陇川县工业园区管理委员会2021年度决算

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陇川县工业园区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  陇川县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区工作的方针、政策，依法行使经济、行政管理的职权; 会同相关部门编制工业园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施；承担工业园区基础设施建设、土地资产等各项管理工作；受理入园企业申请，按规定组织对入园项目进行评审，按照有关程序核准入园项目，协助入园企业办理相关审批、备案、验收手续，依法对园区的单位、个人及注册企业进行监督和管理；承办县委、县政府授权或交办的其他事项。

2．机构情况：正科级机构，设主任1名（高配副处级）、副主任2名（高配正科级），内设副科级机构4个（办公室、招商引资局、规划建设局、投资服务局），核科级领导职数6名（含2名副主任），暂定人员数13名（含工勤1名）。

3．人员情况:我单位2021年年末实有人数12人，2021年度县内调入1人，县内调出1人。2021年实有人数12人，我单位2021年无离退休人员。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.园区经济平稳增长。园区工业总产值23.49亿元，其中：规模以上工业总产值23.29亿元。规模以上工业增加值3.03亿元。园区固定资产投资总额0.38亿元。 其中：工业固定资产投资总额0.17亿元、基础设施投资总额0.21亿元。

2.园区重大项目有序推进。一是积极协助县黄金时代投资有限公司继续推进章凤特色工业片区首期道路建设。截至2021年目前累计投资4.2636亿元，当年完成投资2980万元。二是园区管委实施重点项目领导挂包推进制度，采取一个项目一名班子成员、项目责任人跟踪服务，高位推动项目建设，对已入园建设投产的蚕桑茧精深加工、扬程食品厂、中科雨虹、福睿精米厂等项目进行全方位跟踪服务及管理。为新入驻企业凯喜雅丝纺园、福斯特新材料、创宏新材料科技物流园等项目做好协调服务工作。完成章凤特色工业区首期道路建设；二是章凤特色工业片区标准厂房（二期）工程有序推进，4#厂房一二层室内砌砖完成，消防管道安装完成；5#厂房A单元一层浇筑完成，B单元二层支模完成；6#倒班房基础土方回填完成；7#倒班房五层（18.3米层）浇筑完成，一至二层室内墙砌筑完成；8#综合服务用房7.8m层梁柱板钢筋绑扎完成；附属设施：7#倒班房东侧挡土墙施工完成，8#综合楼剪力墙浇筑完成，5#厂房挡土墙浇筑完成；计划新建标准厂房三期建设项目，总建筑面积10.5万平方米，概算总投资4.3亿元，现已完成可研、初设、审图、造价编制等前期工作。雨生红球藻高效养殖智能化生产线建设项目一期主体建筑已建成并投入使用，二期养殖基地100亩征地工作基本完成。创宏新材料科技物流园投资项目已完成公司注册、备案、项目规划设计、办公室场地装潢装修，正在开展项目征地及土地报件工作。福斯特新材料加工项目已完成备案、征地，正在开展林勘、用地报件等工作。凯喜雅丝绸纺织工业园项目（一期），食堂、配电房、华谊厂房、华蒙1#厂房、1-2#宿舍楼共6个单体建筑已验收，项目累计完成投资2.9亿元，截至目前已启动20条生产线，进入试生产阶段。

3.加大园区招商引资工作。一是强化宣传，营造招商引资工作氛围。紧紧围绕实施“实业立园、开放兴园、生态优园”的园区发展路子抓好项目储备包装，储备涉及电子电器、食品加工、消费品加工、装配制造业、新材料加工、数据信息产业、公共配套设施7类产业60个招商项目；分别奔赴上海、江西、苏州等地开展招商引资洽谈与产业对接，通过与驻点的昆明、深圳招商办对接联系，进一步加强宣传陇川园区区位优势、政策优势，积极配合县直相关部门制作宣传片，加大招商引资宣传力度。二是配合相关部门做好招商引资签约项目相关筹备工作。积极配合县投资促进局及县直相关部门做好招商引资项目前期对接，签约工作，今年上半年县政府签约入驻园区工业加工项目共3个，主要涉及《陇川县一亿米丝绸及纺真丝织造印染项目》、《陇川县经济开发区集中供热项目》、《德宏宇海针纺织品项目》。

4.积极落实支持企业发展的各项措施。一是落实和兑现陇川县桑蚕茧精深加工产业化第三期及配套设施建设项目资金奖励。二是落实和兑现陇川县雨生红球藻养殖加工项目资金。三是落实和兑现凯喜雅基础设施建设项目补助资金。四是认真执行税收享受招商引资“五免五减半”政策，为企业管理人员提供廉租房。五是积极帮助及配合企业向上级部门上报工业和信息化发展专项资金。六是帮助凯喜雅一期项目建设企业外围的供电管网，帮助睿联粮油更新改造工厂外侧的供水管网。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县工业园区管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、陇川县工业园区管理委员会

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县工业园区管理委员会部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县工业园区管理委员会部门2021年度收入合计253.82万元。其中：财政拨款收入253.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年的18305.83万元对比，减少18052.01万元，减幅为98.61%，原因分析：2021年陇川工业园区章凤特色工业片区标准厂房二期建设项目资金减少。

二、支出决算情况说明

陇川县工业园区管理委员会部门2021年度支出合计1,613.51万元。其中：基本支出184.21万元，占总支出的11.42%；项目支出1,429.30万元，占总支出的88.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年的14,765.29万元对比，减少13,151.77万元,减幅为89.07%，原因分析：2021年工业园区人员调资及调出1人，调入1人，故人员经费及公用经费减少，云南陇川工业园区总体规划修编费减少，陇川工业园区章凤特色工业片区标准厂房二期建设项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出184.21万元。与2020年的204.59万元对比，减少20.38万元，减幅为9.96%，原因分析：2021年工业园区人员调资及调出1人，调入1人，故人员经费及公用经费减少，云南陇川工业园区总体规划修编费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出165.34万元，占基本支出的89.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.87万元，占基本支出的10.24%。 

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,429.30万元。占项目支出的100%。与2020年的14,560.70万元对比，减少13,131.39万元，减幅为90.18%，原因分析：2021年陇川工业园区章凤特色工业片区标准厂房二期建设项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：主要用于办公费1.87万元，印刷费1.37万元，水费0.06万元，电费0.13万元，邮电费3.00万元，差旅费1.77万元，物业管理费0.36万元，劳务费4.13万元，委托业务费50万元，福利费1.40万元，其他商品和服务支出5.51万元，国内债务付息1,191.66万元，房屋建筑物构建168.04万元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县工业园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出253.82万元，占本年支出合计的15.73%。与2020年的306.88万元对比，减少53.06万元,减幅为17.29%，减少的主要原因是坚决贯彻好厉行节约方针政策。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出224.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.28%。主要用于工资福利支出、工业区控制性详细规划修编设计费及“一园三区”LED显示屏及模型设计制作。

  2.社会保障和就业（类）支出18.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 3.住房保障（类）支出11.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县工业园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚决贯彻好厉行节约方针政策。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.15万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少1.15万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因坚决贯彻好厉行节约方针政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。今年我单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县工业园区管理委员会部门2021年机关运行经费支出18.87万元，与2020年的21.68万元对比，减少了2.81万元,减幅为12.96%。。主要原因是坚决贯彻好厉行节约方针政策。部门机关运行经费主要用于其他交通费用、物业管理费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县工业园区管理委员会部门资产总额19,331.23万元，其中，流动资产4,117.15万元，固定资产3,579.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11,634.89万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2020年的19,964.73万元对比，减少了633.50万元,减幅为3.17%，主要原因是陇川工业园区章凤特色工业片区标准厂房二期建设项目资金减少。其中固定资产增加4,183.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产35项，账面原值12.23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	19331.23	4117.15	3579.19	3579.19							11634.89
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额260.23万元，其中：政府采购货物支出0.87万元；政府采购工程支出241.90万元；政府采购服务支出17.46万元。授予中小企业合同金额260.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位未有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表08）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出。

六、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312400747601111

 [附件: 2021年决算公开表20221014093934166]