陇川县国土资源局2019年部门预算编制说明

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目录

 

第一部分 陇川县国土资源局2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县国土资源局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县国土资源局2019年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、州、县有关国土资源管理的方针、政策和法律法规监督检查本县辖区内国土资源管理所行政执法和国土资源规划执行情况，依法保护国土资源管理所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处权属纠纷，依法查处国土资源违法案件，拟定本县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，组织实施本县辖区内地政、矿政、测绘行政管理工作，组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地发证等工作，组织实施本县辖区内国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资和转让工作并实施行业监管，建立国有土地收回、收购和储备制度，依照发证权限组织对矿山企业资源开发利用方案的审查，按规定权限参与采矿权招标、投标的有关监督执法工作。拟定本辖区内地质环境保护，国土整治、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施；组织实施地质灾害防治工程，推进全县国土资源科技进步与有关部门拟定本辖区国土资源有关财经政策，对国土资源有关费用的征收和使用依法进行管理。

（二）机构设置情况

陇川县国土资源局成立于2002年6月（原系土地管理局，成立于1987年），是主管全县土地资源、矿产资源、测绘管理等综合行政管理的县政府工作部门。陇川县国土资源局机关有7个股室。局机关内设机构6个（办公室、土地利用规划股、地籍管理股、法规监察股、耕地保护与土地整理中心、地质环境和矿产资源管理股）及2个直属事业单位（收储中心、不动产登记中心）。

陇川县国土资源局所属单位10个，包括：章凤镇国土资源所、景罕镇国土资源所、陇把镇国土资源所、城子镇国土资源所、户撒乡国土资源所、王子树乡国土资源所、勐约乡国土资源所、清平乡国土资源所、护国乡国土资源所和陇川农场规划建设土地所。

（三）重点工作概述

1、进一步推进法治国土建设。

认真组织开展以严厉打击无证勘查、无证开采、非法开采、越界开采、私挖滥采矿产资源为重点的“打非治违”专项行动，最大限度保护国家矿产资源。结合提升城乡人居环境专项行动，不断加大对公路沿线、城乡接合部等违法用地多发、易发重点区域巡查，依法依规查处各类违法违规用地行为。认真清理国家干部私自买卖集体土地和闲置土地清理催建工作。

2、继续加大基本农田保护力度，落实好耕地占补平衡制度。

力争完成6个增减挂钩项目、3个提质改造项目和1个占补平衡项目施工及验收工作。同时，积极向上级争取土地整治项目资金，扎实开展2020年实施的土地整治项目前期工作。

3、加强国土领域矛盾纠纷调处和法规宣传工作。

及时调处国土领域矛盾纠纷，维护人民群众的根本利益，全力维护社会稳定。加强国土资源法律法规宣传教育工作，进一步增强广大人民群众资源忧患意识、依法用地意识，促进国土资源法律法规的顺利施行。 

4、继续执行最严格的耕地保护制度。

加大基本农田保护力度，严格落实耕地占补平衡制度，确保全县耕地总量总体平衡。同是，全力做好已竣工项目验收准备，加快推进在建项目的竣工资料编制、财务决算、工程量复核、耕地质量等别评定等工作。

5、依法依规做好用地保障工作 。

认真做好重点项目用地报批工作，尽快组织陇川县2018年第三批、第四批次城镇建设用地以及增减挂用地报批工作；加大土地市场动态巡查力度及闲置土地的清理。保障保山香料烟项目、曼彦村安置地、跌撒大桥缉毒点、汽车检测线项目、扎响坝安置地、景颇园项目、天宫目瑙项目、户弄园区加油站项目、职业高中扩建项目、户撒酒店项目等重大工程项目尽早落地。

6、切实保障群众资源权益。

稳步推进农村宅基地和集体建设用地房地合一的不动产统一登记；努力完成农场改革中不动产统一登记业务；快速推进不动产统一登记数据整合、资料移交等工作，切实保障群众资源权益。及时做好2018年度遥感监测与年度变更调查工作和第三次全国土地调查相关工作。

7、坚持全面从严治党，着力提升队伍建设水平。

深入贯彻落实党的十九大精神，把全面从严治党贯穿于国土资源管理工作的各环节各层级、全领域、全过程，不断增强全面从严治党的系统性、创造性、实效性。深入学习把握治党管党的一系列新思想新观点新要求，切实增强“四个意识”，有效运用“四种形态”，深化作风建设，强化执纪问责，坚持用铁的纪律把国土资源干部队伍打造成对党忠诚的卫士、干净干事的模范、敢于担当的先锋。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制12人，事业编制34人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入14658.24万元，其中：一般公共预算财政拨款2343.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转12314.62万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入14638.27万元，其中:本年收入 2343.62万元，上年结转12294.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2343.62万元（本级财力2343.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出14638.27万元，财政拨款安排支出14638.27万元，其中，基本支出721.95万元，项目支出13916.32万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“自然资源海洋气象等支出”2019年预算2012.15万元，主要用于：基本工资155.78万元，津贴补贴260.87万元，奖金44.38万元，绩效工资123.41万元,办公费9.46万元，水费1.2万元，电费2.16万元，邮电费6.72万元，劳务费2.88万元，工会经费10.5万元，2015年异地搬迁点（护国春木洼岳景、王子树芭蕉寨、勐约勐约洞）地质灾害危险性评估委托业务费24万元，陇川县户撒乡曼捧等5个村土地整治项目1309.73万元。其他自然资源事务支出41.06万元，其他自然资源海洋气象等支出20万元。

2.“住房保障支出”2019年预算39.46万元，主要用于住房公积金39.46万元；

3.“社会保障和就业支出”2019年预算98.39万元，主要用于：养老保险68.52万元，退休公用经费0.65万元，退休费28.86万元，遗属生活补助0.36万元。

4.“一般公共服务支出”2019年预算993.25万元，主要用于地灾监测员补助41.7万元；不动产登记中心网络服务费4.2万元，非税收入安排不动产登记中心工本费5万元，行政运行支出8.49万元，其他一般公共服务支出933.86万元。

5.“节能环保支出”2019年预算5万元，主要用于陇川县矿业权涉及生态环境保护区清理政府购买服务费5万元。

6.“灾害防治及应急管理支出”2019年预算816.96万元，主要用于2017-2018年地质灾害治理项目配套247万元，地质灾害防治支出569.96万元。

7.“城乡社区支出”2019年预算10673.06万元，主要用于征地和拆迁补偿支出106.89万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出10566.17万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出692.42万元(其中：基本支出660.59万元，项目支出31.83万元)。

商品和服务支出1014.12万元(其中：基本支出32.14万元，项目支出981.98万元)。

对个人和家庭的补助70.92万元(其中：基本支出29.22万元，项目支出41.7万元)。

资本性支出12860.81万元(其中：项目支出12860.81万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县国土资源局2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

陇川县国土资源局2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县国土资源局2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出预算数721.94万元，较2018年基本支出年初预算批复数538.79万元，增加183.15万元，增幅33.99% 。2019年本级财力财政项目支出预算21540.2万元，比2018年项目支出预算3341.13万元，增加了18199.07万元，增幅544.70%，具体为：

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出721.94万元（其中：职工福利支660.58万元，占比91.50%；对个人和家庭的补助29.22万元，占比4.05%；商品和服务支出32.14万元，占比4.45%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数538.79万元，增加183.15万元，增幅33.99% ，主要增长原因：2018年新调入3人，新招录1人，调出1人，因此基本工资和艰边津贴增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算21540.2万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算3341.13万元，2019年比2018年3341.13万元，增加了18199.07万元，增幅544.70%，原因为：是上年存在结余资金较多，本年预算项目较上年有所增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。（不包括用于购买固定资产的支出，战略性和应急储备支出。）

2.资本性支出（基本建设）：反映机关和参公事业单位资本性支出。（切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。）

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。（包括退休费、抚恤金、生活补助等科目。）

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排陇川县国土资源局机关行政运行经费32.14万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括退休公用经费0.65万元、办公费8.03万元、水费1.2万元、电费2.16万元、邮电费6.72万元、工会经费10.5万元、劳务费2.88万元。2018年预算安排机关运行经费30.78万元，包括退休公用经费0.65万元、办公费11.15万元、水费3万元、电费3万元、邮电费6万元、工会经费6.98万元。2019年较2018年增加了2.01万元。增加的主要原因是2018年8月新招了大学生志愿者，因此2019年预算中多了劳务费一项。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日国有资产总额为64660.32万元。其中：流动资产为48369.74万元；固定资产为411.56万元，其中房屋188.70万元，车辆64.17万元，其他固定资产158.69万元；在建工程为3490.02万元；其他资产为12389万元。

（四）项目绩效情况

1、地质灾害监测员补助(278人X1500元/人.年) ，此项目的项目绩效情况为地质灾害监测员履行本隐患区内巡查排查，并对地质变化进行监测，三级指标为收益群众满意度，指标值为100%。

2、陇川县户撒乡曼捧等5个村土地整治项目，此项目的项目绩效情况为提高土地垦殖率和绿色植被覆盖率，改善项目区水、肥条件，保障项目区灌溉合理，排水通畅，三级指标为收益群众满意度，指标值为100%。

3、不动产登记中心网络服务费，此项目的项目绩效情况为保障不动产登记顺利进行，按时发放不动产权证书，三级指标为收益群众满意度，指标值为100%。

4、2017-2018年地质灾害治理项目配套，此项目的项目绩效情况为通过治理后，隐患区地质环境得到稳定，给当地政府带来了社会效益、经济效益及环境效益，三级指标为收益群众满意度，指标值为100%。

5、陇川县矿业权涉及生态环境保护区清理政府购买服务费，此项目的项目绩效情况为有序开发和保护矿山生态环境保护，三级指标为收益群众满意度，指标值为100%。

6、2015年异地搬迁点（护国春木洼岳景、王子树芭蕉寨、勐约勐约洞）地质灾害危险性评估委托业务费，此项目的项目绩效情况为有效防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民和财产安全，三级指标为收益群众满意度，指标值为100%。

7、非税收入安排不动产登记中心工本费，此项目的项目绩效情况为保障证书的供应，更好的服务人民办理不动产权证，三级指标为收益群众满意度，指标值为100%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算8万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元)，公务接待费3万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算5万元，与2018年预算持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算3万元，与2018年预算持平，主要用于接待到我局检查各项业务工作的各相关部门。

 

 

                           陇川县国土资源局

                           2019年2月13日

 

监督索引号53312400742300111 

 [附件: 陇川县国土资源局2019年部门预算表20190213035050429]