陇川县国土资源局2017年度部门决算

第一部分  陇川县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  陇川县国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、州、县有关国土资源管理的方针、政策和法律法规监督检查本县辖区内国土资源管理所行政执法和国土资源规划执行情况，依法保护国土资源管理所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处权属纠纷，依法查处国土资源违法案件，拟定本县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，组织实施本县辖区内地政、矿政、测绘行政管理工作，组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地发证等工作，组织实施本县辖区内国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资和转让工作并实施行业监管，建立国有土地收回、收购和储备制度，依照发证权限组织对矿山企业资源开发利用方案的审查，按规定权限参与采矿权招标、投标的有关监督执法工作。拟定本辖区内地质环境保护，国土整治、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施；组织实施地质灾害防治工程，推进全县国土资源科技进步与有关部门拟定本辖区国土资源有关财经政策，对国土资源有关费用的征收和使用依法进行管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、主动服务，全力保障重点建设项目用地

紧紧围绕陇川县“十三五”总体规划和经济社会发展战略目标，强化服务意识，积极参与招商项目建设，全力保障项目“落地”工作。认真做好土地利用总体规划修编和调整完善工作，保障重大项目用地。目前，通用机场、腾陇高速正在组织农转征报件；麻栗坝灌区项目工程规划修改方案已完成，目前已报省国土资源厅进行用地预审。省第六强制隔离戒毒所陇川分所改（扩）建、陇川县章凤完全中学、陇川酒店等一批重点项目已顺利完成供地。县汽车综合客运中心、南宛湖温泉旅游度假区等重点重大项目用地保障工作正在加紧推进中。

2、依法行政，法治国土建设成效明显

认真开展疑似闲置土地清理及动态巡查工作，有效制止违法违规行为。在动态巡查工作中，我局始终把疑似闲置土地、私挖乱采矿产资源、违法违规用地等作为日常重要工作来抓，建立完善了巡查台账机制。认真开展国土资源政策法规宣传工作。以“国家安全宣传日”、“世界地球日”、“防震减灾宣传日”、“6.25全国土地宣传日”等为契机，摆摊设点或在人员密集场所开展法律法规知识宣传17场次，发放各种宣传资料1.1万份，接受群众咨询3000余人次。通过开展全方位、多层次的宣传教育活动，广大人民群众对国土资源法律法规的认识不断提高，资源忧患意识、依法用地意识明显增强，有力地促进了国土资源法律法规的顺利施行。 

3、保护为重，扎实开展耕地保护和土地综合整治

严格执行《云南省州市人民政府耕地责任目标考核办法》，认真落实耕地保护目标责任制，全面落实最严格的基本农田保护措施，层层签订责任书，确保基本农田落实到地块、落实到农户，实现面积不减少、质量有提高、用途不改变的目标。同时，严格执行耕地占补平衡制度，严格控制非农建设项目占用耕地，确需占用耕地的,严格落实“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”制度。在基础上，为进一步缓解我县“占补平衡”压力，开展完成了全县宜耕后备资源及提质改造地块调查工作，经调查，我县实际可提质改造的地块面积11.66万亩,宜耕后备资源地块面积1.12万亩。计划明年将实施“陇川县城子镇扎多等（3）个村及丙印分场土地整治项目”和“陇川县陇把镇邦外等（2）个村及拉线分场土地整治项目”，2个项目可行性研究报告已通过德宏州国土资源局审查，建设规模1.33万亩，预算投资3817.09万元，新增耕地9.816亩。

4、以人为本，地质灾害防治体系建设基本建立，矿产资源管理能力进一步提升

认真落实地质灾害综合防治主体责任制。年初，成立了领导机构，明确各级责任，组织召开了全县地质灾害防治工作会议，对全年地质灾害防治工作进行了安排部署，与各乡镇签订了《地质灾害防治目标责任书》，安排了270名群测群防监测员对全县135个地质灾害隐患点进行常态化险情排查巡查，建立了24小时汛期值班制度和预警信息发布、应急事项通知等平台，编制了《陇川县2017年地质灾害防治方案》和《地质灾害应急预案》。

5、维护权益，不动产统一登记和地籍基础业务稳步推进

认真开展不动产统一登记业务。不动产登记中心严格按照办证流程、办证时限和服务承诺开展不动产统一登记业务，2017年共受理业务咨询1833人次，录入权籍信息1284份，办理不动产权证书1269本，不动产统一登记证明545份，审核不动产权籍调查资料636份，协助法院查封宗地18宗，协助县委组织部、县人民法院以及权利人（利害关系人）查询不动产登记信息52次，查询宗地987宗。

6、全面从严治党，党风廉政建设和干部队伍建设取得明显成效

强化组织领导，狠抓惩防体系建设和党风廉政建设工作。局党组高度重视惩防体系建设和党风廉政建设工作，成立了组织领导机构，深入学习贯彻落实全国、全省、全州和县纪委关于对惩防体系建设和党风廉政建设工作总体部署要求，研究制定了《2017年党风廉政建设暨惩防体系建设工作实施方案》，定期研究反腐败工作和党风廉政建设工作，采取有效措施和方法解决本单位风险和防范。一年来，始终把全面从严治党贯穿于国土资源管理工作的各环节各层级、全领域全过程，不断增强全面从严治党的系统性、创造性、实效性。深入学习把握治党管党的一系列新思想新观点新要求，切实增强“四个意识”，有效运用“四种形态”，深化作风建设，强化执纪问责。

7、精准发力，脱贫攻坚工作成效明显

我局同州委政法委共同挂钩王子树乡王子树村委会，我局实际挂钩建档立卡户总数为74户304人，通过近三年来努力，已累计脱贫出列19户76人，2017年预脱贫出列49户211人，未脱贫户6户17人。开展脱贫攻坚以来，我局始终以高度的政治站位，进一步压实责任，把挂钩点按期高质量脱贫出列提高到重大政治问题，基于这种认识，采取强有力的措施，扎实开展了贫困对象动态管理和脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县国土资源局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年年末在职人员编制人数47人，其中政府机关人员12人，工勤人员1人，参照公务员法管理人员30人，经费自理4人；在职实有人数44人，其中政府机关人员9人，工勤人员7人，参照公务员法管理人员28人。

离退休人员13人。其中：退休11人，提前退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年总收入69939273.6元，其中：财政拨款收入69939273.6元，占总收入的100%；公共预算财政拨款56017119.6元，占总收入的80%；政府性基金预算财政拨款13922154元，占总收入的20%。与上年对比本年度收入减少，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款减少，因为今年实施的项目大部分为中小型，投资额相较去年减少了。

二、支出决算情况说明

本部门2017年总支出63384089.5元，其中：基本支出4703073元，占总支出的7％；项目支出58681016.5元，占总支出的93％；；公共预算财政拨款支出37583328.44元，占总支出的59% ，政府性基金预算财政拨款25800761.06元，占总支出的41%。与上年对比，本年度支出增加，主要原因是有职工晋级晋档，且增加了住房公积金财政补助部分，另一方面根据项目实施进度及工作需求，我局按照工作完成情况及时拨付款项。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障陇川县国土资源局正常运转的日常支出4703073元。与上年对比增加,主要原因是有职工晋级晋档，且增加了住房公积金财政补助部分。工资福利支出3665021元，占基本支出的78%；对个人和家庭的补助386052元，占基本支出的8%；以上人员经费共计4051073元，占基本支出的86%。商品和服务支出652000元，占基本支出的14%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障陇川县国土资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58681016.5元。与上年对比支出增加,主要原因根据项目实施进度及工作需求，我局按照工作完成情况及时拨付款项，中小型地灾资金及时拨付到位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出37583328.44元,占本年支出合计的59%。与上年对比有所增加,主要原因一般公共预算财政拨款增加原因是今年新增了地质灾害项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出26990448.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的72%。主要用于支付征地补偿费，低丘缓坡项目支出；              

2.社会保障和就业（类）支出15705元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于离退休费及死亡抚恤；

3.国土海洋气象（类）支出10201828.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的27%。主要用于地灾项目的相关支出及机关运行经费；

4.住房保障（类）支出375347元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县国土资源局年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为23238元，完成预算的116%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11138元，完成预算的111%；公务接待费支出决算为12100元，完成预算的121%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度我局加强对项目区的巡查工作，各相关部门也经常到我局检查业务工作，督促我局更好的开展各项工作。本单位严格执行八项规定，厉行节约，按规定使用公车。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加9839.64元，增长73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3049.64元，增长37%；公务接待费支出决算增加6790元，增长128%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度我局加强对项目区的巡查工作，各相关部门也经常到我局检查业务工作，督促我局更好的开展各项工作。本单位严格执行八项规定，厉行节约，按规定使用公车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11138元，占48%；公务接待费支出12100元，占52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11138元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出11138元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于加强对项目区的巡查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12100元。其中：

国内接待费支出12100元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地整治项目及地质灾害项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陇川县国土资源局2017年机关运行经费支出652000元，与上年对比增加187793元,主要原因有职工晋级晋档，且本年增加了住房公积金财政补助部分。部门机关运行经费主要用于日常维持单位运行的各项商品与服务支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，陇川县国土资源局资产总额380385282.11元，其中，流动资产233877666.67元，固定资产4343033.25元，在建工程57437088.28元，公共基础设施84727493.91元。与上年相比，本年资产总额增加173188752.06元，其中固定资产减少125610.00元。核减车辆一辆，价值330000元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1035751.61元，其中：政府采购货物支出485512.61元；政府采购工程支出241500元；政府采购服务支出308739元。授予中小企业合同金额1035751.61元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

关于重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位2017年没有重点项目预算，因此不涉及重点绩效评价结果等预算绩效情况。 

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

         第四部分  名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购买固定资产的支出，战略性和应急储备支出）

监督索引号53312400742301111