陇川县工业信息化和科学技术局2026年预算公开目录

  

陇川县工业信息化和科学技术局2026年预算公开目录

 

第一部分 陇川县工业信息化和科学技术局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县工业信息化和科学技术局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 陇川县工业信息化和科学技术局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县工业信息化和科学技术局为陇川县人民政府工作部门，主要职能是：贯彻实施国家和省、州、县工业、内贸、外贸、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展的战略、方针、政策；负责拟定我县的内贸、外贸、对外经济技术合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设等相关政策的建议。汇总编报和下达全县年度进出口规划并组织实施；拟定商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场运行、打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；指导全县对外技术贸易、国家进出口贸易标准体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口和引进技术的出口与再出口工作；指导全县企业参与周边国家经贸活动及涉外事务；指导进出口公平贸易相关工作，建立外资申报工作；进出口公平贸易预警机制；指导全县利用分析研究外商情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全县对外经营合作工作；执行对外经济合作政策。指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；贯彻执行全县涉外事务和外事活动，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好与合作，为改革开放和经济建设服务；负责口岸基础建设的发展规划及在职实施口岸通关便利化工程，确保口岸运行；承办陇川县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室，政策法规与发展规划股，工业股，企业通信股，科技与人才股，成果转换中心。

所属单位0个。

重点工作概述

1.加强工业运行监测。加强对规模工业产品产量、产值、增加值等主要工业指标的监测和分析，按时编制全县规模以上工业企业主要指标情况表、工业经济运行分析及监测。主动加强与相关职能部门的横向联系，打通连接部门之间的纵向管道，最大程度争取工作主动权，提高运行监测准确度，履行工业经济运行参谋职责。

2.优化营商环境，保障经济健康运行。全面贯彻落实中小企业优惠政策，用足、用活、用好各级扶持工业发展的政策措施；坚持问题导向，全力帮助企业协调解决生产经营发展的困难问题，增强企业发展信心，促进企业健康稳定发展。

3.提升信息化和无线电保障水平。统筹加快推进信息通信基础设施建设，持续推进无线基站覆盖和千兆光网、边境地区实施两网覆盖、电信普遍服务等重点工作。围绕电子信息产业，信息通信传输服务业，加大招商引资，全面提升信息化水平。以推进数字化，网络化，智能化为重点，加快制造业企业两化融合和数字化转型。

4.有序推进县域科技创新工作。贯彻落实科技创新政策强化科技服务，着力落实科技创新政策，培育新质生产力，优化科技创新支撑条件、政策环境，邀请（聘请）省、州科技服务机构、行业专家入陇开展专项科技服务工作，推动企业科研管理规范化、专业化，围绕科技创新发展，梯度培育、策划各类科技计划项目及创新型中小企业、专精特新中小企业，鼓励支持企业实施技术创新和科技成果转化。

5.扎实抓好企业安全生产。认真贯彻落实“管行业必须管安全”的要求，围绕《安全生产治本攻坚三年行动方案》要求，切实加强企业安全生产培训、安全生产隐患排查及整改，进一步夯实安全生产工作基础，努力从根本上消除事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故。

6.推进党建引领，赋能业务提质增效。紧扣县委、县政府中心工作，紧扣高质量跨越式发展工作要求，着力稳增长、调结构、促创新、优服务，着力优化提升营商环境，凝心聚力、真抓实干，扎实推进全县工业信息化和科学技术工作发展。深入学习贯彻党的二十大及系列全会精神，持续加强理论学习，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过党组理论学习中心组学习、研讨交流、个人自学等多种形式，深入学习领会其精神实质和丰富内涵。建立健全学习长效机制，加强对学习情况的督促检查，确保学习效果。注重学以致用，引导广大党员干部将理论知识转化为实际工作中的具体举措，推动县域经济创新发展。

7.深化党风廉政建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持把党的领导贯穿工作各方面全过程，以高质量党建引领各项工作高质量发展。持之以恒推进全面从严治党，推进作风建设常态化长效化，加强党风廉政建设和反腐败工作，坚决把党的自我革命要求落实到位。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，以铁规矩锻造好作风，推动党员干部职工干事创业、担当作为。

8.抓实意识形态宣传教育工作。健全风险研判预防处置长效机制，着力防范和化解部门领域各种风险。认真贯彻落实好意识形态工作责任制，对标中央、省委、州委和县委决策部署，对标目标责任，认真分析研判意识形态领域的敏感事件和重大问题，及时提出工作措施和解决办法，做到早发现、早预警、早报告、早化解。引导全局干部职工积极传递助力好网民的正能量，形成文明健康的网络生活方式，培育崇德向善的网络行为规范，自觉践行社会主义核心价值观，弘扬网上正能量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3762425.41元，其中：一般公共预算3762425.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8426806.32元对比减少4664380.91元，主要原因分析：一是本年度在职人员减少11人，月发绩效未纳入部门预算，导致在职人员经费减少1285680.91元；二是项目支出减少3378700元，其中：边境转移支付资金安排章凤口岸协管员补助及制服经费减少1581000元；电子商务产业发展工作经费减少100000元；陇川县“互联网+成品油管理云平台”建设项目资金减少491600元；南亚博览会、中国国际进口博览会经费减少100000元；章凤口岸协管员补助及海关协管员补助制服经费减少733900元；置换章凤海关在口岸业务用房项目资金减少1004400元；招商引资政策扶持资金增加632200元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3762425.41元，其中：本年收入3762425.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3762425.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8426806.32元对比减少4664380.91元，主要原因分析：一是本年度在职人员减少11人，月发绩效未纳入部门预算，导致在职人员经费减少1285680.91元；二是项目支出减少3378700元，其中：边境转移支付资金安排章凤口岸协管员补助及制服经费减少1581000元；电子商务产业发展工作经费减少100000元；陇川县“互联网+成品油管理云平台”建设项目资金减少491600元；南亚博览会、中国国际进口博览会经费减少100000元；章凤口岸协管员补助及海关协管员补助制服经费减少733900元；置换章凤海关在口岸业务用房项目资金减少1004400元；招商引资政策扶持资金增加632200元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3762425.41元。财政拨款安排支出3762425.41元，其中：基本支出1980225.41元，与上年3265906.32对比减少1285680.91元，主要原因分析：本年度在职人员减少11人，月发绩效未纳入部门预算，导致在职人员经费减少1285680.91元；项目支出1782200元，与上年5160900元对比减少3378700元，主要原因分析：一是边境转移支付资金安排章凤口岸协管员补助及制服经费减少1581000元；二是电子商务产业发展工作经费减少100000元；三是陇川县“互联网+成品油管理云平台”建设项目资金减少491600元；四是南亚博览会、中国国际进口博览会经费减少100000元；五是章凤口岸协管员补助及海关协管员补助制服经费减少733900元；六是置换章凤海关在口岸业务用房项目资金减少1004400元；七是招商引资政策扶持资金增加632200元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”1238178元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2011301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”4500元，主要用于获得奖励的公务员一次性奖励。

3.功能科目2011308“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—招商引资”632200元，主要用于开展企业招商引资政策扶持资金。

4.功能科目2011399“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他商贸事务支出”150000元，主要用于电子商务产业发展工作、科技投入工作。

5.功能科目2013850“一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行”192321元，主要用于事业人员奖励性绩效改革性补贴及事业人员支出工资支出。

6.功能科目2060404“科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散”1000000.00元，主要用于开展科技创新（成果转化）工作。

7.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”31000元，主要用于保障退休人员福利支出。

8.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”201779.04元，主要用于保障行政单位职工养老保险支出。

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2204.57元，主要用于保障行政单位职工养老保险支出。

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”77304.74元，主要用于保障行政人员医疗保险单位部分配套支出。

11.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”11634.64元，主要用于保障事业人员医疗保险单位部分配套支出。

12.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助67509.18”，主要用于保障公务员医疗补助单位部分配套支出。

13.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2522.24元，主要用于保障职工基本医疗及生育保险财政配套支出。

14.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”151272元，主要用于保障职工住房保障支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县工业信息化和科学技术局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少28042.72元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县工业信息化和科学技术局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县工业信息化和科学技术局2026年公务接待费预算为0元，较上年减少5000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，遵照厉行节约原则，减少公务接待次数与降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县工业信息化和科学技术局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少23042.72元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少23042.72元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，遵照厉行节约原则，减少公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县工业信息化和科学技术局无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县工业信息化和科学技术局2026年机关运行经费安排76380元，与上年108205元对比减少31825元，主要原因在职人员减少11人，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县工业信息化和科学技术局2026年委托业务费安排0元，与上年持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县工业信息化和科学技术局资产总额117097606.62元，其中，流动资产28074042.85元，固定资产35785905.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2690002元，其他资产50547656.50元。与上年相比，本年资产总额减少81213811.34元，其中，流动资产增加395.32元，固定资产减少813258.45元，其他资产减少80400948.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2014项，账面原值1421599.54元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 陇川县工业信息化和科学技术局2026年部门预算公开表]