陇川县国土资源局2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 陇川县国土资源局2018年部门预算编制说明

第二部分陇川县国土资源局2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县国土资源局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、州、县有关国土资源管理的方针、政策和法律法规监督检查本县辖区内国土资源管理所行政执法和国土资源规划执行情况，依法保护国土资源管理所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处权属纠纷，依法查处国土资源违法案件，拟定本县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，组织实施本县辖区内地政、矿政、测绘行政管理工作，组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地发证等工作，组织实施本县辖区内国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资和转让工作并实施行业监管，建立国有土地收回、收购和储备制度，依照发证权限组织对矿山企业资源开发利用方案的审查，按规定权限参与采矿权招标、投标的有关监督执法工作。拟定本辖区内地质环境保护，国土整治、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施；组织实施地质灾害防治工程，推进全县国土资源科技进步与有关部门拟定本辖区国土资源有关财经政策，对国土资源有关费用的征收和使用依法进行管理。

（二）机构设置情况

陇川县国土资源局成立于2002年6月（原系土地管理局，成立于1987年），是主管全县土地资源、矿产资源、测绘管理等综合行政管理的县政府工作部门。局机关内设机构7个（办公室、土地利用规划股、地籍管理股、法规监察股、耕地保护与土地整理中心、地质环境和矿产资源管理股、纪检监察室）及2个直属事业单位（收储中心、不动产登记中心），垂直管理10个乡镇国土资源所。

2017年年末在职人员编制人数47人，其中政府机关人员12人，工勤人员1人，参照公务员法管理人员30人，经费自理4人；在职实有人数44人，其中政府机关人员9人，工勤人员7人，参照公务员法管理人员28人。

（三）重点工作概述

1、主动服务，全力保障重点建设项目用地

紧紧围绕陇川县“十三五”总体规划和经济社会发展战略目标，强化服务意识，积极参与招商项目建设，全力保障项目“落地”工作。认真做好土地利用总体规划修编和调整完善工作，保障重大项目用地。目前，通用机场、腾陇高速正在组织农转征报件；麻栗坝灌区项目工程规划修改方案已完成，目前已报省国土资源厅进行用地预审。省第六强制隔离戒毒所陇川分所改（扩）建、陇川县章凤完全中学、陇川酒店等一批重点项目已顺利完成供地。县汽车综合客运中心、南宛湖温泉旅游度假区等重点重大项目用地保障工作正在加紧推进中。

2、依法行政，法治国土建设成效明显

认真开展疑似闲置土地清理及动态巡查工作，有效制止违法违规行为。在动态巡查工作中，我局始终把疑似闲置土地、私挖乱采矿产资源、违法违规用地等作为日常重要工作来抓，建立完善了巡查台账机制。认真开展国土资源政策法规宣传工作。以“国家安全宣传日”、“世界地球日”、“防震减灾宣传日”、“6.25全国土地宣传日”等为契机，摆摊设点或在人员密集场所开展法律法规知识宣传17场次，发放各种宣传资料1.1万份，接受群众咨询3000余人次。通过开展全方位、多层次的宣传教育活动，广大人民群众对国土资源法律法规的认识不断提高，资源忧患意识、依法用地意识明显增强，有力地促进了国土资源法律法规的顺利施行。 

3、保护为重，扎实开展耕地保护和土地综合整治

严格执行《云南省州市人民政府耕地责任目标考核办法》，认真落实耕地保护目标责任制，全面落实最严格的基本农田保护措施，层层签订责任书，确保基本农田落实到地块、落实到农户，实现面积不减少、质量有提高、用途不改变的目标。同时，严格执行耕地占补平衡制度，严格控制非农建设项目占用耕地，确需占用耕地的，严格落实“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”制度。在基础上，为进一步缓解我县“占补平衡”压力，开展完成了全县宜耕后备资源及提质改造地块调查工作，经调查，我县实际可提质改造的地块面积11.66万亩，宜耕后备资源地块面积1.12万亩。计划明年将实施“陇川县城子镇扎多等（3）个村及丙印分场土地整治项目”和“陇川县陇把镇邦外等（2）个村及拉线分场土地整治项目”，2个项目可行性研究报告已通过德宏州国土资源局审查，建设规模1.33万亩，预算投资3817.09万元，新增耕地9.816亩。

4、以人为本，地质灾害防治体系建设基本建立，矿产资源管理能力进一步提升

认真落实地质灾害综合防治主体责任制。年初，成立了领导机构，明确各级责任，组织召开了全县地质灾害防治工作会议，对全年地质灾害防治工作进行了安排和部署，与各乡镇签订了《地质灾害防治目标责任书》，安排了270名群测群防监测员对全县135个地质灾害隐患点进行常态化险情排查巡查，建立了24小时汛期值班制度和预警信息发布、应急事项通知等平台，编制了《陇川县2017年地质灾害防治方案》和《地质灾害应急预案》。

5、维护权益，不动产统一登记和地籍基础业务稳步推进

认真开展不动产统一登记业务。不动产登记中心严格按照办证流程、办证时限和服务承诺开展不动产统一登记业务，2017年共受理业务咨询1833人次，录入权籍信息1284份，办理不动产权证书1269本，不动产统一登记证明545份，审核不动产权籍调查资料636份，协助法院查封宗地18宗，协助县委组织部、县人民法院以及权利人（利害关系人）查询不动产登记信息52次，查询宗地987宗。

6、全面从严治党，党风廉政建设和干部队伍建设取得明显成效

强化组织领导，狠抓惩防体系建设和党风廉政建设工作。局党组高度重视惩防体系建设和党风廉政建设工作，成立了组织领导机构，深入学习贯彻落实全国、全省、全州和县纪委关于对惩防体系建设和党风廉政建设工作总体部署要求，研究制定了《2017年党风廉政建设暨惩防体系建设工作实施方案》，定期研究反腐败工作和党风廉政建设工作，采取有效措施和方法解决本单位风险和防范。一年来，始终把全面从严治党贯穿于国土资源管理工作的各环节各层级、全领域全过程，不断增强全面从严治党的系统性、创造性、实效性。深入学习把握治党管党的一系列新思想新观点新要求，切实增强“四个意识”，有效运用“四种形态”，深化作风建设，强化执纪问责。

7、精准发力，脱贫攻坚工作成效明显

我局同州委政法委共同挂钩王子树乡王子树村委会，我局实际挂钩建档立卡户总数为74户304人，通过近三年来努力，已累计脱贫出列19户76人，2017年预脱贫出列49户211人，未脱贫户6户17人。开展脱贫攻坚以来，我局始终以高度的政治站位，进一步压实责任，把挂钩点按期高质量脱贫出列提高到重大政治问题，基于这种认识，采取强有力的措施，扎实开展了贫困对象动态管理和脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 13人，事业编制34人。在职实有44人，其中： 财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休 13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入6382.17万元，其中：一般公共预算财政拨款1101.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5280.85万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 6382.17万元，其中：本年收入1101.32万元，上年结转5280.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1101.32万元（本级财力1101.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出6382.17万元。财政拨款安排支出 6382.17万元，其中，基本支出538.79万元，项目支出5843.38万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组具体为：

2200101（行政运行）主要用于办公费10.5万元，电费3万元，工会经费6.98万元，公务员嘉奖0.32万元，基本工资136.29万元，绩效工资5.39万元，奖金11.36万元，津贴补贴281.98万元，水费3万元，邮电费6万元，共计464.82万元；

2210201（住房公积金）主要用于住房公积金38.1万元；

2080501（归口管理的行政单位离退休）主要用于退休费34.86万元，退休公用经费0.65万元共计35.51万元。

2080801（死亡抚恤）主要用于机关事业遗属生活补助0.36万元；

2010301（行政运行）主要用于地灾监测员补助40.5万元；

2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）主要用于不动产工作经费10万元，购买工本费10万元，共计20万元；

2019999（其他一般公共服务支出）主要用于网络建设及服务费4.2万元，软件费40万元，不动产登记数据整合经费395万元，上年结转支出1093.15万元，共计1532.35万元；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出62.83万元。

2120801（征地和拆迁补偿支出）主要用于征地相关支出106.89万元；

2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）主要用于征地拆迁支出838.01万元；

21211（农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出）主要用于出让金项目51.97万元；

2200111（地质灾害防治）主要用于地质灾害防治项目1137.83万元；

2200199（其他国土资源事务支出）主要用于矿产资源支出7.87万元；

2209901（其他国土海洋气象等支出）主要用于基本农田工作经费20万元；

22904（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）主要用于土地整治项目2025.13万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出538.79万元，项目支出5843.38万元）。

基本支出按部门预算支出经济科目分类具体为：

30101（基本工资）支出金额为136.29万元；

30102（津贴补贴）支出金额为281.98万元；

30103（奖金）支出金额为11.36万元；

30107（绩效工资）支出金额为5.39万元；

30113（住房公积金）支出金额为38.1万元；

30201（办公费）支出金额为11.15万元；

30205（水费）支出金额为3万元；

30206（电费）支出金额为3万元；

30207（邮电费）支出金额为6万元；

30228（工会经费）支出金额为6.98万元；

30302（退休费）支出金额为34.86万元；

30305（生活补助）支出金额为0.36万元；

30309（奖励金）支出金额为0.32万元；

项目支出按部门预算支出经济科目分类具体为：

30108（机关事业单位基本养老保险缴费）支出金额为62.83万元；

30201（办公费）支出金额为20万元；

30227（委托业务费）支出金额为44.2万元；

30305（生活补助）支出金额为40.5万元；

31005（基础设施建设）支出金额为5280.85万元；

31007（信息网络及软件购置更新）支出金额为395万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金44.2万元，其中软件费（不动产登记中心软件费用）采购预算资金40万元，网络建设及服务费（不动产登记中心网络建设）采购预算资金4.2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算总支出6382.17万元（其中上年结转5280.85万元），较2017年部门预算总支出11882.76万元，减少5500.59万元；其中：2018基本支出538.79万元，占总支出的8％，较2017年基本支出526.27万元，增加12.52万元，增加2%，是由于人员工资中增加改革性补贴与月发绩效奖励金；2018项目支出5843.38万元，占总支出的92％。较2017年项目支出11356.49万元，减少5513.11万元；减少49%；主要原因是上年存在结余资金较多，本年预算项目较上年有所减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购买固定资产的支出，战略性和应急储备支出）

（二）机关运行经费安排

2018年预算安排机关运行经费30.13万元；其中（办公费11.15万元；水费3万元；电费3万元；邮电费6万元；工会经费6.98万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的绩效目标及预算绩效情况说明

陇川县国土资源局2018年不涉及重点项目。

（五）“三公”经费情况

2018年我局三公经费公共预算财政拨款支出预算数为8万 元（其中公务接待费3万元，公务用车运行费5万元），相比2017年三公预算数2万元（其中公务接待费1万元，公务用车运行费1万元），2018年三公预算数增加6万元，增幅300%，其中公务接待费增加2万元，增幅200%，主要原因是：2018年需验收多个土地整治项目和地质灾害项目及低丘缓坡项目，同时因工作需要，需请相关部门指导我局更好地开展各项工作；公务用车运行费增加4万元，增幅400%，主要原因是2018年我局新增多个地质灾害防治项目，需要经常到项目区巡查，查看项目进度，特别是雨季，要更多的关注地灾点的变化。

                                                           陇川县国土资源局

                                                            2018年2月10日

  [附件：陇川县国土资源局2018年预算公开表]