现代化边境幸福村完成生活污水治理的行政村有6个（龙安村、坪山村、芒弄村、芒拉村、迭撒村、吕良村），治理率为85.71%。三是认真开展入河排污口、黑臭水体、排查整治工作。陇川县无城市黑臭水体，有3条农村黑臭水体，已完成整治2条，其余1条整治正有序推进中。四是持续巩固集中式饮用水水源地保护工作。五是强化水环境质量监测。按照《德宏州生态环境监测工作方案》要求，定期开展农村黑臭水体、地表水、集中式饮用水水源地水环境质量监测工作，实时掌握水质情况，为污染防治提供数据支撑。六是严格建设用地环境准入管理。完成土壤污染状况调查的有2个地块，1个地块调查报告初稿已编制完成，另外1个地块正在编制调查报告。二是加强危险废物的监督管理。组织全县修理行业完成危险废物管理培训3场次。

3.强化环境监管，巩固全县生态环境安全。今年来，共出动执法检查人员469人次，检查企业166家次，下发《立行立改告知书》12份，立案查处环境违法案件17件，共计208.55万元。认真处理群众来信来访。共受理环境纠纷投诉20件，办结率100.00%。完成突发环境事件应急预案备案企业共93家，通过形式审查完成备案企业36家。

4.全力推进突出生态环境问题整改。“绿剑云南”行动交叉执法检查德宏州反馈问题，涉及陇川县政府组成部门6个方面24项问题，已完成6项，达到序时进度18项；涉及企事业237个问题，已完成219个，达到序时进度18个。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、污染防治股、行政审批股、综合股、陇川县生态环境综合执法大队、陇川县环境监测站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德宏州生态环境局陇川分局作为二级预算单位纳入德宏州生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德宏州生态环境局陇川分局2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制26人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州生态环境局陇川分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；德宏州生态环境局陇川分局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州生态环境局陇川分局2023年度收入合计651.58万元。其中：财政拨款收入494.78万元，占总收入的75.94%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入156.80万元，占总收入的24.06%。与上年相比，收入合计增加168.74万元，增长34.95%。其中：财政拨款收入增加12.05万元，增长2.50%；上级补助收入增加0.00万元，与上年一致；事业收入增加0.00万元，与上年一致；经营收入增加0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年一致；其他收入增加156.69万元，增长141911.22%。主要原因：一是养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等缴费基数上浮，社会保障缴费及住房公积金收入增加；二是单位资金安排陇川县财政拨款项目拨款增加，本年预算收入增加。

二、支出决算情况说明

德宏州生态环境局陇川分局2023年度支出合计613.68万元。其中：基本支出451.92万元，占总支出的73.64%；项目支出161.76万元，占总支出的26.36%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加58.98万元，增长10.63%。其中：基本支出减少0.22万元，下降0.05%；项目支出增加59.20万元，增长57.72%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年一致；经营支出增加0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年一致。主要原因：一是养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等缴费基数上浮，社会保障缴费及住房公积金支出增加；二是单位资金安排陇川县财政拨款项目拨款增加，本年预算收入增加，相应支出数增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏州生态环境局陇川分局单位机构正常运转的日常支出451.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出427.76万元，占基本支出的94.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.16万元，占基本支出的5.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏州生态环境局陇川分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.非税征管成本补助经费支出18.00万元。主要用于：其他社会保障缴费支出（2023年残疾人就业保障金支出）3.83万元，办公费支出2.70万元，邮电费支出0.46万元，差旅费支出5.68万元，劳务费支出2.04万元，其他交通费用支出1.94万元，其他商品和服务支出0.35万元，办公设备购置支出1.00万元；

2.生态环境执法监察经费支出24.99万元。主要用于：办公费支出7.13万元，印刷费支出0.08万元，邮电费支出5.52万元，差旅费支出5.25万元，租赁费支出0.31万元，劳务费支出0.84万元，其他交通费用支出3.79万元，其他商品和服务支出1.07万元，办公设备购置支出1.00万元。

3.单位资金安排陇川县财政拨款项目经费支出118.77万元。主要用于：办公费支出7.82万元，物业管理费2.61万元，差旅费0.39万元，维修（护）费18.68万元，租赁费8.00万元，委托业务费75.66万元，设备购置费支出5.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局陇川分局2023年度一般公共预算财政拨款支出494.78万元,占本年支出合计的80.63%。与上年相比增加12.05万元，增长2.50%,主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴费基数上浮，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出0.00万元。

2.外交（202类）支出0.00万元。

3.国防（203类）支出0.00万元。

4.公共安全（204类）支出0.00万元。

5.教育（205类）支出0.00万元。

6.科学技术（206类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（207类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（208类）支出44.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.83万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.01万元；2089999其他社会保障和就业支出1.19万元。

9.卫生健康（209类）支出28.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于2101101行政单位医疗21.30万元；2101103公务员医疗补助5.48万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.29万元。

10.节能环保（211类）支出389.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.70%。主要用于2110101行政运行346.39万元，其中，人员经费322.23万元，公用经费24.16万元；2110102一般行政管理事务18.00万元；2110299其他环境监测与监察支出24.99万元。

11.城乡社区（212类）支出0.00万元。

12.农林水（213类）支出0.00万元。

13.交通运输（214类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（215类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（216类）支出0.00万元。

16.金融（217类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（219类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（220类）支出0.00万元。

19.住房保障（221类）支出33.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于2210201住房公积金支出33.30万元。

20.粮油物资储备（222类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（223类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（224类）支出0.00万元。

23.其他（229类）支出0.00万元。

24.债务还本（231类）支出0.00万元。

25.债务付息（232类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（234类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.86万元，决算为3.27万元，完成年初预算的67.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.95万元，决算为3.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.02%，完成年初预算的106.44%；公务接待费支出年初预算为1.91万元，决算为0.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.98%，完成年初预算的6.61%，具体是国内接待费支出决算0.13万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州生态环境局陇川分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.86万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的67.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.95万元，决算为3.14万元，完成年初预算的106.44%；公务接待费支出年初预算为1.91万元，决算为0.13万元，完成年初预算的6.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务用车老旧维修维护次数及耗油量均增加；二是2023年度上级部门各项检查、指导、监督工作频次下降，要求本单位接待的次数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.89万元，下降46.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少1.82万元，下降36.69%；公务接待费支出决算减少1.07万元，下降89.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步压减公务用车运行维护费及公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展行政审批调研服务、危险废物规范化环境管理现场评估、试用期满科级干部考核、第六生态环境保护督察组下沉县市督察、辐射安全管理帮扶指导、验收现代化边境幸福村农村生活污水治理、2023年上半年基层党建、党风廉政建设、意识形态工作检查暨示范党支部创建调研2023年农村环境监测质量抽查、2023年度全州生态环境系统党风廉政建设责任制检查考核等工作产生的接待10批次32人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州生态环境局陇川分局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金财政拨款“三公”经费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局陇川分局2023年机关运行经费支出24.16万元，比上年减少0.54万元，下降2.20%，主要原因是进一步压减公务用车运行维护费及公务接待费。单位机关运行经费主要用于保障本部门日常办公、单位正常运转和综合工作的公用经费。包括办公费支出1.19万元，水费支出0.02万元，电费支出0.18万元，差旅费支出1.79万元，维修(护)费支出0.17万元，会议费支出0.08万元，公务接待费支出0.13万元，劳务费支出0.88万元，工会经费支出6.00万元，公务用车运行维护费支出3.15万元，其他交通费用支出10.57万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏州生态环境局陇川分局资产总额132.55万元，其中，流动资产70.39万元，固定资产62.16万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39.61万元，其中固定资产减少1.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值3.74万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。国有资产占有使用情况表详见附表12。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额193.02万元，其中：政府采购货物支出3.00万元；政府采购工程支出190.02万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额193.02万元，其中：授予小微企业合同金额193.02万元。

四、单位绩效自评情况

德宏州生态环境局陇川分局绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款；

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分；

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划；

五、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出；

六、生态环境保护支出：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出；

七、环境保护宣传支出：反映生态环境部门从事环境保护宣传教育方面的支出；

八、污染防治支出：反映政府在治理大气、水体、土壤、噪声、固体废弃物放射性物质等方面的支出。

 

 [附件: 德宏州生态环境局陇川分局2023年度部门决算公开表20240913090751561]