陇川县公安局交通管理大队2024年度部门决算公开

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陇川县公安局交通管理大队2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例等法律、法规，管理辖区交通管理工作，保障道路交通有序、安全和畅通，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合管理中队、交通事故处理中队、车辆管理所、一中队。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，无参照公务员法管理人员，无事业管理人员和专业技术人员，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员80人。包括财政拨款开支经费的人员80人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（无离休人员，退休7人）。

车辆编制11辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）今年以来，交警大队按照县局和支队的统一部署，持续组织开展了酒驾、毒驾、货车超限运输、农村微型面包车超员载客及“百日攻坚”等交通违法专项整治行动对道路交通违法行为进行严厉打击。坚持交警、治安、特警等多警种联勤联治，派出所履行道路交通管理职责参与率达到100%。常态化派出交警执法小分队，开展异地用警和挂包督战，强化对路面秩序管控。结合每周集中优势警力重点围绕城区、国省干道开展上路查缉整治；每周在农村道路集中开展农村交通违法专项整治，事故预防“减量控大”及陇川县道路交通百日攻坚百警专项整治行动等各类专项行动，紧盯群众出行赶集、周末等高峰节点，开展对酒驾醉驾、无牌无证、摩托车三人共骑、飙车炸街等重点交通违法行为的治理。2024年全县共查处各类交通违法行为46791起，其中无证4264起、酒醉驾463起（饮酒174起，醉酒289起)、无牌1341起、报废摩托车24起、不戴安全头盔13404起、不系安全带9473起、其他违法行为17822起；飙车炸街251起，查处非现场违法行为3802起。2024年查获五级预警车：214辆。

（二）认真开展好车驾管业务。紧盯重点人与车，从严把好驾驶人培训考试关、审验换证关。2024年以来，共计办理车驾管业务38874件，其中驾驶证业务受理12314件，新增机动车驾驶人3204人，机动车业务受理26560件，注册登记5500辆；注销登记693辆；完成重点驾驶员209人的警示教育学习，完成率100%；重点机动车2774辆，完成检验提醒2774辆，其中2704辆机动车已完成检验工作，消除安全隐患2704辆，完成率97.54%。

（三）积极做好道路交通安全隐患排查。大队联合安监局、交通局、公路局等相关部门对辖区道路开展道路交通安全隐患排查工作，对所有隐患点逐一分类，按照“一隐患一方案”要求明确整治标准、措施、资金、责任人和整改时限，制定了分类分级分阶段治理计划，倒排了工期，逐一开展了推动治理。其次按照应排尽排要求，再次对辖区内道路隐患点位进行地毯式排查，特别是针对校园周边的隐患进行了深度排治。对短时间内难以从根本上治理的隐患，采取了应急三堵等综合治理措施，做了临时性应对防范。截至目前全县共排查392个隐患点，其中挂牌整治14个点，分别为：省级督办1点，州级督办2点，县政府挂牌整治10点，支队推送整治1点，已全部整改完毕。排查道路为国道13个点位，省道31个点位，县道203个点位，城区道路63个点位，乡农村道路68个点位。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县公安局交通管理大队2024年度收入合计12625563.80元。其中：财政拨款收入12625563.80元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少458012.71元，下降3.5%。其中：财政拨款收入减少458012.71元，下降3.5%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是基本支出人员经费拨款减少224876.11元、项目经费拨款减少209136.60元。

二、支出决算情况说明

陇川县公安局交通管理大队2024年度支出合计12625563.80元。其中：基本支出5406469.53元，占总支出的44.02％；项目支出7219094.27元，占总支出的55.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少458012.71元，下降3.5%。其中：基本支出减少248876.11元，下降4.4%；项目支出减少209136.60元，下降2.82%，上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出人员工资经费减少、县级安排经费支出及转移支付项目支出减少导致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县公安局交通管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5406469.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5163508.13元，占基本支出的95.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242961.40元，占基本支出的4.5％。（日常公用经费人均年支出9345元）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县公安局交通管理大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7219094.27元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.道路交通事故检验鉴定经费300000元，主要用于道路交通事故案件证据检验，2024年项目绩效目标完成道路交通事故检验鉴定费用。

2.支付县级安排日常运行及办案业务经费1671809.97元，主要用于单位交通管理日常工作运转。

3.支付非税收入安排征管成本经费600000元，主要用于车管业务成本支出。

4.支付非税收入安排自养人员工资及保险经费4008880.34元，主要用于自养人员工资发放及社会保险缴纳。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县公安局交通管理大队2024年度一般公共预算财政拨款支出13083576.51元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少458012.71元，下降3.5%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出11497755.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.87%,完成年初预算的103%。主要用于人员工资支出及开展道路交通安全管理工作；造成预决算差异的主要原因是年中人员工资调整影响。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出480538.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%,完成年初预算的75.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中接社保局通知调整了保险缴费基数。

9.卫生健康（类）支出321058.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%,完成年初预算的111.82%。主要用于行政单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年中接社保局通知调整了保险缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出326211.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%,完成年初预算的159.22%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动调整导致。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为495000元，决算为196737.66元，完成年初预算的39.74%；支出决算较上年减少240228.10元，下降54.98%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为490000元，决算为193527.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.09%，完成年初预算的39.49%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为3210元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.64%，完成年初预算的64.2%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少276835.84元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加33397.74元，增长20.86%；公务接待费支出决算较上年增加3210元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算3210元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为495000元，支出决算为196737.66元，完成年初预算的39.49%，支出决算较上年减少240228.10元，下降54.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；；公务用车运行维护费支出年初预算为490000元，决算为193527.66元，完成年初预算的39.49%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为3210元，完成年初预算的64.2%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政管控额度,本年车辆修理费欠款没有支付;公务用车购置费支出决算较上年减少的主要原因是本年没有车辆购置支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加的主要原因是本年安保任务和夏季平安整治行动增多导致;公务接待费支出决算较上年增加的主要原因是车管工作检查支出，导致接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少276835.84元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加33397.74元，增长20.86%；公务接待费支出决算增加3210元，增长100%，具体是国内接待费支出决算3210元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未进行车辆购置；公务用车购置费支出决算减少的主要原因是2024年本单位政府采购程序未完成，没有进行车辆购置；公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是2024年安保任务和夏季平安整治行动增多导致；公务接待费支出决算增加的主要原因是车管交流检查工作发生的接待3批次54人支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展道路交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于车管交流检查工作发生的接待3批次54人支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县公安局交通管理大队2024年机关运行经费支出479361.40元，比上年减少24038.60元，下降4.77%,主要原因是因为执行厉行节约制度，日常控制支出。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于水费、电费、通讯费、办公费、差旅费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县公安局交通管理大队资产总额6975972.98元，其中，流动资产526467.89元，固定资产6447777.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1728元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3921362.64元，其中固定资产减少3921362.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值120000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额153727.96元，其中：政府采购货物支出153727.96元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额153727.96元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400345101111

 [附件: 陇川县公安局交通管理大队2024年部门决算公开表20251016093326020] 

 [附件: 陇川县公安局交通管理大队2024年度国有资产使用情况表20251016093326020] 

 [附件: 陇川县公安局交通管理大队2024年度部门绩效自评表20251016093326020]