陇川县公安局交通管理大队2026年度预算公开

陇川县公安局交通管理大队2026年预算公开目录

 

第一部分陇川县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县公安局交通管理大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例等法律、法规，管理辖区交通管理工作，保障道路交通有序、安全和畅通，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

（二）机构设置情况

根据相关规定，不予公开。

（三）重点工作概述

在县委、县政府的正确领导下，州局、县局党委的统一部署和支队的业务指导下，陇川县公安局交通管理大队紧紧围绕2026年重点工作目标，以“减量控大”、“夏季治安打击整治道路交通安全管理”，全心全意为人民服务，全力维护道路交通秩序，保障人民群众生命财产安全，为辖区创造了一个安全、畅通、有序的道路交通安全环境

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

单位人员和车辆的编制及实有情况：根据相关规定不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13896490.34元，其中：一般公共预算13896490.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年17236287.18元对比减少了3339796.84元，主要原因:一是在职人员增加3人，导致人员经费增加221503.16元；二是驾驶人理论考试考场建设资金增加385000元；三是涉案车辆清障施救及保管购买服务经费增加280000元；四是边境地区转移支付资金安排智能交通项目建设资金减少3126300元；五是县级安排日常运行及办案业务经费减少900000元；六是征管成本支出（据实拨付）经费减少200000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13896490.34元，其中：本年收入13896490.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13896490.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年17236287.18元对比减少了3339796.84元，主要原因：一是在职人员增加3人，导致人员经费增加221503.16元；二是驾驶人理论考试考场建设资金增加385000元；三是涉案车辆清障施救及保管购买服务经费增加280000元；四是边境地区转移支付资金安排智能交通项目建设资金减少3126300元；五是县级安排日常运行及办案业务经费减少900000元；六是征管成本支出（据实拨付）经费减少200000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13896490.34元。财政拨款安排支出13896490.34元，其中：基本支出5851490.34元，与上年5629987.18元对比增加了221503.16元，主要原因是在职人员增加3人，导致人员经费增加221503.16元。项目支出8045000元，与上年11606300元对比减少3561300元，主要原因：一是驾驶人理论考试考场建设资金增加385000元；二是涉案车辆清障施救及保管购买服务经费增加280000元。三是边境地区转移支付资金安排智能交通项目建设资金减少3126300元；四是县级安排日常运行及办案业务经费减少900000元；五是征管成本支出（据实拨付）经费减少200000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目“2040201”公共安全支出—公安—行政运行10257135元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目“2040219”公共安全支出—公安—信息化建设1785000元，主要用于智能交通项目建设支出。

3.功能科目“2040220”公共安全支出—公安—执法办案580000元，主要用于单位办案方面的相关支出。

4.功能科目“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出551240.80元，主要用于机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

5.功能科目“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗222605.81元，主要用于机关单位医疗保险支出。

6.功能科目“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助80194.22元，主要用于机关单位公务员医疗补助支出。

7.功能科目“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6890.51元，主要用于机关单位工伤保险缴费支出。

8.功能科目“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金413424元，主要用于住房公积金支出。 

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1840660元，其中：政府采购货物预算1840660元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县公安局交通管理大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104000元，较上年495000元减少391000元，下降78.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县公安局交通管理大队2026年公务接待费预算为4000元，较上年减少1000元，下降20%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

公务接待费教上年减少的主要原因是落实财政要求过“紧日子”的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县公安局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年490000元减少390000元，下降79.59%。其中：公务用车购置费0元，较上年150000元减少150000元，下降100%；公务用车运行维护费100000元，较上年340000元减少240000元，下降70.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的主要原因是车辆数量减少，导致公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县公安局交通管理大队2026年机关运行经费安排275500元，与上年247000元对比增加28500元，主要原因是在职人员增加2人，导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县公安局交通管理大队2026年委托业务费安排580000元，与上年对比增加280000元，主要原因是今年新增涉案车辆清障施救及保管购买服务经费280000元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县公安局交通管理大队资产总额11465329.81元，其中，流动资产439504.63元，固定资产4603425.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产6422400元。与上年相比，本年资产总额增加4489356.83元，其中固定资产增加172819.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值126620元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 陇川县公安局交通管理大队2026年部门预算公开表]