德宏州生态环境局陇川分局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州生态环境局陇川分局的主要职责是：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、污染防治股、行政审批股、综合股、陇川县生态环境综合行政执法大队、陇川县环境监测站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出抓好大气污综合染防治工作。统筹行业部门常态化开展16个大气污染防治专项整治。

2.深入开展水污染综合防治工作。统筹水资源、水环境、水生态治理，继续开展入河排污口、黑臭水体排查整治工作，深入推进保好水、治差水、护饮水行动，确保全县国控、省控断面水体达标率100.00%。

3.持续开展土壤污染防治工作。从源头防控治理土壤污染，加强危险废物、化学品、“一废一库一品一重”的治理和管控，使土壤污染风险管控、固体废物和新污染物治理能力进一步增强。

4.持续加强环境执法监管力度。加大环境监管政策宣传和执法力度，落实企业环境保护主体责任，重点对制糖行业、硅冶炼、安琪酵母等重点污染源、饮用水源、工业园区等重点区域环境监管和日常巡查，严厉打击各类环境违法行为，保障全县环境安全。对辖区重点区域重点行业领域全面开展环境安全隐患大排查，及时消除环境安全隐患，严查打击和查处各类环境违法行为,进一步改善和提升环境质量，提高群众对美好环境的幸福感、获得感和安全感。

5.构建齐抓共管机制。持续加强生态环境保护宣传教育工作，构建“政府主导、市场推动、企业担责、公众参与、社会监督”的生态环境保护社会共治机制，形成全社会共抓大环保的新格局，生态建设实现新跨越，生态环境质量持续改善，陇川各族人民群众获得感、幸福感、安全感明显增强，不断推进“大美·陇川”建设。

6.切实加强生态环境队伍建设。落实全面从严治党要求，积极参加各类业务培训学习，参与省州业务培训和生态环境执法大练兵工作，提升综合业务水平。强化部门联动，充分发挥各部门各尽其责、齐抓共管的作用。及时调处环境纠纷投诉，维护群众合法环境权益。继续组织开展好2024年环境执法“大练兵”活动。建设一支政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环境保护铁军。

7.全面完成生态环境突出问题整改任务。把生态环境突出问题作为任务项目化、项目清单化、清单具体化来推进。以“钉钉子精神”加快推进后续整改工作，确保全面完成整改目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，参照公务员法管理事业编制10人，事业编制16人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,592,516.38元，其中：一般公共预算5,331,482.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入（非同级财政拨款收入）1,599,500.00元。

与上年对比增加了812,695.99元，增长了13.28%，主要原因分析：一是调整基本工资增加了工资福利支出。二是2024年县级预算项目2个，其中，生态环境专项工作经费800,000.00元，增加200,000.00元；德宏州大气环境监管能力提升建设项目2023年至2024年县级配套经费799,500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,331,482.57元，其中:本年收入5,331,482.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,331,482.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了30,478.01元，下降了0.57%，主要原因分析2023年度本单位调出2人，事业人员考上其他单位公务员1人，工资福利支出财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,930,982.57元。财政拨款安排支出 5,331,482.57元，其中：基本支出4,506,482.57元，与上年对比减少了425,478.01元，下降了8.63%，主要原因分析2023年度本单位调出2人，事业人员考上其他单位公务员1人，工资福利支出财政拨款收入减少；项目支出2,424,500.00元，与上年对比增加了1,238,174.00元，增长了104.37%，主要原因分析：一是2023年开展“绿剑云南”交叉执法检查，移交执法案件多，非税征管成本补助经费预算增加；二是2024年单位资金（县级预算项目经费）增加，生态环境专项工作经费增加200,000.00元；德宏州大气环境监管能力提升建设项目2023年至2024年县级配套经费799,500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、行政单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、行政运行、一般行政管理事务、环境监测与监察、住房保障支出等。

（一）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出483,244.26元，主要用于保障行政单位人员养老保险开支；

（二）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出14,884.06元，主要用于保障行政单位人员工伤保险等开支；

（三）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗238,601.86元，主要用于保障行政单位人员基本医疗保险开支；

（四）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助61,389.71元，主要用于保障行政单位人员公务员医疗补助开支；

（五）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,790.55元，主要用于保障行政单位人员生育保险开支；

（六）功能科目2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行3,333,999.00元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

（七）功能科目2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务600,000.00元，主要用于保障行政单位机构正常运转开支；

（八）功能科目2110299节能环保支出—环境监测与监察—其他环境监测与监察支出225,000.00元，主要用于保障行政单位人员开展生态环境执法监察工作开支；

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金361,573.13元，主要用于保障行政单位人员住房公积金开支。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州生态环境局陇川分局2024年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额2,159,360.00元，其中：政府采购货物预算725,660.00元、政府采购服务预算1,433,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州生态环境局陇川分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118,700.00元，较上年增加70,100.00元，增长144.24 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州生态环境局陇川分局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：德宏州生态环境局陇川分局2023年与2024年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

德宏州生态环境局陇川分局2024年公务接待费预算为19,000.00元，较上年减少100.00元，下降0.52%，国内公务接待批次为59次，共计接待238人次。

公务接待费预算减少原因是德宏州生态环境局陇川分局进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州生态环境局陇川分局2024年公务用车购置及运行维护费为99,700.00元，较上年增加70,200.00 元，增长237.97%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费99,700.00元，较上年增加70,200.00元，增长237.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费预算增加原因：一是公务用车老化，维修频率增加。我单位公务用车云N38749首次注册登记时间为2008年6月27，已有16年车龄，已超负荷使用。二是2022年8月，我单位公务用车发动机发生故障，经检修后确定原发动机无法再继续使用，经局班子会研究决定，更换公务用车发动机。发动机维修产生费用62380.00元；2023年欠修理厂其他日常维修费5870.00元。根据合同约定需在2024年支付发动机及2023年日常维修相关费用68250.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州生态环境局陇川分局2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【生态保护】反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

【生态环境执法监察】反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局陇川分局2024年机关运行经费安排240,912.00元，与上年对比减少7,676.00元，下降了3.09%，主要原因分析2023年度本单位调出2人，事业人员考上其他单位公务员1人，其他交通费用和人员经费相应减少。……

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州生态环境局陇川分局资产总额1,325,515.01元，其中，流动资产703,885.76元，固定资产621,629.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加403,999.80元，其中固定资产减少17,392.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值37,400.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310003400100400111