陇川县商务局2026年预算公开目录

陇川县商务局2026年预算公开目录

第一部分 陇川县商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县商务局2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 陇川县商务局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县商务局为陇川县人民政府工作部门，主要职能是：主要职责贯彻实施国家和省、州（县）内贸、外贸、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策；负责拟订我县内贸、外贸、对外经济技术合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议。培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和现代流通方式；执行全县对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；负责口岸基础设施建设的发展规划及组织实施口岸通关便利化工程，确保口岸正常运行。指导全县电子商务工作，推动电子商务的普及和应用，引导支持传统企业发展电子商务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、国内贸易股、对外贸易股、口岸管理股、口岸综合服务中心。

所属单位0个。

重点工作概述

1.强化市场引导，提振消费信心。一是紧盯进口稀土氧化物企业销售情况，关注库内已进口的销售交易形成销售额并及时报送销售数据；二是做好稀土开采物料协调出口的相关事宜，培育新企业；三是对纳入培育库的新企业加强跟踪与指导，对未在培育库的金店、美团平台等进行排查，对达到纳限要求的及时申请纳限；四是常态化推进日常工作，开展成品油零售体系发展“十五五”规划编制、电子商务进农村项目验收、申报零售业创新提升待改造项目推荐等工作。

2.强化助企服务，保障通关便利。一是继续优化章凤口岸通关流程，优化口岸营商环境，特别是境外稀土矿山所需材料申报，满足企业境外生产需求，保障境外稀土生产顺利推进。二是深入企业调研，大力宣传外贸稳进提质政策，鼓励支持新型贸易发展，继续推动跨境电商出口，助力企业做大做强对外贸易。三是定期深入企业走访调研，全面挖掘外资合作、增资扩股项目线索。积极引导企业坚定信心，全力帮助解决存在的困难问题。

3.全力扩大改革开放，完善口岸基础设施建设。按照国家口岸基础设施建设标准加快推进章凤口岸功能区项目建设，建成完成章凤口岸前置拦截作业区项目、进出口查验货场及查验通道项目、综合查验区提升项目（一期），提高口岸智能通关水平，力争2027年初实现章凤口岸转新开放为国家一类口岸。

4.推动党建与业务工作同频共振。紧扣县委、县政府中心工作，围绕招商引资、消费促进、外贸稳增、口岸建设等任务，建立“党建+项目”攻坚机制，在重点工作中发挥党组织战斗堡垒作用。全面深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣商务部门“促发展、扩开放、稳市场、强服务”职能定位，以模范机关创建为主线，深化“党建+商务”融合模式，聚力打造“助企先锋商务领航”党建品牌。

5.深化党风廉政建设，锤炼干部优良作风。始终把党风廉政建设作为加强党的建设的政治任务，坚持局党组统一领导、班子集体领导与个人分工负责相结合的原则，压紧压实党组班子主体责任、主要负责人第一责任人职责、领导班子其他成员“一岗双责”；坚持抓改革、促发展、保稳定、反腐败“四位一体”，全面推进党风廉政建设工作，以党风廉政建设成效助推商务工作全面增强。

6.抓实意识形态宣传教育工作。进一步健全风险研判预防处置长效机制，着力防范和化解部门领域各种风险。认真贯彻落实好意识形态工作责任制，对标中央、省委、州委和县委决策部署，对标目标责任，认真分析研判意识形态领域的敏感事件和重大问题，及时提出工作措施和解决办法，做到早发现、早预警、早报告、早化解。引导全局干部职工积极传递助力好网民的正能量，形成文明健康的网络生活方式，培育崇德向善的网络行为规范，自觉践行社会主义核心价值观，弘扬网上正能量。

7.强化安全生产监督检查，做好安全隐患防范。以《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》和省、州、县安全生产工作部署为抓手，坚持以人为本，牢固增强“四个意识”、强化安全发展理念，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，以有效防范和坚决遏制重特大事故为目标，进一步强化安全生产监督检查工作，督促、指导企业全面落实风险分级辨识和隐患排查治理体系等安全责任要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人。在职实有10人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入54886297.25元，其中：一般公共预算54886297.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年0元对比增加54886297.25元，主要原因分析：一是本单位为2025年5月28日根据陇机编〔2025〕7号文件要求新组建成立的单位，本年度在职人员增加9人，导致人员经费增加2445397.25元；二是新增加项目支出52440900元，其中：边境转移支付资金安排章凤口岸协管员补助及制服经费1581000元；电子商务产业发展工作经费100000元；陇川县“互联网+成品油管理云平台”建设项目资金491600元；南亚博览会、中国国际进口博览会经费100000元；章凤口岸协管员补助及海关协管员补助制服经费13900元；置换章凤海关在口岸业务用房项目资金1004400元；边境转移支付资金安排章凤口岸进出口查验货场及查验通道建设项目资金19930000元；边境转移支付资金安排章凤口岸综合查验提升项目（一期）资金26270000元；瑞丽边检站章凤分站过度安置住宿租赁费资金350000元；原县食药监局办公楼办公用房及附属设施维修改造经费2600000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入54886297.25元，其中：本年收入54886297.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54886297.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年0元对比增加54886297.25元，主要原因分析：一是本单位为2025年5月28日根据陇机编〔2025〕7号文件要求新组建成立的单位，本年度在职人员增加9人，导致人员经费增加2445397.25元；二是新增加项目支出52440900元，其中：边境转移支付资金安排章凤口岸协管员补助及制服经费1581000元；电子商务产业发展工作经费100000元；陇川县“互联网+成品油管理云平台”建设项目资金491600元；南亚博览会、中国国际进口博览会经费100000元；章凤口岸协管员补助及海关协管员补助制服经费13900元；置换章凤海关在口岸业务用房项目资金1004400元；边境转移支付资金安排章凤口岸进出口查验货场及查验通道建设项目资金19930000元；边境转移支付资金安排章凤口岸综合查验提升项目（一期）资金26270000元；瑞丽边检站章凤分站过度安置住宿租赁费资金350000元；原县食药监局办公楼办公用房及附属设施维修改造经费2600000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出54886297.25元。财政拨款安排支出54886297.25元，其中：基本支出2445397.25元，与上年0元对比增加2445397.25元，主要原因分析：本单位为2025年5月28日根据陇机编〔2025〕7号文件要求新组建成立的单位，本年度在职人员增加9人，导致人员经费增加2445397.25元；项目支出52440900元，与上年0元对比增加52440900元，主要原因分析：本单位为2025年5月28日根据陇机编〔2025〕7号文件要求新组建成立的单位，新增加项目支出52440900元，其中：边境转移支付资金安排章凤口岸协管员补助及制服经费1581000元；电子商务产业发展工作经费100000元；陇川县“互联网+成品油管理云平台”建设项目资金491600元；南亚博览会、中国国际进口博览会经费100000元；章凤口岸协管员补助及海关协管员补助制服经费13900元；置换章凤海关在口岸业务用房项目资金1004400元；边境转移支付资金安排章凤口岸进出口查验货场及查验通道建设项目资金19930000元；边境转移支付资金安排章凤口岸综合查验提升项目（一期）资金26270000元；瑞丽边检站章凤分站过度安置住宿租赁费资金350000元；原县食药监局办公楼办公用房及附属设施维修改造经费2600000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”1066833元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2010909“一般公共服务支出-海关事务-海关关务”46200000元，主要用于开展章凤口岸进出口查验货场及查验通道建设项目等。

3.功能科目2011301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”2619399.76元，主要用于获得奖励的公务员一次性奖励。

4.功能科目2011308“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—招商引资”100000元，主要用于开展南亚博览会、中国国际进口博览会。

5.功能科目2011399“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他商贸事务支出”3541600元，主要用于电子商务产业发展工作。

6.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”147511.68元，主要用于保障行政单位职工养老保险支出。

7.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1373.97元，主要用于保障行政单位职工养老保险支出。

8.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”61660.78元，主要用于保障行政人员医疗保险单位部分配套支出。

9.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”31034.16，主要用于保障公务员医疗保险单位部分配套支出。

10.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1843.90元，主要用于保障职工基本医疗及生育保险财政配套支出。

11.功能科目2140138“交通运输支出—公路水路运输—口岸建设”1004400元，主要用于开展置换章凤海关在口岸业务用房项目工作。

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”110640元，主要用于保障职工住房保障支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县商务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县商务局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县商务局2026年公务接待费预算为0元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县商务局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化，其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县商务局无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县商务局2026年机关运行经费安排57285.00元，与上年0元对比增加57285.00元，主要原因：本单位为2025年5月28日根据陇机编〔2025〕7号文件要求新组建成立的单位，在职人员增加9人，导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县商务局2026年委托业务费安排0元，与上年持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县商务局资产总额853.41元，其中，流动资产853.51元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加853.51元，其中流动资产增加853.51元，固定资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 陇川县商务局2026年部门预算公开表]