陇川县公安局2026年度预算公开

陇川县公安局2026年预算公开目录

 

第一部分陇川县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县公安局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县公安局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强基层基础法制建设，准确掌握全县治安状况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，制定相应对策，维护好全县的政治稳定和社会稳定。2.依法处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及公安机关管辖的危害国家安全案件的侦破。3.依法管理社会治安、户籍、居民身份证、外国人和出入境工作。4.侦破制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，抓好禁种、禁吸毒品的工作。5.依法开展规范执法和看守所、拘留所的管理工作和执法活动。6.依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位的安全保卫工作，组织实施警卫任务。7.开展技术侦查、机要通信、安全技术防范的管理，对城区出入口、要害部位、公共场所及宾馆酒店、内部单位、复杂场所开展视频监控工作，运用技术侦查手段侦破各类案件。8.依法受理公民报警、求助信息，及时指挥、协调相关警力依法处置，对涉警信息及时研判；开展便民服务，营造和谐警民关系。9.开展公安政治工作、纪律检查和督察工作，规划和管理公安队伍的规范化建设及民警的教育培训工作。10.对互联网上影响政治稳定、治安稳定和网络安全的有害信息实施监控，全面掌握网上敌社情动态；建立和完善各种联系制度，并参与、督促和指导对监控发现的有害信息的查处，适时开展舆情导控工作。11.依法对全县城乡道路交通、机动车辆进行管理及重大事故的处理，维护交通秩序，组织驾驶员培训工作。12.领导公安边防、消防工作。指挥武警陇川县中队执行公安任务和相关业务建设工作。13.承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据相关规定，不予公开。

（三）重点工作概述

一是牢牢把握党在新时代的建警治警方针，认真组织学习和贯彻落实习近平总书记关于疫情防控、安保维稳、安全生产等方面系列重要讲话、指示批示精神和党中央重大决策部署，切实把全局思想和行动统一到习近平总书记的重要指示和重要讲话上来，引导全警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为做好新时代公安工作提供了根本遵循和前进方向。

二是坚决捍卫国家政治安全。始终把维护国家安全特别是政治安全、政权安全和制度安全作为首要任务，严格落实意识形态工作责任制，统筹网上网下两个战场，围绕涉政治安全、涉民族宗教、涉重点群体、涉网络舆情等领域，全面收研情报信息，持续开展反渗透反分裂反颠覆斗争。

三是深入推进反恐怖反分裂斗争。提升发现能力，时刻绷紧反恐维稳这根弦，牢牢守住暴恐活动不在我县发生的底线，加强关注人员摸排管控；强化反恐防范，持续开展反恐怖宣传活动，全年在中小学、重点单位、部位开展反恐怖宣传活动。

四是依法严厉打击突出违法犯罪。始终保持对突出犯罪的严打高压态势。常态化推进扫黑除恶斗争，深入开展“缉枪治爆”“猎狐”“昆仑”“清源断流”等专项行动，依法严厉打击非法集资、侵犯知识产权、走私和“黄赌毒”“食药环”“盗抢骗”等违法犯罪，不断提升人民群众安全感。全县刑事案件稳中有降，全县现有吸毒人员数、新增吸毒人员数、城市污水样本毒品检测值继续保持稳步下降，全县毒情形势持续向好。

五是持续加大对跨境犯罪打击治理力度。牢记公安机关主责主业，加强新形势下跨境违法犯罪活动新特点、规律和问题研究，对新出现的破坏翻越物理拦阻设施等偷渡案件强化“起底回溯、逐案复盘”，开展专项打击。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

单位人员和车辆的编制及实有情况：根据相关规定不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入84410949.51元，其中：一般公共预算83630949.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入780000元。

与上年总收入97213802.76元对比，减少12802853.25元。主要原因：一是2026年公务员基础绩效奖未纳入部门预算，且2026年编外人员经费压缩，导致人员经费减少6778053.25元；二是单位自有资金预算与上年对比减少2426000元；三是本年圈层防控项目建设和拘留所铁桶工程建设项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入83630949.51元，其中：本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83630949.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年94007802.76元对比，减少10376853.25元，主要原因：一是2026年公务员基础绩效奖未纳入部门预算，且2026年编外人员经费压缩，导致人员经费减少6778053.25元；二是本年圈层防控项目建设和拘留所铁桶工程建设项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出84410949.51元。财政拨款安排支出83630949.51元，其中：基本支出56993149.51元，与上年63771202.76元对比，减少6778053.25元，主要原因是：2026年公务员基础绩效奖未纳入部门预算，且2026年编外人员经费压缩，导致人员经费减少6778053.25元；项目支出26637800元，与上年30236600元对比，减少3598800元，主要原因：本年圈层防控项目建设和拘留所铁桶工程建设项目预算减少。单位自有资金预算与上年对比减少2426000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2040199公共安全支出—武装警察部队—其他武装警察部队支出280000元，主要用于武警陇川中队地方保障经费；

2.功能科目2040201公共安全支出—公安—行政运行56599632元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

3.功能科目2040219公共安全支出—公安—信息化建设2325900元，主要用于“平安德宏”高清视频监控系统运维经费保障；

4.功能科目2040220公共安全支出—公安—执法办案960000元，主要用于公安执法办案经费保障；

5.功能科目2040299公共安全支出—公安—其他公安支出12326900元，主要用于在拘在押人员给养、边境立体化技防电费等项目支出；

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出4841299.2元，主要用于单位行政人员基本养老保险缴费支出；

7.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3391.75元，主要用于机关工勤人员失业保险；

8.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1967253.44元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；

9.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助759800.88元，主要用于单位公务员医疗补助；

10.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出60516.24元，主要用于在职人员工伤保险单位承担部分及大病医疗保险单位承担部分的缴纳；

11.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金3506256元，主要用于职工住房公积金单位缴费部分。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计410000元，较上年470000元，减少60000元，下降12.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县公安局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县公安局2026年公务接待费预算为10000元，较上年20000元减少10000元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待140人次。

减少原因是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为400000元，较上年450000元，减少50000元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变动；公务用车运行维护费400000元，较上年450000元，减少50000元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为35辆。

减少原因是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县公安局2026年机关运行经费安排2470000元，与上年2451000元对比，增加19000元，主要原因是行政人员增加2人，导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县公安局2025年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县公安局资产总额411504470.09元，其中，流动资产34181241.68元，固定资产252925318.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程118540877.05元，无形资产5857032.46元，其他资产0元。与上年414121425.33相比，本年资产总额减少2616955.24元，其中固定资产增加967017.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入682334元，其中出租资产1227平方米，资产出租收入682334元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 陇川县公安局2026年部门预算公开表]