陇川县工业园区管理委员会2023年预算公开目录

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陇川县工业园区管理委员会2023年预算

公开目录

 

第一部分陇川县工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县工业园区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

陇川县工业园区管理委员会2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、省、州、县对发展园区的有关决定，依法行使经济、行政管理的职权。

2.会同相关部门编制园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施；协调相关单位研究解决园区建设问题，指导协调设在工业园区内的派出机构或分支机构的工作。

3.根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，制定工业园区的各项管理制度和服务工作规定，创造工业园区良好的投资环境；负责配合主管部门做好园区范围内环境保护、企业安全生产、社会保障、综合治理等相关工作。

4.根据有关规定做好入园企业和项目的评审和报批工作，协调解决企业发展中出现的问题。

5.配合县人民政府相关职能部门做好工业园区范围内各项建设工作的招投标管理、施工质量、应急管理、施工企业管理和工程竣工验收、备案、产权证发放等工作。

6.对入园企业项目在有关手续报批、项目审批等方面履行协调职责，行使县委县政府赋予的其他行政职权。

7.负责园区对外招商引资和招商项目的储备、策划、推介、签约和落地的相关服务工作。

8.根据国家有关法律、法规和省、州、县人民政府的授权，负责园区基础设施和公用设施的管理工作。

9.承办县委、县人民政府授权或交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、产业发展局、投资促进局；下设德宏陇川工业园区产业发展中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实党的思想政治建设，认真落实全面从严治党。一是结合“两学一做”学习教育常态化制度化建设，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神及各类政策法规和各种文件精神，共开展集中学习18场次。工业园区党工委领导班子始终坚持把落实全面从严治党主体责任作为首要政治任务，深入贯彻落实疫情防控主体责任，全面落实党风廉政建设主体责任，不断强化廉政教育，依法规范权力运行认真执行，省、州、县关于落实党风廉政建设主体责任的规定和要求，专题研究2022年党风廉政建设和反腐败工作4场次，结合实际制定工作计划、目标要求和具体措施，进行责任分解，进一步明确分工，并与县委、县政府签订了《2022年度陇川县党风廉政建设责任书》，同时签订了本单位《2022党风廉政建设责任书》4人份，形成了领导班子统一领导、主要领导亲自抓，层层抓落实的党风廉政建设责任制。二是根据《中共陇川县委关于在全县开展“效能革命”的实施意见》（陇发〔2022〕6号）文件要求，2022年3月和4月组织全体干部职工认真传达学习了《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》和省州县关于效能革命相关文件精神，召开专题会议研究部署此项工作并制定了《陇川县工业园区管理委员会“效能革命”工作实施方案》，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，进一步将园区重点工作和重大项目进行细化分解，形成工作任务清单，推进形成转作风下基层抓落实的工作合力。三是抓实抓细园区党组织建设工作。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育为抓手，不断提升党员综合素养，增强党员队伍的凝聚力、战斗力和执行力，充分发挥党员先锋模范作用。四是认真落实全面从严治党主体责任和党风廉政“一岗双责”，主要领导及班子成员做到认真部署、仔细过问、主动协调、及时督办。坚持民主集中制和“三重一大”议事决策机制，严格落实主要领导末位表态，充分听取各方面意见，科学决策、民主决策、依法决策。严格执行领导干部个人有关事项报告。全面落实《德宏州“谁分管谁谈话”工作办法》，经常性开展交心谈心，注重抓日常、抓关键，做到常提醒、勤过问，让咬耳扯袖，红脸出汗成为常态，园区管委干部职工未出现违规违纪违法行为。五是坚持人尽其才、才尽其用的原则，不断激发全体干部刻苦学习、勤奋工作、事争一流的内在动力。积极向组织推荐敢于担当、业绩突出的干部，近年来交流到同级重要岗位1人，平级调动11人，1名班子成员被选派到上海青浦区培养锻炼。

2.深入推进意识形态领域工作。认真按照全县意识形态和宣传思想文化工作的总体思路，科学统筹，精心安排，深入挂钩村围绕民族团结开展感党恩、跟党走、听党话、民族团结一家亲、禁毒防艾、反邪教、法律等政策宣讲；组织召开专题会议研究意识形态工作，邀请县委宣传部开展意识形态专题培训；在村寨公共场所、房前屋后等显眼位置张贴以感恩思进、勤劳致富等为主题的宣传画、标语。

3.重视安全工作，有效防范化解重大风险。一是加强组织保障，园区领导班子与工作人员分组挂联企业，帮助企业纾困解难。二是聚焦企业保供稳产与经济社会发展齐抓共管，制定疫情防控方案及措施，指导企业稳产、达产。三是始终深入贯彻落实中央和省州县关于安全生产工作的重要指示和要求，坚持“安全第一，预防为主”的方针，把园区企业安全生产工作纳入重要议事日程，多次联合县应急管理局、县消防救援大队等职能部门对企业安全生产方面进行宣传、指导，并定期不定期进行监督检查。四是加强防范化解债务风险，完善管理规章制度，加强财务支出管理，将防范化解地方政府债务风险作为重大政治责任和政治规矩来抓。按照专项债券资金管理要求加强管理，单位未发生债务风险。

4.聚焦主责主业，有序推进园区各项工作。县工业园区管委会始终把支持企业发展各项政策措施认真加以落实并聚焦疫情对经济运行带来的冲击和影响，因地制宜、对症下药，研究制定有力管用的措施，把省、州、县作出的一系列决策部署落到实处、落到细处，加快推进园区基础设施、招商引资、重大项目协调服务、安全生产、疫情防控等工作，努力推动园区建设发展，培育新的经济增长点。一是对照职能指标考核要求，认真完成园区经济运行、招商引资、党建、党风廉政、意识形态、脱贫攻坚、综治维稳、安全生产等各项考核工作。2022年上半年完成工业总产值17.31亿元，完成营业收入11.24亿元，完成规模以上工业增加值2.89亿元，完成税金0.40亿元。二是园区基础设施建设日臻完善。实现园区3平方公里核心区约10公里的路网建设，建成日处理能力为6000立方米的污水处理厂和日供水量20000立方米的南麻水库保障园区企业生产用水，架设一、二回路10千伏供电线路36000千安伏，投入使用一期1.13万平方米的标准厂房，积极推进二期5.44万平方米标准厂房扫尾工程和三期10万平方米标准厂房的开工建设。提供企业102套公租房改善居住条件。三是强力推进重大项目建设。进一步完善常态化的领导联系督导和协调推进重大项目机制，结合效能革命，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，每一个项目明确一名班子成员联系、一名具体干部挂钩，协调解决项目推进过程中遇到的困难和问题；充分发挥联席会议制度优势，积极协调相关职能部门解决企业开工建设前的各项准备工作，确保重大项目顺利推进。围绕纺织产业，加大项目策划力度，已签约落户4家纺织类企业，争取到全州纺织印染项目优先落户陇川工业园区的政策支持。截至目前，纳入园区统计的企业有27户，规模以上企业17户。四是推动园区高质量发展。坚持集群化、低碳化、数字化、生态化，强化“三线一单”管控要求，严把入园企业入口关，认真按照园区产业布局规划，对高耗能、高排放企业严格把关，对发展空间小、综合成本高的企业一律不准入园。

5.优化营商环境，全力以赴推进招商引资工作。一是加大项目储备。园区管委将此项工作作为“一把手”工程，围绕产业布局，组织干部职工精深策划储备60个招商引资项目。二是提升服务水平。开展“保姆式”代办服务，协助落地企业办理公司注册、发改备案、税务登记、环评报告、水土保持方案等项目开工前期工作。深入企业积极开展“送政策进园区”培训活动。三是实现精准招商。分别奔赴广州、浙江、青岛、湖南、北京、上海、贵州等地开展招商引资洽谈。目前已成功引进以种桑养蚕和缫丝生产为主的德宏正信实业股份有限公司、以印染服装纺织品加工销售为主的云南凯喜雅丝纺实业有限公司、以制糖为主的云南英茂糖业公司（景坎糖厂）和农垦陇川农工商实业总公司（陇川糖厂）、以干酵母生产为主的安琪酵母（德宏）有限公司等具有代表性的企业并已建成投产。相继签约了创宏新材料科技物流园、陇川县智慧制造、循环经济及新材料发展、工业园区集中供热、陇川县聚力钢构加工生产线等项目。四是加大对企业财税政策的支持力度，制定出台推进陇川县域经济发展若干政策，2017年至2021年县委、县政府争取800余万元给予企业扶持。五是在今年由县委县政府主要领导带队，工业园区党工委主要负责人先后2次随同赴浙江绍兴、福建厦门、山东青岛等地开展招商引资活动，考察了美欣达集团有限公司、达利丝绸（浙江）有限公司、桐乡市思源纺织有限公司、苏州工业园区、南通市金富纺织有限公司、青岛裕泰源麻业染整有限公司，就新能源、纺织服装加工生产、印染产业进行洽谈，并与苏州工业园区交流了招商引资工作及管理经验。

6.认真落实上级决策部署，积极抓好新冠感染疫情防控工作。一是按照县疫情指挥部下发的相关文件精神。县工业园区管委会认真做好园区网格化管理责任范围内企业复工复业有关工作，建立领导机构，制定疫情防控措施。二是深入园区各企业宣传德宏州新冠感染疫情防控知识，走访排查人员增减情况、召开会议、宣传动员、安排部署核酸检测工作，提前掌握情况、摸清底数。三是认真组织网格片区开展核酸检测，截至目前工业园区网格片区未出现确诊病例。

7.主要工作做法、措施及取得成效

（1）加强领导，明确责任。园区管委会加强园区基础设施、经济发展、招商引资、项目建设协调服务、安全生产、党建、党风廉政、意识形态、脱贫攻坚、民族团结示范县创建、扫黑除恶等各项工作的组织领导，采取更加有力措施，切实加大工作力度，想方设法加快园区各项工作推进，特别是在重大项目建设上，围绕目标任务，将重大建设项目目标责任分解到相关局室，明确责任人。定期或不定期组织召开项目协调会议，及时解决项目建设过程中的难点问题，推进园区项目建设进度、促进园区建设发展。

（2）重视入园企业及项目协调服务。一是加强与相关部门沟通联系，切实为入园项目建设做好协调服务工作，加快推进园区项目实施建设及重大项目推进力度。二是加大对入园企业的服务工作。按照“在建项目抓进度，新建项目抓开工，拟建项目抓落实”的要求，对已入园建设投产的蚕桑茧精深加工、扬程食品厂、中科雨虹、福睿精米厂等项目进行全方位跟踪服务管理。为新入驻企业凯喜雅丝纺工业园项目、福斯特新材料、创宏新材料科技物流园等项目，与县直相关部门职能部门对接项目土地收储项目备案、林堪、水保、环评编制及审批、项目规划设计、场地平整、园区水电路基础设施建设等相关事宜。

（3）盯紧项目建设力度，积极培育园区经济。实施重点项目领导挂包推进制度，采取一个项目一名班子成员、项目责任人跟踪服务，高位推动项目建设。根据落地项目时间情况及特殊性，主动对接企业，单位主要领导亲自实地查看项目建设推进的困难问题，并及时协调解决，目前涉及园区9个重大项目云南凯喜雅丝绸纺织工业园、标准厂房二期三期、首期道路建设等项目有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,506,414.35元，其中：一般公共预算2,506,414.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2,219,500.00元对比增加286,914.35元，增长12.93%，主要原因：我单位本年度人员调出4人，调入4人，人员经费调资及园区工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,506,414.35元，其中：本年收入2,506,414.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,506,414.35元（本级财力2,506,414.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,219,500.00元对比增加286,914.35元，增长12.93%，主要原因：我单位本年度人员调出4人，调入4人，人员经费调资及园区工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,506,414.35元。财政拨款安排支出2,506,414.35元，其中：基本支出2,106,414.35元，与上年1,919,500.00元对比增加186,914.35元，增长9.74%，主要原因：我单位本年度人员调出4人，调入4人，人员经费调资；项目支出400,000.00元，与上年300,000.00元对比增加100,000.00元，增长33.33%。主要原因：我单位园区工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2,034,437.35元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。基本支出：人员经费支出1,445,917.35元；公用经费支出188,520.00元。项目支出：园区工作经费400,000.00元。

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出199,151.00元，主要用于基本养老保险199,151.00元。

3.功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出675.00元，主要用于失业保险675.00元。

4.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗96,352.00元，主要用于城镇职工基本养老保险93,352.00元；职工大病医疗保险3,000.00元。

5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助24,894.00元，主要用于公务员医疗保险24,894.00元。

6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,469.00元；工伤保险2,490.00元；生育保险4,979.00元。

7.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金143,436.00元，主要用于基本支出：住房公积金143,436.00元。

五、县对下专项转移支付情况

无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额81,400.00元，其中：政府采购货物预算81,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，与上年持平无变化。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费30,000.00元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费30,000.00元），公务接待费60,000.00元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为60,000.00元，与上年持平无变化，主要用于工业园区招商引资重点项目工作。预计国内公务接待批次为80次，共计接待860人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化，公务用车运行维护费30,000.00元，与上年持平无变化，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（无公务用车）。原因是我单位有车辆编制，但无车辆，为了便于开展2023年工作向县政府申请购置1车辆，所以年初做了预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年部门预算安排陇川县工业园区管理委员会机关行政运行经费187，950.00元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费10，103.00元；差旅费538.00元；电费445.66元；邮电费3，000.00元；劳务费3，485.34元；工会经费40，788.00元；其他交通费用107，550.00元；其他商品和服务支出（广告宣传）22，040.00元。与上年机关行政运行经费188，700.00元对比减少750.00元，变动原因：其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县工业园区管理委员会资产总额227,643,542.41元，其中，流动资产37,571,001.81元，固定资产30,583,440.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程118,784,783.75元，公共基础设施40,704,316.66元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年的193,312,283.20元对比，本年资产总额增加了34,331,259.21元，增幅为17.76%，主要原因是增加了公共基础设施-章凤工业园区首期道路县城连接线路基工程建设项目。其中固定资产增加34,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

陇川县工业园区管理委员会

2023年03月02日

（此件公开发布）

监督索引号53312400747600111

  [附件: 工业园区：2023年部门预算公开样表2023030709042989220230308114744731]