陇川公安局2023年度部门决算公开

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陇川县公安局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强基层基础法制建设，准确掌握全县治安状况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，制定相应对策，维护好全县的政治稳定和社会稳定。2.依法处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及公安机关管辖的危害国家安全案件的侦破。3.依法管理社会治安、户籍、居民身份证、外国人和出入境工作。4.侦破制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，抓好禁种、禁吸毒品的工作。5.依法开展规范执法和看守所、拘留所的管理工作和执法活动。6.依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位的安全保卫工作，组织实施警卫任务。7.开展技术侦察、机要通信、安全技术防范的管理，对城区出入口、要害部位、公共场所及宾馆酒店、内部单位、复杂场所开展视频监控工作，运用技术侦察手段侦破各类案件。8.依法受理公民报警、求助信息，及时指挥、协调相关警力依法处置。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是牢牢把握党在新时代的建警治警方针，认真组织学习和贯彻落实习近平总书记关于疫情防控、安保维稳、安全生产等方面系列重要讲话、指示批示精神和党中央重大决策部署，切实把全局思想和行动统一到习近平总书记的重要指示和重要讲话上来，引导全警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为做好新时代公安工作提供了根本遵循和前进方向。二是坚决捍卫国家政治安全。始终把维护国家安全特别是政治安全、政权安全和制度安全作为首要任务，严格落实意识形态工作责任制，统筹网上网下两个战场，围绕涉政治安全、涉民族宗教、涉重点群体、涉网络舆情等领域，全面收研情报信息，持续开展反渗透反分裂反颠覆斗争。三是深入推进反恐怖反分裂斗争。提升发现能力，时刻绷紧反恐维稳这根弦，牢牢守住暴恐活动不在我县发生的底线，加强关注人员摸排管控；强化反恐防范，持续开展反恐怖宣传活动，全年在中小学、重点单位、部位开展反恐怖宣传活动。四是依法严厉打击突出违法犯罪。始终保持对突出犯罪的严打高压态势。常态化推进扫黑除恶斗争，深入开展“缉枪治爆”“猎狐”“昆仑”“清源断流”等专项行动，依法严厉打击非法集资、侵犯知识产权、走私和“黄赌毒”“食药环”“盗抢骗”等违法犯罪，不断提升人民群众安全感。全县刑事案件稳中有降，全县现有吸毒人员数、新增吸毒人员数、城市污水样本毒品检测值继续保持稳步下降，全县毒情形势持续向好。五是持续加大对跨境犯罪打击治理力度。牢记公安机关主责主业，加强新形势下跨境违法犯罪活动新特点、规律和问题研究，对新出现的破坏翻越物理拦阻设施等偷渡案件强化“起底回溯、逐案复盘”, 开展专项打击。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：政工监督室、指挥中心、警务保障室、交通警察大队、出入境管理大队，治安管理大队、公共信息网络安全保卫大队、特警大队、刑事侦查大队、法制大队、反恐大队、国内安全保卫大队、森林警察大队、禁毒警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒委员会办公室、戒毒康复所、看守所、治安拘留所、刑事案预审中心。11个派出机构，包括8个治安派出所（清平派出所、景罕派出所、护国派出所、城子派出所、户撒派出所、勐约派出所、王子树派出所、三象派出所）及3个林区派出所（景罕林区派出所、清平林区派出所、户撒林区派出所）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县公安局2023年末实有人员编制317人。其中：行政编制317人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员273人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。

年末其他人员416人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员416人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属24人。

车辆编制32辆，在编实有车辆50辆。超编原因是2023年已报废18辆，报废手续还未办理完成，资产报表未作变动。

 

第二部分  2023年度部门决算表

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县公安局2023年度收入合计12140.35万元。其中：财政拨款收入11976.85万元，占总收入的98.65%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入163.50万元，占总收入的1.35%。与上年相比，收入合计减少7937.96万元，下降39.54%。其中：财政拨款收入减少7944.20万元，下降39.88%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加6.24万元，增长3.97%。主要原因是2023年财政拨款收入减少，一是上年因疫情防控、二十大安保维稳工作叠加，上级及本级财力安排项目资金增加；二是上年有“平安陇川”视频监控系统项目经费314万元，疫情执勤民兵误工补助项目经费2830万元，戒毒康复所建设项目经费900万元，边境立体化技防建设经费1598.9万元，边境立体化物防建设项目经费2818.9万元等项目资金拨款，本年无以上5个项目资金拨款。

二、支出决算情况说明

陇川县公安局2023年度支出合计12062.53万元。其中：基本支出6420.88万元，占总支出的53.23%；项目支出5641.65万元，占总支出的46.77%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少7932.67万元，下降39.67%。其中：基本支出减少2404.09万元，下降27.24%；项目支出减少5528.58万元，下降49.49%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是：1.基本支出：一是2022年代发全县疫情防控值守民兵生活补助2830万元，二是2022年疫情防控、二十大安保维稳工作开支增加。2.项目支出：2022年有“平安陇川”视频监控系统项目经费314万元，疫情执勤民兵误工补助项目经费2830万元，戒毒康复所建设项目经费900万元，边境立体化技防建设经费1598.9万元，边境立体化物防建设项目经费2818.9万元等项目支出，2023年无以上支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6420.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5922.15万元，占基本支出的92.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费498.73万元，占基本支出的7.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5641.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.社区戒毒社区康复专职人员生活补助经费，支出924万元，主要用于发放陇川县220名社区戒毒康复专职人员工资及保险；2.陇川县联防所联防员生活补助资金，支出772万元，主要用于公安局代发抵边联防所联防员工资及保险。3.边境立体化建设技防物防项目建设资金及运行维护费用，支出1875万元，主要用于支付边境立体化项目技防物防建设工程款及运行维护相关费用支出；4.补发2022年疫情执勤民兵误工补助，支出485万元，主要用于补发疫情执勤民兵工资及保险;5.中央政法纪检监察转移支付资金，支出677万元，主要用于办案业务及业务装备开支；6.在拘在押人员给养经费，支出152万元，主要用于陇川县公安局戒毒康复所、拘留所、看守所在拘在押人员日常开支；7.以前年度中央政法纪检监察转移支付资金756.65万元，主要用于办案业务及业务装备开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出11976.85万元,占本年支出合计的99.29%。与上年相比减少7944.20万元，下降39.88%，主要原因：上年有“平安陇川”视频监控系统项目经费314万元，疫情执勤民兵误工补助项目经费2830万元，戒毒康复所建设项目经费900万元，边境立体化技防建设经费1598.9万元，边境立体化物防建设项目经费2818.9万元等项目资金拨款，本年无以上5个项目资金拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于领导干部城市绿化项目开支。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出9410.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%。主要用于行政人员工资、行政运行工作经费、人民警察法定工作日之外加班补贴；治安辅警、禁毒专职人员工资（含五险）及公安办案业务工作经费。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出664.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，抚恤金等支出。

9.卫生健康（类）支出1045.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于边境立体化防控体系物防、技防项目建设经费支出，疫情执勤民兵误工补助支出等开支。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出302.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于民警职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出550.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于边境立体化物防建设工程款开支。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为173.00万元，决算为178.54万元，完成年初预算的103.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为50.00万元，决算为70.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.61%，完成年初预算的141.44%；公务用车运行维护费支出年初预算为118.00万元，决算为107.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.36%，完成年初预算的91.32%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.03%，完成年初预算的1.20%，具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为173.00万元，支出决算为178.54万元，完成年初预算的103.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为50.00万元，决算为70.72万元，完成年初预算的141.44%；公务用车运行维护费支出年初预算为118.00万元，决算为107.76万元，完成年初预算的91.32%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.06万元，完成年初预算的1.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年因工作需要，年初预算购置执法执勤车辆5辆，后因无法满足工作需要，又向财政部门申请增加购置执法执勤车2辆，公务用车购置费超出预算20.72万元；二是2023年车辆运行频率较2022年有所减少，公务车运行维护费决算数低于预算数10.24万元；三是2023年接待较少，接待费决算数低于预算数4.94万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28.67万元，增长19.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算增加70.72万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少42.11万元，下降28.10%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2023年因工作需要购置执法执勤车辆7辆，上年未产生公务用车购置费；二是2023年公务车使用频率较2022年有所下降，故公务车运行维护费较上年下降；三是2022年因疫情等原因未产生公务接待费，故2023年公务接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆7辆。原因是原有公车达到报废年限，且无法正常使用，为满足执法执勤工作需要，特购置7辆执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为50辆。主要用于接处警，执法办案，办理业务，常态化巡逻所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待德宏州公安局督查支队到陇川县公安局开展涉案财物审计工作产生1批次10人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县公安局2023年机关运行经费支出498.73万元，比上年减少1806.54万元，下降78.37%，主要原因2022年代发疫情防控民兵误工补助，本年无代发疫情民兵误工补助。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修（护）费、邮电费、差旅费、代发疫情民兵误工补助等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县公安局资产总额33061.94万元，其中，流动资产3958.49万元，固定资产16660.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程12127.01万元，无形资产315.78万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10965.56万元，其中固定资产增加8485.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额108.39万元，其中：政府采购货物支出108.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额108.39万元，其中：授予小微企业合同金额77.70万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过桥过路费，保险费、安全奖励费用等支出。

被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

 [附件: 陇川县公安局2023年部门决算公开表20241014110749059] 

 [附件: 陇川县公安局2023年度部门绩效自评表20241014110749059] 

 [附件: 陇川县公安局2023年度国有资产使用情况表20241014110749059] 

监督索引号53312400331201111