陇川县国土资源局2018年度部门决算

监督索引号53312400742301000

陇川县国土资源局2018年度部门决算

第一部分 陇川县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  陇川县国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、州、县有关国土资源管理的方针、政策和法律法规监督检查本县辖区内国土资源管理所行政执法和国土资源规划执行情况，依法保护国土资源管理所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处权属纠纷，依法查处国土资源违法案件，拟定本县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，组织实施本县辖区内地政、矿政、测绘行政管理工作，组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地发证等工作，组织实施本县辖区内国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资和转让工作并实施行业监管，建立国有土地收回、收购和储备制度，依照发证权限组织对矿山企业资源开发利用方案的审查，按规定权限参与采矿权招标、投标的有关监督执法工作。拟定本辖区内地质环境保护，国土整治、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施；组织实施地质灾害防治工程，推进全县国土资源科技进步与有关部门拟定本辖区国土资源有关财经政策，对国土资源有关费用的征收和使用依法进行管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、强化党建引领，干部队伍和党风廉政建设全面加强。

（1）加强班子建设，落实全面从严治党主体责任。班子成员认真履行“一岗双责”要求，对党建任务明确职责分工。

（2）加强党员日常管理，提升党员政治素质。一是规范党员日常管理。认真落实党支部书记与党员双向约谈制度，加强党员干部提醒教育工作。

（3）强化组织领导，抓责任落实。

（4）严格执行中央八项规定和省、州、县实施办法，有效防止“四风”问题反弹回潮。

2、优化资源配置，重点项目建设用地保障有力。

（1）紧紧围绕陇川县“十三五”规划和经济社会发展的战略目标，强化服务意识，积极参与招商项目建设，做好项目“落地”工作。

（2）扎实开展土地利用总体规划修编和调整完善以及报批等工作，保障重大项目用地。

（3）全力做好易地扶贫搬迁点用地保障。        

（4）扎实开展全县重点重大项目征地工作。

3、注重生态文明，耕地保护和土地整治成效明显。

严格执行《云南省州市人民政府耕地责任目标考核办法》，认真落实耕地保护目标责任制。加强土地综合整治，全力推进土地开发整理工作。

4、切实履职尽责，国土资源执法监察和法规宣传取得新突破。

（1）认真开展疑似闲置土地清理及动态巡查工作，有效制止违法违规行为。

（2）认真开展政策法规宣传工作。

（3）认真开展涉国土领域信访接待和矛盾纠纷调处工作。

（4）认真开展土地变更调查工作。

5、坚持以人为本，地质灾害防治综合能力不断提升。

（1）认真落实地质灾害防治主体责任制。

（2）扎实开展灾情隐患排查工作。

（3）稳步推进地质灾害工程项目治理工作。

6、强化监督检查，矿产资源管理更加规范有序。

（1）强化矿产资源综合监管。

（2）开展了矿业权勘查开采信息公示以及及时征收催缴有关费用。

7、维护群众权益，不动产统一登记和地籍基础业务稳步推进。

（1）夯实地籍基础业务工作。一是完成不动产登记系统坐标系转换。

（2）稳步推进不动产统一登记业务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县国土资源局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县国土资源局2018年末实有人员编制46人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制34人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员7人），事业人员30人（含参公管理事业人员21人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县国土资源局2018年度收入合计142214857.01元。其中：财政拨款收入141915173.01元，占总收入的99.79%；其他收入299684元，占总收入的0.21%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。与上年对比，2018年度收入增加了72275583.41元，其中：一般公共预算收入比2017年减少59.19%；政府性基金收入比2017年增加755.16%，主要因为陇财预[2018]1163号文件，收到2018年新增专项债券项目-陇川县城南片区土地收储项目资金100000000元。

收入变动情况表
		2018年度
指    标	本年度（元）	上年度（元）	比上年增减（元）	增减％
一、年度收支情况（单位：元）	—	—	—	—
1.本年收入	142214857.01	69939273.6	72275583.41	103.34
其中：一般公共预算财政拨款	22858401	56017119.6	-33158718.6	-59.19
政府性基金预算财政拨款	119056772.01	13922154	105134618.01	755.16
*事业收入
经营收入
*其他收入	299684		299684

 

 

二、支出决算情况说明

陇川县国土资源局2018年度支出合计57335851.34元。其中：基本支出6784097.2元，占总支出的11.83％；项目支出50551754.14元，占总支出的88.17％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比，2018年度支出减少了6048238.16元，主要原因为我局严格审查项目施工进度，根据合同约定按进度拨付项目款。

 

 

 

支出变动情况表
2018年度
指    标	本年度（元）	上年度（元）	比上年增减（元）	增减％
2.本年支出	57335851.34	63384089.5	-6048238.16	-9.54
其中：基本支出	6784097.2	4703073	2081024.2	44.25
（1）人员经费	6169447.2	4051073	2118374.2	52.29
（2）日常公用经费	614650	652000	-37350	-5.73
项目支出	50551754.14	58681016.5	-8129262.36	-13.85
（1）基本建设类项目
（2）行政事业类项目	50551754.14	58681016.5	-8129262.36	-13.85
经营支出

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障陇川县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6784097.2 元。与上年对比，2018年度日常支出比2017年增加了2081024.2元,主要原因是本年度有新招录人员1人，新调入人员3人，且职工工资津贴与月发绩效有变动，导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6169447.2元,占基本支出的90.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费614650元占基本支出的9.06％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障陇川县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50551754.14元。与上年对比，2018年度项目支出比2017年减少了8129262.36元,主要原因是本年度实施的小型地灾项目相比较去年减少，征地工作经费减少。今年实施的户撒弄么地质灾害治理项目，由于设计图完成进度缓慢，导致支出缓慢；勐约乡政府驻地地灾项目，虽下达了资金，但是由于项目未开工，年底财政将该笔资金收回，未形成支出；因地质灾害搬迁避让补助资金4000000元未支出；由于我局无法将征地工作经费转入土地收购储备中心，导致征地工作经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出29131026.42元，占本年支出合计的50.81%。与上年对比，2018年度一般公共预算财政拨款支出比2017年减少了8452302.02元，主要原因是本年度实施的小型地灾项目相比较去年减少，征地工作经费减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6880929元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.62%。主要用于行政运行405000元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出31150元，其他一般公共服务支出6444779元。

2.社会保障和就业（类）支出661808.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员经费6500元，机关事业单位基本养老保险缴费支出651708.2元，死亡抚恤3600元。

3.农林水（类）支出5603400元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.24%，全部用于其他扶贫支出。

4.国土海洋气象（类）支出15614692.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.60%。主要用于行政运行5962217.09元，地质灾害防治8781341.13元，其他国土资源事务支出471134元，其他国土海洋气象等支出400000元。

5.住房保障（类）支出370197元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，全部用于缴纳本单位职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000元，支出决算为37835.86元，完成预算的47.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19234.86元，完成预算的38.4%；公务接待费支出决算为18601元，完成预算的62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行上级关于厉行节约的方针政策，严格执行八项规定，多举措进行严格控制，按规定使用公车，领导带头学习贯彻国家厉行节约的方针政策，做到时刻提醒，逢会必讲，全局干部职工节约意识提升。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加14597.86元，增长62.82%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算增加8096.86元，增长72.69%；公务接待费支出决算增加6501元，增长53.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度我局加强对项目区的巡查工作，各相关部门也经常到我局检查业务工作，督促我局更好的开展各项工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19234.86元，占50.79%；公务接待费支出18601元，占49.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19234.86元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19234.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于项目区巡查、地灾巡查和卫片执法巡查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18601元。其中：

国内接待费支出18601元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次264人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各相关部门到我局检查业务地灾工作、矿场、河长制巡河工作时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县国土资源局2018年机关运行经费支出614650元，与上年对比减少了37350元，主要原因是人员变动，预算收入减少，因此支出也减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出569920元，资本性支出（办公设备购置）44730元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县国土资源局资产总额646603216.16元，其中，流动资产483697348.49元，固定资产4115645.25元，在建工程34900205.49元，无对外投资及有价证券和无形资产，其他资产123890016.93元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加266217934.05元，其中固定资产减少227388元。报废报损资产116项，账面原值282218元，实现资产处置收入0元。

国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券		在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7		8		9		10			11
合计	1	646603216.16	483697348.49	4115645.25	1886967.05		641748		1586930.2				34900205.49					123890016.93
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额225316.45元，其中：政府采购货物支出87730元；政府采购工程支出13122.45元；政府采购服务支出124464元。授予中小企业合同金额225316.45元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效评价。附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年因机构改革更名为陇川县自然资源局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购买固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。

2.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

                             陇川县自然资源局

                             2019年10月12日

监督索引号53312400742301111

 [附件: 陇川县国土资源局2018年度部门决算公开表 - 20191012044729177]