德宏州生态环境局陇川分局2022年度部门决算

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德宏州生态环境局陇川分局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州生态环境局陇川分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  德宏州生态环境局陇川分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州生态环境局陇川分局的主要职责是：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.继续抓好上级环保督察问题整改。对已完成的整改任务，全面做好巩固整改成果，严防反弹回潮；对继续推进落实的整改任务，咬住节点目标，严守标准，倒排进度，加快落实，整改不到位、不符合要求的绝不放手；对长期推进、持续完善的整改任务，纳入县委县政府重点督查内容，常抓不懈，抓出成效。坚决查处“虚假整改”“敷衍整改”等行为。

2.加大环境治理力度，持续改善生态环境质量。深入打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。一是精准攻坚治“气”。组织开展大气污染防治16个专项整治方案，持续改善大气环境质量。二是精准攻坚治“水”。以《陇川县农村生活污水治理专项规划》为统领，梯次推进农村生活污水治理和黑臭水体治理；加强集中式饮用水水源保护，切实保障饮用水源安全；严格落实“水十条”，统筹推进水污染防治、水生态修复、水资源保护“三水共治”，确保地表水达标率100%。三是精准攻坚治“土”。加强工业固废、危险废物处置监督管理，推进固体废物污染防治；金属重点行业污染源排查，推进土壤污染防治工作。四是精准攻坚治“声”。建立完善联动机制，扎实开展工业噪声、道路交通噪声、社会生活噪声、施工噪声污染综合整治工作，努力创造安静、舒心的人居环境。五是精准攻坚治“企”。全面巩固“散乱污”企业综合整治成果，严防整治企业死灰复燃，反弹再生。

3.坚持底线思维，有效防范化解生态环境风险。一是统筹推进全县生态环境安全隐患问题整改，确保隐患问题全部按时整改到位。二是持续开展全县环境风险隐患排查，建立环境风险隐患清单，加大环境敏感区域和重点污染源的日常环境巡查，对生态环境风险进行预判，将风险消除在萌芽状态。三是进一步加强企事业单位突发环境事件应急预案备案管理，着力提升县级突发环境事件应急处置能力。四是加强核与辐射安全监管，健全监管体系，完善监管机制，提升监管能力，确保陇川核辐射环境安全。

4.认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，大力推进生态创建工作。一是继续推进生态文明建设工作，巩固云南省生态文明创建成果。二是积极探索争创“两山”实践创新基地和国家生态文明建设示范县。三是继续统筹推进县域生态环境质量监测评价与考核工作，加强县域生态环境质量、环境保护和环境管理，以考核结果争取省级加大对我县生态转移支付资金的分配额度。四是加强生物多样性保护宣传与教育，谋划储备申报一批生物多样性保护项目，切实有效保护陇川县生物多样性，着力构建沿边生态安全屏障。

5.营造良好营商环境，积极服务经济社会高质量发展。抓好生态环境领域“放管服”改革。建立健全重点项目环评服务审批专项协调机制，积极主动服务重大项目，通过环评从源头上减少和预防污染，同时按要求精简报批要件，压缩审批时限，支持和服务企业绿色发展。

6.超前筛选筹备，积极申报项目，充分发挥项目示范带动引领作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批与辐射安全管理股、土壤生态环境与固废股、大气与水生态环境股、政策法规股、生态环境保护督察办公室。

所属单位2个，分别是：

1.陇川县生态环境综合行政执法大队；

2.陇川县环境监测站。

（二）决算单位构成

纳入德宏州生态环境局陇川分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

德宏州生态环境局陇川分局2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州生态环境局陇川分局2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州生态环境局陇川分局2022年度收入合计4,828,427.25元。其中：财政拨款收入4,827,323.09元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,104.16元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少1,706,835.02元，下降26.12%。其中：财政拨款收入增加535,060.82元，增长12.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,241,895.84元，下降99.95%。财政拨款收入增加主要原因：一是2022年1月份调整基本工资标准；二是增加生态环境执法监察经费；其他收入减少主要原因是爱国卫生“7个专项行动”及创建国家卫生县城工作经费、陇川县创建省级生态文明县项目经费,陇川县开展“禁白限塑”专项工作经费、租赁办公用房专项资金、环保专项经费等单位资金安排陇川县财政拨款项目经费减少。

二、支出决算情况说明

德宏州生态环境局陇川分局2022年度支出合计5,546,980.71元。其中：基本支出4,521,419.25元，占总支出的81.51%；项目支出1,025,561.46元，占总支出的18.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少47,918.38元，下降0.86%。其中：基本支出增加302,488.54元，增长7.17%；项目支出减少350,406.92元，下降25.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因分析：一是2022年1月份调整基本工资标准；二是行政机关事业单位养老保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金等缴费项目缴费工资上涨；项目支出减少主要原因分析：单位资金安排陇川县财政拨款项目经费减少，对应项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州生态环境局陇川分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,521,419.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,274,390.25元，占基本支出的94.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费247,029元，占基本支出的5.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州生态环境局陇川分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,025,561.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是爱国卫生“7个专项行动”及创建国家卫生县城经费支出622,160.96元，用于购买爱国卫生“7个专项行动”用品办公费99,150.96元；差旅费1,980.00元；维修（护）费4,500.00元；委托业务费500,000.00元。二是云南省综合行政执法制式服装和标志管理工作专项经费支出98,408.00元，专用材料费98,408.00元。三是非税征管成本补助经费支出18,600.00元，其他社会保障缴费18,600.00元，用于支付2022年度残疾人保障金。四是陇川县创建省级生态文明县项目经费支出3,740.50元，其中，办公费支出2,272.50元，用于支付订阅环境类报刊杂志等费用。差旅费支出640.00元，其他交通费用支出828.00元。五是陇川县开展“禁白限塑”专项工作经费支出92,652.00元。其中，办公费支出86,570.00元，用于支付“六·五”世界环境日宣传费等费用；其他交通费用支出4,082.00元；其他商品和服务支出2,000.00元；六是生态环境执法监察经费支出190,000.00元。其中，伙食补助支出12,250.00元，用于支付工作队驻村工作队员食宿补助；办公费支出11,845.00元；邮电费支出32,638.82元；物业管理费支出13,200.00元；差旅费支出77,138.18元；培训费支出1,058.00元；公务用车运行维护费支出20,000.00元；其他交通费用支出18,870.00元；其他商品和服务支出3,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局陇川分局2022年度一般公共预算财政拨款支出4,827,323.09元，占本年支出合计的87.03%。与上年相比增加500,045.53元，增长11.56%，主要原因分析：一是2022年1月份调整基本工资标准；二是行政机关事业单位养老保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金等缴费项目缴费工资上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（202类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（203类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（204类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（205类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（206类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（207类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（208类）支出420,676.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出405,697.92元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.76元；2089999其他社会保障和就业支出14,943.53元；

9.卫生健康（210类）支出55,813.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于2101103公务员医疗补助47,773.60元；2101199其他行政事业单位医疗支出9,143.82元；

10.节能环保（211类）支出4,055,165.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于2110101行政运行支出4,055,165.62元。包括基本工资支出1,190,708.00元；津贴补贴支出820,857.00元；奖金支出224,714.00元；绩效工资支出1,149,174.00元；职工基本医疗保险缴费支出115,675.62元；办公费支出1,684.90元；水费支出1,578.76元；电费支出3,000.00元；邮电费支出5,000.00元；差旅费支出18,515.00元；公务接待费支出11,950.24元；工会经费支出60,000.00元；公务用车运行维护费支出29,700.00元；其他交通费用支出105,585.00元；其他商品和服务支出10,015.10元；

11.城乡社区（212类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（213类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（214类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（215类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（216类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（217类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（219类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（220类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（221类）支出295,668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于2210201住房公积金支出295,668.00元；

20.粮油物资储备（222类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（223类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（224类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（229类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（231类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（232类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（234类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,300.00元，支出决算为61,650.24元，完成年初预算的125.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算49,700.00元，占总支出决算的80.62%；公务接待费支出决算11,950.24元，占总支出决算的19.38%，具体是国内接待费支出决算11,950.24元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州生态环境局陇川分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,300.00元，支出决算为61,650.24元，完成年初预算的125.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为49,700.00元，完成年初预算的167.34%；公务接待费支出决算为11,950.24元，完成年初预算的60.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车老旧维修维护次数及耗油量均增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20,567.03元，增长50.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11,583.79元，增长30.39%；公务接待费支出决算增加8,983.24元，增长302.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧维修维护次数及耗油量均增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位开展生态环境保护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于开展党组织书记述职评议考核、大气污染防治工作帮扶指导及农村生活污水治理、医疗废物处置工作监管、环保督察及干部选拔、现代化边境小康村农村生活污水治理帮扶指导工作、派驻纪检监察组开展蹲点调研工作、州局对2016年以来中央生态环境保护督察反馈问题整改情况进行抽查等工作产生的接待12批次48人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局陇川分局2022年机关运行经费支出247,029.00元，比上年减少1,630.64元，下降0.66%,主要原因分析2022年6月本单位调出1名公务员，其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于保障本部门日常办公、单位正常运转和综合工作的公用经费。其中，购买办公用品及报刊书籍订阅等办公费支出1,684.90元；水费支出1,578.76元；邮电费支出5,000.00元；公务接待费支出11,950.24元；电费支出3,000.00元；公务出差及下乡差旅费支出18,515.00元；工会经费支出60,000.00元；公务用车运行维护费支出29,700.00元；其他交通费用支出105,585.00元；其他商品和服务支出10,015.10元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州生态环境局陇川分局资产总额3,562,077.29元，其中，流动资产2,344,616.78元，固定资产1,217,460.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少975,383.67元，其中固定资产减少269,463.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产82项，账面原值419,421.07元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额179,306.44元，其中：政府采购货物支出179,306.44元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额179,306.44元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年我单位无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开附表GK07—08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款；

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分；

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划；

五、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出；

六、生态环境保护支出：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出；

七、环境保护宣传支出：反映生态环境部门从事环境保护宣传教育方面的支出；

八、污染防治支出：反映政府治理大气、水体、土壤、噪声、固体废弃物放射性物质等方面的支出。

 

 

监督索引号53310003400100401111