陇川县工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

监督索引号53312400747600000

 

陇川县工业园区管理委员会

2022年部门预算编制说明

陇川县工业园区管理委员会2022年预算公开目录

第一部分 陇川县工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县工业园区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区工作的方针、政策，依法行使经济、行政管理的职权; 会同相关部门编制工业园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施；承担工业园区基础设施建设、土地资产等各项管理工作；受理入园企业申请，按规定组织对入园项目进行评审，按照有关程序核准入园项目，协助入园企业办理相关审批、备案、验收手续，依法对园区的单位、个人及注册企业进行监督和管理；承办县委、县政府授权或交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、招商引资局、规划建设局、投资服务局，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.园区经济平稳增长。截至今年三季度园区工业总产值16.376亿元，其中：规模以上工业总产值16.053亿元。规模以上工业增加值4.184亿元。园区固定资产投资总额0.3434亿元。 其中：工业固定资产投资总额0.1569亿元、基础设施投资总额0.1865亿元。

2.园区重大项目有序推进。一是积极协助县黄金时代投资有限公司继续推进章凤特色工业片区首期道路建设。截止2021年目前累计投资4.2636亿元，当年完成投资2980万元。二是园区管委实施重点项目领导挂包推进制度，采取一个项目一名班子成员、项目责任人跟踪服务，高位推动项目建设，对已入园建设投产的蚕桑茧精深加工、扬程食品厂、中科雨虹、福睿精米厂等项目进行全方位跟踪服务及管理。为新入驻企业凯喜雅丝纺园、福斯特新材料、创宏新材料科技物流园等项目做好协调服务工作。完成章凤特色工业区首期道路建设；二是章凤特色工业片区标准厂房（二期）工程有序推进，4#厂房一二层室内砌砖完成，消防管道安装完成；5#厂房A单元一层浇筑完成，B单元二层支模完成；6#倒班房基础土方回填完成；7#倒班房五层（18.3米层）浇筑完成，一至二层室内墙砌筑完成；8#综合服务用房7.8m层梁柱板钢筋绑扎完成；附属设施：7#倒班房东侧挡土墙施工完成，8#综合楼剪力墙浇筑完成，5#厂房挡土墙浇筑完成；计划新建标准厂房三期建设项目，总建筑面积10.5万平方米，概算总投资4.3亿元，现已完成可研、初设、审图、造价编制等前期工作。雨生红球藻高效养殖智能化生产线建设项目一期主体建筑已建成并投入使用，二期养殖基地100亩征地工作基本完成。创宏新材料科技物流园投资项目已完成公司注册、备案、项目规划设计、办公室场地装潢装修，正在开展项目征地及土地报件工作。福斯特新材料加工项目已完成备案、征地，正在开展林勘、用地报件等工作。凯喜雅丝绸纺织工业园项目（一期），食堂、配电房、华谊厂房、华蒙1#厂房、1-2#宿舍楼共6个单体建筑已验收，项目累计完成投资2.9亿元，截至目前已启动20条生产线，进入试生产阶段。

3.加大园区招商引资工作。一是强化宣传，营造招商引资工作氛围。紧紧围绕实施“实业立园、开放兴园、生态优园”的园区发展路子抓好项目储备包装，储备涉及电子电器、食品加工、消费品加工、装配制造业、新材料加工、数据信息产业、公共配套设施7类产业60个招商项目；分别奔赴上海、江西、苏州等地开展招商引资洽谈与产业对接，通过与驻点的昆明、深圳招商办对接联系，进一步加强宣传陇川园区区位优势、政策优势，积极配合县直相关部门制作宣传片，加大招商引资宣传力度。二是配合相关部门做好招商引资签约项目相关筹备工作。积极配合县投资促进局及县直相关部门做好招商引资项目前期对接，签约工作，今年上半年县政府签约入驻园区工业加工项目共2个，主要涉及《陇川县一亿米丝绸及纺真丝织造印染项目》、《陇川县经济开发区集中供热项目》。

4.积极落实支持企业发展的各项措施。一是落实和兑现陇川县桑蚕茧精深加工产业化第三期及配套设施建设项目资金奖励。二是落实和兑现陇川县雨生红球藻养殖加工项目资金。三是落实和兑现凯喜雅基础设施建设项目补助资金。四是认真执行税收享受招商引资“五免五减半”政策，为企业管理人员提供廉租房。五是积极帮助及配合企业向上级部门上报工业和信息化发展专项资金。六是帮助凯喜雅一期项目建设企业外围的供电管网，帮助睿联粮油更新改造工厂外侧的供水管网。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入221.95万元，其中：一般公共预算221.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年215.86万元对比增加6.09万元，增长2.82%，主要原因：我单位本年度人员调出1人，调入1人，人员经费正常增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入221.95万元，其中:本年收入221.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.95万元（本级财力221.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年215.86万元对比增加6.09万元，增长2.82%，主要原因：我单位本年度人员调出1人，调入1人，人员经费正常增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出221.95万元。财政拨款安排支出221.95万元，其中：基本支出191.95万元，与上年185.86万元对比增加6.09万元，增长2.82%，主要原因：我单位本年度人员调出1人，调入1人，人员经费正常增加；项目支出30万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行184.03万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。基本支出：人员经费支出135.31万元；公用经费支出18.72万元。项目支出：园区工作经费30万元。

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.68万元，主要用于基本养老保险15.68万元。

3.功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.22万元，主要用于工伤保险0.22万元。

4.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.96万元，主要用于公务员医疗保险1.96万元。

5.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.73万元，主要用于城镇职工基本养老保险8.31万元；失业保险0.02万元；生育保险0.40万元。

6.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.33万元，主要用于基本支出：住房公积金11.33万元。

 （二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资45.12万元（其中：基本支出45.12万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴63.09万元（其中：基本支出63.09万元，项目支出0万元）；

（3）奖金27.10万元（其中：基本支出27.10万元，项目支出0万元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费15.68万元（其中：基本支出15.68万元，项目支出0万元）；

（5）职工基本医疗保险缴费8.73万元（其中：基本支出10.69万元，项目支出0万元）；

（6）公务员医疗补助缴费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）；

（7）其他社会保障缴费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）；

（8）住房公积金11.33万元（其中：基本支出11.33万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

(1)办公费7万元（其中：基本支出1万元，项目支出6万元）;

（2）工会经费5.20万元（其中：基本支出5.20万元，项目支出0万元）;

（3）印刷费3.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出3万元）;

（4）水费0.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.20万元）;

（5）电费0.25万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.25万元）;

（6）差旅费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元；

（7）劳务费8.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出8万元）;

（8）邮电费4.50万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出3.60万元）;

（9）其他商品和服务支出3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）;

 3.资本性支出

（1）办公设备购置2.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.95万元）;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县工业园区管理委员会2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县工业园区管理委员会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县工业园区管理委员会2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 陇川县工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，公务接待费6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县工业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

陇川县工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为6万元，与上年一致，主要用于工业园区招商引资重点项目工作。预计国内公务接待批次为80次，共计接待860人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县工业园区管理委员会2022年无公务用车购置。公务用车运行维护费预算为3万元，与上年一致，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（无公务用车）。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.整体绩效情况：一是强化宣传，营造招商引资工作氛围。紧紧围绕实施“实业立园、开放兴园、生态优园”的园区发展路子抓好项目储备包装，储备涉及电子电器、食品加工、消费品加工、装配制造业、新材料加工、数据信息产业、公共配套设施7类产业60个招商项目；分别奔赴上海、江西、苏州等地开展招商引资洽谈与产业对接，通过与驻点的昆明、深圳招商办对接联系，进一步加强宣传陇川园区区位优势、政策优势，积极配合县直相关部门制作宣传片，加大招商引资宣传力度。二是配合相关部门做好招商引资签约项目相关筹备工作。积极配合县投资促进局及县直相关部门做好招商引资项目前期对接，签约工作，今年上半年县政府签约入驻园区工业加工项目共2个，主要涉及《陇川县一亿米丝绸及纺真丝织造印染项目》、《陇川县经济开发区集中供热项目》。

细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

完善资金管理，严控财政资金。建立完善的单位财政资金内部控制，严格按照规定专款专用，健全专项资金专户管理制度，优化专项资金支出结构；严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度和报废审批制度、资金管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；严格控制财政资金支出的规模和比例，把关财政资金经费支出的审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

2.项目绩效说明。

陇川县工业园区管委会招商引资局2022年部门预算招商引资工作经费项目公开。

一、项目概述

该项目主要属于软环境建设项目，涉及招商引资项目工作经费30万元。

二、立项依据

1.2014年6月28日中共陇川县委下发的“关于进一步加快工业园区建设和发展的决定”（陇发﹝2014﹞10号）发展目标:到2020年，园区建成区面积达到20平方公里，其中章凤特色工业片区10平方公里、章凤口岸进出口加工片区6平方公里、景罕糖化工片区2平方公里、户撒电冶片区2平方公里。企业入住率达到80﹪以上。工业园区工业总产值、固定资产投资额、工业增加值、上缴税金年均增长20%以上，园区工业总产值2015年达到25亿元，2020年达到60亿元。

2.2014年9月12日,陇川县人民政府下发的《陇川工业园区管理暂行办法》（陇川县人民政府第10号公告）中第四条明确：工业园区开发建设要按照工业经济发展的需求，结合城镇化、信息化建设，充分发挥优势、突出自身特色，形成产业定位分明、规模优势明显、聚集效应突出的发展格局，优化资源配置，实现经济社会与环境的协调发展，努力建成“循环型、科技型、生态型”工业园区。第十四条明确：工业园区要有明确的产业重点、投资方向和发展规划，并严格按产业布局入驻项目，突出产业特色，发展特色园区。

三、实施主体

陇川县工业园区管委会

四、实施方案

项目可行性

改革开放以来来，中国已成为“世界工厂”，经济总量自居世界第二位，靠的是中国建成了全球最完善的工业体系。但由于中国疆域广大，区域发展不平衡、不充分仍然存在，尤其是内陆边疆县域工业发展数量不足、质量不高的现状，严重制约着县域经济的健康发展。为进一步做好我县工业经济发展及工业园区工作，结合陇川产业发展目标，围绕园区产业布局以轻工纺织、糖化工产业、干酵母生产、进出口加工、现代物流产业为主导，以食品与生物医药业、装备加工制造业为辅，并向新材料产业等延伸的综合型现代化工业园区。通过加快招商引资工作快，加强服务协调，聚焦陇川经济发展未来五年地区生产总值突破100亿元，实现高质量跨越发展的目标。

总体思路

根据国家、省、州的产业政策导向，围绕“三张牌”，着力发展产业集群，树立区域特色品牌，着力打造有竞争力强的工业经济特色。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。大力发展农副产品加工业，扩大产业覆盖面。实行产业升级，积极引进、培育新兴产业和高技术产业，全面提升产业层次，构建新的经济增长点，增强产业综合竞争力，为实现县域经济跨越式发展增强后劲。

实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

预期成果

通过加大园区招商引资工作，致力于把陇川工业园区发展成为省级重点工业园区，建设一个面向南亚、东南亚加工贸易平台的综合型现代化工业园区和国际一流纺织产业园；建设一个中国（云南）自由贸易试验区德宏片区生产制造装配等现代工业产业链的区域补充和承接地；建设一个以轻工纺织、糖化工产业、干酵母生产、进出口加工、现代物流产业为主导，以食品与生物医药业、装备加工制造业为辅，并向新材料产业等延伸的综合型现代化工业园区。园区企业不断增多，园区经济的增长将促进陇川县工业投资稳步增长。

1、经济效益：通过招商引进企业到陇川投资建设，促进陇川经济发展，企业入驻越多其投产营运产生的税收能促进当地经济的快速发展。

2、社会效益：通过企业入驻带动当地产业的发展，增加劳动就业岗位，有利于促进陇川经济的发展和社会的稳定。

实施周期

2022年—2026年

2022本年度预算安排园区工作经费30万元。

五、绩效目标和指标

规范园区管委会财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高园区管委会项目目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 2022年部门预算安排陇川县工业园区管理委员会机关行政运行经费18.87万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费0.76万元；印刷费0.42万元；电费0.07万元；邮电费0.60万元；劳务费0.19万元；物业管理费2.04万元；工会经费3.59万元，其他交通费用10.83万元，其他商品和服务支出（体检费）0.37万元。与上年机关行政运行经费21.68元对比减少2.81万元，变动原因：工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县工业园区管理委员会资产总额19,331.23万元，其中，流动资产4,117.15万元，固定资产3,579.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11,634.89万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年的19,964.73万元对比，减少了633.50万元,减幅为3.17%，主要原因是陇川工业园区章凤特色工业片区标准厂房二期建设项目资金减少。其中固定资产增加4,183.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产35项，账面原值12.23万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  

 

 

                                                                       陇川县工业园区管理委员会

2022年02月17日

 

监督索引号53312400747600111

 [附件: 工业园区2022年附件2.部门预算公开样表20220217035741460]