德宏州生态环境局陇川分局2021年度部门决算

第一部分  德宏州生态环境局陇川分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州生态环境局陇川分局的主要职责是：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在德宏州生态环境局的正确领导下，在县委、县政府的大力关心、帮助和支持下，陇川分局坚持以习近平生态文明思想为指导，在统筹开展好疫情防控工作的基础上，紧紧围绕干部作风建设和党史学习教育的目标要求，以改善环境质量和补齐生态环境保护短板为核心，以解决突出环境问题为重点，坚决贯彻落实上级关于生态环境保护的决策部署，牢牢守住生态环境保护红线、环境质量底线和资源利用上线，加快推进生态环境保护各项工作，不断提高人民群众对生态环境的获得感、幸福感，工作取得了积极进展和良好实效。开展了以下重点工作：一是组织开展水环境、空气质量、噪声、污染源执法监测。二是有序开展生态创建工作。我县创建省级生态文明县于2020年5月通过省生态环境厅的拟命名公示，成为全州唯一拟命名公示的省级生态文明县。三是统筹协调开展县域生态环境质量监测评价与考核工作。通过努力，2020年度省级对我县的考核结果基本稳定，陇川县考核结果已连续七年保持基本稳定。四是开展“双随机、一公开”工作情况。 2021年辖区排污单位纳入“双随机”抽查对象共53家，其中一般企业41家、重点监管企业11家、特殊监管企业1家。五是开展环境污染纠纷投诉工作情况。2021年1-11月28日共受理环境污染纠纷投诉件54件，已结案53件，1件正在办理中，处理率100%，结案率98%。五是稳步推进净土保卫战。六是持续推进地下水生态环境保护，推进全县加油站地下油罐防渗改造工作，确保饮用水安全。七是持续推进固体废物污染防治工作。2021年至今共检查医疗机构29家次，出动执法人员97人次；共检查隔离酒店46家次，出动执法人员109人次。我县无医疗废物集中处置单位，全县医疗废物全部交由德宏州格瑞医疗废物处置有限公司转运、处置，未发现医疗废物交由塑料制品单位进行回收加工的行为。八是强化辐射安全与防护工作。九是持续开展饮用水水源地保护工作。完成景罕镇贺蚌河、城子镇帮瓦河2个“千吨万人”水源保护区界桩界标设置，共设置界桩90颗，界标4块，交通警示标示2块。持续推进农村黑臭水体排查整治。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州生态环境局陇川分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州生态环境局陇川分局2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州生态环境局陇川分局2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

德宏州生态环境局陇川分局2021年决算公开表（ctrl+鼠标左键）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州生态环境局陇川分局2021年度收入合计653.53万元。其中：财政拨款收入429.23万元，占总收入的65.68%；其他收入224.30万元，占总收入的34.32%。与上年对比情况：2021年度收入合计653.53万元比2020年度总收入合计396.12万元增加了257.41万元，增长64.98%。其中，财政拨款收入与2020年的294.43万元相比，增加了134.80万元，增长了45.78%；其他收入与2020年度101.69万元相比，增加了122.61万元，增长了120.57%。主要原因分析：一是2021年度本单位人员经费和日常公用经费均纳入州级财政预算，导致财政拨款收入增加；二是根据2021年度陇川县财政预算批复，陇川县财政拨付陇川县创建生态文明县项目经费36.00万元；陇川县开展禁白限塑专项工作经费10.00万元；爱国卫生“7个专项行动”及创建国家卫生县城经费140.00万元；环保专项经费30.00万元；办公用房租金8.00万元。因2019年机构改革，陇川县财政拨款属于非同级财政拨款，纳入其他收入统计。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

德宏州生态环境局陇川分局2021年度支出合计559.49万元。其中：基本支出421.89万元，占总支出的75.41%；项目支出137.60万元，占总支出的24.59%。与上年对比情况：2021年度支出合计与2020年度423.12万元相比，增加了136.37万元，增长了32.23%。其中，基本支出与2020年度355.55万元相比，增加了66.34万元，增长了18.66%；项目支出比2020年67.57万元，增加了70.03万元，增长了103.64%。主要原因分析：一是因2021年度本单位人员经费全额纳入州级财政预算；二是2021年度陇川县财政拨入项目经费224.00万元，支付了历年陇川县创建生态文明县业务咨询费、“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区划定方案编制费、编制陇川县突发环境事件应急预案委托业务费等费用，导致2021年度支出合计相应增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州生态环境局陇川分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出421.89万元。与上年的355.55万元对比，增加了66.34万元，增长了18.66%，主要原因分析：一是2021年度全年工资收入由本单位纳入决算；二是人员工资上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出394.46万元，占基本支出的93.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.43万元，占基本支出的6.5%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州生态环境局陇川分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137.60万元。与上年的67.57万元对比，增加了70.03万元，增长了103.64%，主要原因分析：一是2021年度本单位纳入州县两级财政预算，财政拨款项目收入增加9.90万元；二是陇川县财政拨入项目经费224.00万元，对应项目支出费用增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.工资福利支出2.72万元，用于缴纳2021年度残疾人就业保障金2.72万元；

2.商品和服务支出126.97万元，主要支付征订各类书籍等办公费、陇川县创建省级生态文明县宣传资料、县域生态环境考核材料印刷费、陇川县创建省级生态文明县申报材料编制咨询服务费、办公公房租金、单位物业管理费等费用、通讯网络服务费、编制陇川县县城集中式饮用水源保护区划分矢量图绘制项目、陇川县突出环境事件应急预案方案、设立陇川县“千吨万人”饮用水水源地保护区标识标志等委托业务费；

3.对个人和家庭的补助0.51万元，支付2021年6月至9月驻村工作队员食宿补助0.51万元；

4.资本性支出7.40万元，支付购买办公电脑、办公桌等办公设备4.90万元，支付疫情防控人脸识别系统设备费2.50万元。

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局陇川分局2021年度一般公共预算财政拨款支出432.73万元，占本年支出合计的77.34%。与2020年的324.00万元对比，增加了108.73万元，增长了33.56%，主要原因分析一是2021年度本单位纳入州级财政预算，财政拨款项目收入增加；二是全年人员经费均纳入本单位决算统计，财政拨款人员经费增加，对应一般公共预算财政拨款支出增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（208类）支出38.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担基本养老保险、失业保险、职业年金。其中，养老保险支出36.44万元，占社会保障和就业（208类）支出的93.77%；职业年金缴费支出1.05万元，占社会保障和就业（208类）支出的2.70%；其他社会保障和就业支出1.40万元，占社会保障和就业（208类）支出的3.60%；

  

 

 

 

 

 

 

 

2.节能环保（211类）支出368.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.08%。主要用于一是保障陇川县环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转，二是保障陇川县环境保护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。其中，基本工资支出108.03万元，占节能环保（211类）支出的29.34%；津贴补贴支出98.85万元，占节能环保（211类）支出的26.85%；奖金支出49.86万元，占节能环保（211类）支出的13.54%；绩效工资支出73.14万元，占节能环保（211类）支出的19.87%；商品和服务支出24.87万元，占节能环保（211类）支出的6.76%；项目支出13.40万元，占节能环保（211类）支出的3.64%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.住房保障（221类）支出25.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于缴纳在职干部职工住房公积金的单位配额，2021年在职干部职工住房公积金单位缴费支出25.71万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州生态环境局陇川分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.93万元，支出决算为4.11万元，完成预算的83.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.81万元，完成预算的128.28%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的15.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.52万元，增长58.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.41万元，增长58.5%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长62.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧，车辆维护费用高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.81万元，占92.78%；公务接待费支出0.3万元，占7.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境保护相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生态环境保护相关工作，产生的接待6批次及38人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局陇川分局2021年机关运行经费支出24.87万元，与2020年的22.04万元相比，增加了2.83万元，增长了12.84%，主要原因分析：本年度调入1名公务员，公务交通补贴支出增加。部门机关运行经费主要用于保障本部门日常办公、单位正常运转和综合工作的公用经费。其中，购买办公用品及报刊书籍订阅支出1.06万元；水费支出0.05万元；公务接待费支出0.30万元；电费支出0.33万元；公务出差及下乡差旅费支出1.22万元；劳务费支出1.62万元；工会经费支出5.00万元；福利费支出0.1万元；公务用车运行维护费支出3.51万元；其他交通费用支出10.67万元；其他商品和服务支出0.50万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州生态环境局陇川分局资产总额453.74万元，其中，流动资产305.05万元，固定资产148.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加102.80万元，其中固定资产增加8.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表GK07—08表）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 

五、生态环境保护支出：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

六、环境保护宣传支出：反映生态环境部门从事环境保护宣传教育方面的支出

七、污染防治支出：反映政府在治理大气、水体、土壤、噪声、固体废弃物放射性物质等方面的支出

 

  [附件: 德宏州生态环境局陇川分局2021年决算公开表]