德宏陇川工业园区管理委员会2022年度部门决算

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德宏陇川工业园区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分德宏陇川工业园区管理委员会概况 

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 德宏陇川工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、省、州、县对发展园区的有关决定，依法行使经济、行政管理的职权。

2.会同相关部门编制园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施；协调相关单位研究解决园区建设问题，指导协调设在工业园区内的派出机构或分支机构的工作。

3.根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，制定工业园区的各项管理制度和服务工作规定，创造工业园区良好的投资环境；负责配合主管部门做好园区范围内环境保护、企业安全生产、社会保障、综合治理等相关工作。

4.根据有关规定做好入园企业和项目的评审和报批工作，协调解决企业发展中出现的问题。

5.配合县人民政府相关职能部门做好工业园区范围内各项建设工作的招投标管理、施工质量、应急管理、施工企业管理和工程竣工验收、备案、产权证发放等工作。

6.对入园企业项目在有关手续报批、项目审批等方面履行协调职责，行使县委县政府赋予的其他行政职权。

7.负责园区对外招商引资和招商项目的储备、策划、推介、签约和落地的相关服务工作。

8.根据国家有关法律、法规和省、州、县人民政府的授权，负责园区基础设施和公用设施的管理工作。

9.承办县委、县人民政府授权或交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实党的思想政治建设，认真落实全面从严治党。一是结合“两学一做”学习教育常态化制度化建设，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神及各类政策法规和各种文件精神，共开展集中学习18场次。工业园区党工委领导班子始终坚持把落实全面从严治党主体责任作为首要政治任务，深入贯彻落实疫情防控主体责任，全面落实党风廉政建设主体责任，不断强化廉政教育，依法规范权力运行认真执行，省、州、县关于落实党风廉政建设主体责任的规定和要求，专题研究2022年党风廉政建设和反腐败工作4场次，结合实际制定工作计划、目标要求和具体措施，进行责任分解，进一步明确分工，并与县委、县政府签订了《2022年度陇川县党风廉政建设责任书》，同时签订了本单位《2022党风廉政建设责任书》4人份，形成了领导班子统一领导、主要领导亲自抓，层层抓落实的党风廉政建设责任制。二是根据《中共陇川县委关于在全县开展“效能革命”的实施意见》（陇发〔2022〕6号）文件要求，2022年3月和4月组织全体干部职工认真传达学习了《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》和省州县关于效能革命相关文件精神，召开专题会议研究部署此项工作并制定了《陇川县工业园区管理委员会“效能革命”工作实施方案》，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，进一步将园区重点工作和重大项目进行细化分解，形成工作任务清单，推进形成转作风下基层抓落实的工作合力。三是抓实抓细园区党组织建设工作。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育为抓手，不断提升党员综合素养，增强党员队伍的凝聚力、战斗力和执行力，充分发挥党员先锋模范作用。四是认真落实全面从严治党主体责任和党风廉政“一岗双责”，主要领导及班子成员做到认真部署、仔细过问、主动协调、及时督办。坚持民主集中制和“三重一大”议事决策机制，严格落实主要领导末位表态，充分听取各方面意见，科学决策、民主决策、依法决策。严格执行领导干部个人有关事项报告。全面落实《德宏州“谁分管谁谈话”工作办法》，经常性开展交心谈心，注重抓日常、抓关键，做到常提醒、勤过问，让咬耳扯袖，红脸出汗成为常态，园区管委干部职工未出现违规违纪违法行为。五是坚持人尽其才、才尽其用的原则，不断激发全体干部刻苦学习、勤奋工作、事争一流的内在动力。积极向组织推荐敢于担当、业绩突出的干部，近年来交流到同级重要岗位1人，平级调动11人，1名班子成员被选派到上海青浦区培养锻炼。

2.深入推进意识形态领域工作。认真按照全县意识形态和宣传思想文化工作的总体思路，科学统筹，精心安排，深入挂钩村围绕民族团结开展感党恩、跟党走、听党话、民族团结一家亲、禁毒防艾、反邪教、法律等政策宣讲；组织召开专题会议研究意识形态工作，邀请县委宣传部开展意识形态专题培训；在村寨公共场所、房前屋后等显眼位置张贴以感恩思进、勤劳致富等为主题的宣传画、标语。

3.重视安全工作，有效防范化解重大风险。一是加强组织保障，园区领导班子与工作人员分组挂联企业，帮助企业纾困解难。二是聚焦企业保供稳产与经济社会发展齐抓共管，制定疫情防控方案及措施，指导企业稳产、达产。三是始终深入贯彻落实中央和省州县关于安全生产工作的重要指示和要求，坚持“安全第一，预防为主”的方针，把园区企业安全生产工作纳入重要议事日程，多次联合县应急管理局、县消防救援大队等职能部门对企业安全生产方面进行宣传、指导，并定期不定期进行监督检查。四是加强防范化解债务风险，完善管理规章制度，加强财政支出管理，将防范化解地方政府债务风险作为重大政治责任和政治规矩来抓。按照专项债券资金管理要求加强管理，单位未发生债务风险。

4.聚焦主责主业，有序推进园区各项工作。县工业园区管委会始终把支持企业发展各项政策措施认真加以落实并聚焦疫情对经济运行带来的冲击和影响，因地制宜、对症下药，研究制定有力管用的措施，把省、州、县作出的一系列决策部署落到实处、落到细处，加快推进园区基础设施、招商引资、重大项目协调服务、安全生产、疫情防控等工作，努力推动园区建设发展，培育新的经济增长点。一是对照职能指标考核要求，认真完成园区经济运行、招商引资、党建、党风廉政、意识形态、脱贫攻坚、综治维稳、安全生产等各项考核工作。2022年上半年完成工业总产值17.31亿元，完成营业收入11.24亿元，完成规模以上工业增加值2.89亿元，完成税金0.40亿元。二是园区基础设施建设日臻完善。实现园区3平方公里核心区约10公里的路网建设，建成日处理能力为6000立方米的污水处理厂和日供水量20000立方米的南麻水库保障园区企业生产用水，架设一、二回路10千伏供电线路36000千安伏，投入使用一期1.13万平方米的标准厂房，积极推进二期5.44万平方米标准厂房扫尾工程和三期10万平方米标准厂房的开工建设。提供企业102套公租房改善居住条件。三是强力推进重大项目建设。进一步完善常态化的领导联系督导和协调推进重大项目机制，结合效能革命，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，每一个项目明确一名班子成员联系、一名具体干部挂钩，协调解决项目推进过程中遇到的困难和问题；充分发挥联席会议制度优势，积极协调相关职能部门解决企业开工建设前的各项准备工作，确保重大项目顺利推进。围绕纺织产业，加大项目策划力度，已签约落户4家纺织类企业，争取到全州纺织印染项目优先落户陇川工业园区的政策支持。截至目前，纳入园区统计的企业有27户，规模以上企业17户。四是推动园区高质量发展。坚持集群化、低碳化、数字化、生态化，强化“三线一单”管控要求，严把入园企业入口关，认真按照园区产业布局规划，对高耗能、高排放企业严格把关，对发展空间小、综合成本高的企业一律不准入园。

5.优化营商环境，全力以赴推进招商引资工作。一是加大项目储备。园区管委将此项工作作为“一把手”工程，围绕产业布局，组织干部职工精深策划储备60个招商引资项目。二是提升服务水平。开展“保姆式”代办服务，协助落地企业办理公司注册、发改备案、税务登记、环评报告、水土保持方案等项目开工前期工作。深入企业积极开展“送政策进园区”培训活动。三是实现精准招商。分别奔赴广州、浙江、青岛、湖南、北京、上海、贵州等地开展招商引资洽谈。目前已成功引进以种桑养蚕和缫丝生产为主的德宏正信实业股份有限公司、以印染服装纺织品加工销售为主的云南凯喜雅丝纺实业有限公司、以制糖为主的云南英茂糖业公司（景坎糖厂）和农垦陇川农工商实业总公司（陇川糖厂）、以干酵母生产为主的安琪酵母（德宏）有限公司等具有代表性的企业并已建成投产。相继签约了创宏新材料科技物流园、陇川县智慧制造、循环经济及新材料发展、工业园区集中供热、陇川县聚力钢构加工生产线等项目。四是加大对企业财税政策的支持力度，制定出台推进陇川县域经济发展若干政策，2017年至2021年县委、县政府争取800余万元给予企业扶持。五是在今年由县委县政府主要领导带队，工业园区党工委主要负责人先后2次随同赴浙江绍兴、福建厦门、山东青岛等地开展招商引资活动，考察了美欣达集团有限公司、达利丝绸（浙江）有限公司、桐乡市思源纺织有限公司、苏州工业园区、南通市金富纺织有限公司、青岛裕泰源麻业染整有限公司，就新能源、纺织服装加工生产、印染产业进行洽谈，并与苏州工业园区交流了招商引资工作及管理经验。

6.认真落实上级决策部署，积极抓好新冠感染疫情防控工作。一是按照县疫情指挥部下发的相关文件精神。县工业园区管委会认真做好园区网格化管理责任范围内企业复工复业有关工作，建立领导机构，制定疫情防控措施。二是深入园区各企业宣传德宏州新冠感染疫情防控知识，走访排查人员增减情况、召开会议、宣传动员、安排部署核酸检测工作，提前掌握情况、摸清底数。三是认真组织网格片区开展核酸检测，截至目前工业园区网格片区未出现确诊病例。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、产业发展局、投资促进局、产业发展中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏陇川工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏陇川工业园区管理委员会2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

德宏陇川工业园区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏陇川工业园区管理委员会2022年度收入合计8,174,297.23元。其中：财政拨款收入8,174,297.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加5,636,137.27元，增长222.06%。其中：财政拨款收入增加5,636,137.27元，增长222.06%，上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位缴款收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。主要原因：本年增加工业园区标准厂房二期专债利息5,958,297.90元。

二、支出决算情况说明

德宏陇川工业园区管理委员会2022年度支出合计10,610,203.14元。其中：基本支出1,951,019.4元，占总支出的18.39%；项目支出8,659,183.74元，占总支出的81.61%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5,524,952.62元，下降34.24%。其中：基本支出增加108,903.25元，增长5.91%，项目支出减少5,633,855.87元，下降39.42%，上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出少0元，与上年一致。主要原因1.本年减少工业园区标准厂房二期建设项目2,435,905.91元2.调资及县内调出4人，县内调入4人。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏陇川工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,951,019.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,763,069.4元，占基本支出的90.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187,950元，占基本支出的9.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏陇川工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,659,183.74元。其中：基本建设类项目支出0元。与2021年的14,293,039.61元对比，减少5,633,855.87元，减幅为39.42%，原因分析：本年减少工业园区标准厂房二期建设项目2,435,905.91元。具体项目开支及开展工作情况：1.主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的工业园区标准厂房二期项目工程款2,435,905.91元。2.其他一般公共服务支出项目用于支付业园区标准厂房二期利息手续费5,958,297.90元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏陇川工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出8,174,297.23元，占本年支出合计的77.04%。与上年相比增加5,636,137.27元，增长222.06%，主要原因本年增加工业园区标准厂房二期专债利息5,900,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,795,779.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.37%。主要用于人员工资福利支出、工业园区标准厂房二期专债利息费用支出。

2.社会保障和就业（类）支出175,957.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出76,721.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助。

4.住房保障（类）支出125,839元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000元，支出决算为1,470元，完成年初预算的1.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,470元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,470元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏陇川工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000元，支出决算为1,470元，完成年初预算的1.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,470元，完成年初预算的2.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因坚决贯彻好厉行节约方针政策。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,470元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算增加1,470元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加1,470元，主要原因：本年度洽谈园区招商引资项目相关工作公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。今年我单位无公务用车。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于洽谈园区招商引资项目以及其他探讨、交流相关工作公务3批次、接待人次21人,发生的接待支出1,470元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏陇川工业园区管理委员会2022年机关运行经费支出187,950元，比上年减少750元，下降0.4%,主要原因：人员调动导致其他交通费用减少750元。部门机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏陇川工业园区管理委员会资产总额198,455,975.56元，其中，流动资产37,571,001.81元，固定资产42,100,190.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程118,784,783.75元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,143,692.36元，其中固定资产增加34，500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额181,673元，其中：政府采购货物支出181,673元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额181,673元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部取得的财政预算资金。

其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（此件公开发布）

监督索引号53312400747601111

 [附件: 云南陇川产业园区管理委员会2022部门决算公开表20231010110823322]