德宏州生态环境局陇川分局 2023年部门预算公开

德宏州生态环境局陇川分局

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州生态环境局陇川分局的主要职责是：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批与辐射安全管理股、土壤生态环境与固废股、大气与水生态环境股、政策法规股、生态环境保护督察办公室。

所属单位2个，分别是：

1.陇川县生态环境综合行政执法大队

2.陇川县环境监测站

（三）重点工作概述

1.继续抓好上级环保督察问题整改。对已完成的整改任务，全面做好巩固整改成果，严防反弹回潮；对继续推进落实的整改任务，咬住节点目标，严守标准，倒排进度，加快落实，整改不到位、不符合要求的绝不放手；对长期推进、持续完善的整改任务，纳入县委县政府重点督查内容，常抓不懈，抓出成效。坚决查处“虚假整改”“敷衍整改”等行为。

2.加大环境治理力度，持续改善生态环境质量。深入打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。一是精准攻坚治“气”。组织开展大气污染防治16个专项整治方案，持续改善大气环境质量。二是精准攻坚治“水”。以《陇川县农村生活污水治理专项规划》为统领，梯次推进农村生活污水治理和黑臭水体治理；加强集中式饮用水水源保护，切实保障饮用水源安全；严格落实“水十条”，统筹推进水污染防治、水生态修复、水资源保护“三水共治”，确保地表水达标率100%。三是精准攻坚治“土”。加强工业固废、危险废物处置监督管理，推进固体废物污染防治；金属重点行业污染源排查，推进土壤污染防治工作。四是精准攻坚治“声”。建立完善联动机制，扎实开展工业噪声、道路交通噪声、社会生活噪声、施工噪声污染综合整治工作，努力创造安静、舒心的人居环境。五是精准攻坚治“企”。全面巩固“散乱污”企业综合整治成果，严防整治企业死灰复燃，反弹再生。

3.坚持底线思维，有效防范化解生态环境风险。一是统筹推进全县生态环境安全隐患问题整改，确保隐患问题全部按时整改到位。二是持续开展全县环境风险隐患排查，建立环境风险隐患清单，加大环境敏感区域和重点污染源的日常环境巡查，对生态环境风险进行预判，将风险消除在萌芽状态。三是进一步加强企事业单位突发环境事件应急预案备案管理，着力提升县级突发环境事件应急处置能力。四是加强核与辐射安全监管，健全监管体系，完善监管机制，提升监管能力，确保陇川核辐射环境安全。

4.认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，大力推进生态创建工作。一是继续推进生态文明建设工作，巩固云南省生态文明创建成果。二是积极探索争创“两山”理论实践创新基地和国家生态文明建设示范县。三是继续统筹推进县域生态环境质量监测评价与考核工作，加强县域生态环境质量、环境保护和环境管理，以考核结果争取省级加大对我县生态转移支付资金的分配额度。四是加强生物多样性保护宣传与教育，谋划储备申报一批生物多样性保护项目，切实有效保护陇川县生物多样性，着力构建沿边生态安全屏障。

5.营造良好营商环境，积极服务经济社会高质量发展。抓好生态环境领域“放管服”改革。建立健全重点项目环评服务审批专项协调机制，积极主动服务重大项目，通过环评从源头上减少和预防污染，同时按要求精简报批要件，压缩审批时限，支持和服务企业绿色发展。

6.超前筛选筹备，积极申报项目，充分发挥项目示范带动引领作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,118,286.58元，其中：一般公共预算5,361,960.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款收入756,326.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加554,110.31元，增长9.96%，主要原因分析一是调整基本工资增加了工资福利支出。二是2023年县级预算增加3个预算项目，分别是：德宏州生态环境局陇川分局2022年至2023年办公用房租用经费80,000.00元；陇川县环境保护局第二次全国污染源普查第二方机构服务费经费75,000.00元；生态环境专项工作经费600,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,361,960.58元，其中:本年收入5,361,960.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,361,960.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少201,360.69元，下降3.62%，主要原因分析：2022年度本单位调出1人，对应工资福利支出减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,118,286.58元。财政拨款安排支出5,361,960.58元，其中：基本支出4,931,960.58元，与上年对比减少196,960.69元，下降3.84%，主要原因分析2022年度本单位调出1人，对应工资福利支出减少，人员经费减少；项目支出430,000.00元，与上年对比减少4,400.00元，下降1.01%，主要原因分析：非税征管成本补助经费预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、行政单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、行政运行、一般行政管理事务、环境监测与监察、住房保障支出等。

1.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出525,819.33元，主要用于保障行政单位人员养老保险开支；

2.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出16,607.12元，主要用于保障行政单位人员工伤保险等开支；

3.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗260,157.05元，主要用于保障行政单位人员基本医疗保险开支；

4.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助66,996.60元，主要用于保障行政单位人员公务员医疗补助开支；

5.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14,072.74元，主要用于保障行政单位人员生育保险开支；

6.功能科目2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行3,653,943.24元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

7.功能科目2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务180,000.00元，主要用于保障行政单位机构正常运转开支；

8..功能科目2110299节能环保支出—环境监测与监察—其他环境监测与监察支出250,000.00元，主要用于保障行政单位人员开展生态环境执法监察工作开支；

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金394,364.50元，主要用于保障行政单位人员住房公积金开支。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州生态环境局陇川分局2023年无州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州生态环境局陇川分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,600.00元，较上年减少700.00元，下降1.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州生态环境局陇川分局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因2022年与2023年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

德宏州生态环境局陇川分局2023年公务接待费预算为19,100.00元，较上年减少500.00元，下降2.55%，国内公务接待批次为34次，共计接待90人次。

减少原因是德宏州生态环境局陇川分局进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州生态环境局陇川分局2023年公务用车购置及运行维护费为29,500.00元，较上年减少200.00元，下降0.67%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费29,500.00元，较上年减少200.00元，下降0.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是德宏州生态环境局陇川分局进一步压减公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州生态环境局陇川分局2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【生态保护】反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

【生态环境执法监察】反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局陇川分局2023年机关运行经费安排248,588.00元，与上年对比减少21,872.00元，下降8.09%，主要原因是2022年调出1名公务员，其他交通费用和人员经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州生态环境局陇川分局资产总额921,515.21元，其中，流动资产282,493.45元，固定资产639,021.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少668,372.64元，其中固定资产增加52,770.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产82项，账面原值419,421.07元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310003400100400111

 [附件: 德宏州生态环境局陇川分局2023年预算公开样表2023052420230524100700311]