陇川县公安局2024年预算公开

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陇川县公安局2024年预算公开目录

 

第一部分 陇川县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

陇川县公安局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强基层基础法制建设，准确掌握全县治安状况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，制定相应对策，维护好全县的政治稳定和社会稳定。2.依法处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及公安机关管辖的危害国家安全案件的侦破。3.依法管理社会治安、户籍、居民身份证、外国人和出入境工作。4.侦破制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，抓好禁种、禁吸毒品的工作。5.依法开展规范执法和看守所、拘留所的管理工作和执法活动。6.依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位的安全保卫工作，组织实施警卫任务。7.开展技术侦察、机要通信、安全技术防范的管理，对城区出入口、要害部位、公共场所及宾馆酒店、内部单位、复杂场所开展视频监控工作，运用技术侦察手段侦破各类案件。8.依法受理公民报警、求助信息，及时指挥、协调相关警力依法处置，对涉警信息及时研判；开展便民服务，营造和谐警民关系。9.开展公安政治工作、纪律检查和督察工作，规划和管理公安队伍的规范化建设及民警的教育培训工作。10.对互联网上影响政治稳定、治安稳定和网络安全的有害信息实施监控，全面掌握网上的社情动态；建立和完善各种联系制度，并参与、督促和指导对监控发现的有害信息的查处，适时开展舆情导控工作。11.依法对全县城乡道路交通、机动车辆进行管理及重大事故的处理，维护交通秩序，组织驾驶员培训工作。12.领导公安边防、消防工作。指挥武警陇川县中队执行公安任务和相关业务建设工作。13.承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：政工监督室、指挥中心、警务保障室、出入境管理大队，治安管理大队、特警大队、刑事侦查大队、法制大队、反恐大队、国内安全保卫大队、森林警察大队、禁毒警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒委员会办公室、戒毒康复所、看守所、治安拘留所、刑事案预审中心等。

8个治安派出所：清平派出所、景罕派出所、护国派出所、城子派出所、户撒派出所、勐约派出所、王子树派出所、三象派出所。

3个林区派出所：景罕林区派出所、清平林区派出所、户撒林区派出所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是牢牢把握党在新时代的建警治警方针，认真组织学习和贯彻落实习近平总书记关于疫情防控、安保维稳、安全生产等方面系列重要讲话、指示批示精神和党中央重大决策部署，切实把全局思想和行动统一到习近平总书记的重要指示和重要讲话上来，引导全警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为做好新时代公安工作提供了根本遵循和前进方向。

二是坚决捍卫国家政治安全。始终把维护国家安全特别是政治安全、政权安全和制度安全作为首要任务，严格落实意识形态工作责任制，统筹网上网下两个战场，围绕涉政治安全、涉民族宗教、涉重点群体、涉网络舆情等领域，全面收集研究情报信息，持续开展反渗透反分裂反颠覆斗争。

三是深入推进反恐怖反分裂斗争。提升发现能力，时刻绷紧反恐维稳这根弦，牢牢守住暴恐活动不在我县发生的底线，加强关注人员摸排管控；强化反恐防范，持续开展反恐怖宣传活动，全年在中小学、重点单位、部位开展反恐怖宣传活动。

四是依法严厉打击突出违法犯罪。始终保持对突出犯罪的严打高压态势。常态化推进扫黑除恶斗争，深入开展“缉枪治爆”“猎狐”“昆仑”“清源断流”等专项行动，依法严厉打击非法集资、侵犯知识产权、走私和“黄赌毒”“食药环”“盗抢骗”等违法犯罪，不断提升人民群众安全感。全县刑事案件稳中有降，全县现有吸毒人员数、新增吸毒人员数、城市污水样本毒品检测值继续保持稳步下降，全县毒情形势持续向好。

五是持续加大对跨境犯罪打击治理力度。牢记公安机关主责主业，加强新形势下跨境违法犯罪活动新特点、规律和问题研究，对新出现的破坏翻越物理拦阻设施等偷渡案件强化“起底回溯、逐案复盘”, 开展专项打击。

2.2024年工作计划

一是坚决扛牢政治责任。在县委县政府和州公安局的坚强领导下，全局上下将始终保持清醒头脑，增强抓好维护政治安全、社会稳定各项工作的危机感和紧迫感，把捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现到贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署的实际行动上。

二是切实筑牢边境安全屏障。继续用好边境“查强固”等“六个一”工作措施，全面排查“三防”盲区、管控薄弱环节和责任落实情况，推动“三防”深度融合，服务、支撑边境管控、疫情防控和严打跨境违法犯罪。

三是推进平安陇川建设。坚持走群众路线，持之以恒地开展宣传教育，用好举报奖励和惩处措施，充分发动广大人民群众参与到共建共治共享的社会治理体系中，进一步筑牢群防群治基础。坚持以打开路，继续强化“5+N”“净土”“双快”等机制的落实，扎实组织开展好打击整治养老诈骗、命案防控三年攻坚、特殊群体服务管理、突出矛盾风险大排查大化解、整治重点地区“三非”外国人突出问题五个专项行动，常态化推进扫黑除恶斗争，开展好第五轮禁毒人民战争，严打整治拐卖妇女儿童和突出涉边违法犯罪，着力提高公安机关基层社会治理能力和水平。

四是全面推进公安改革。坚持强基导向，坚定不移的推进以派出所为重点的基层基础工作，切实增强基层实力、激发基层活力、提升基层战斗力。持续深化公安“放管服”改革，依法慎用强制措施，营造良好营商环境，助力全县经济发展；持续推动“情指勤督舆”一体化实战化警务模式建设，最大限度提升大数据赋能实战的效能，向科技要警力、要战斗力；持续推进执法规范化建设，深化习近平法治思想学习宣传教育培训，提高民警运用法律思维和法治方式维护稳定、化解矛盾、处理问题的能力。

五是着力打造“四个铁一般”过硬公安队伍。坚持党建统领，纵深推进全面从严管党治警，迅速掀起党的二十大精神学习热潮，继续巩固深化党史学习教育和队伍整顿成果，坚持落实省委省政府关于作风革命、效能革命的有关要求，不断增强公安队伍的凝聚力向心力战斗力，激励全警恪尽职守、勇挑重担、全力以赴完成各项任务，坚决维稳陇川政治安全、社会安定、人民安宁、边境安稳。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制274人，其中：行政编制266人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有274人，其中： 财政全额保障274人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员87人，其中：离休0人，退休87人。

车辆编制32辆，实有车辆35辆，超编3辆。原因是超出的3辆车属特种车辆，不占用车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入8689.67万元，其中：一般公共预算8171.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入518.28万元。

与上年总收入11203.5万元对比，减少2513.83万元，下降22.44%，主要原因：一是本年民警职工工资下调，基本支出减少；二是本年单位自有资金预算数减少；三是2024年边境立体化技防网络租赁费未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8171.39万元，其中:本年收入8171.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8171.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入10107.66万元对比，减少1936.27万元，下降19.16%，主要原因：一是本年民警职工工资下调，基本支出减少；二是2024年边境立体化技防网络租赁费未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8689.67万元。财政拨款安排支出8171.39万元，其中：基本支出5972.67万元，与上年6041.47万元对比，减少68.8万元，下降1.13%，主要原因是2024年民警职工工资标准下调；项目支出2717.00万元，与上年5162.03万元对比，减少2445.03万元，下降47.37%，主要原因：一是2023年度辅警工资属项目支出，2024年调整为基本支出；二是2024年边境立体化技防网络租赁费未纳入年初预算；三是自有资金预算项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2040199公共安全支出—武装警察部队—其他武装警察部队支出42.00万元，主要用于武警陇川中队地方保障经费；

2.功能科目2040201公共安全支出—公安—行政运行6005.82万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

3.功能科目2040219公共安全支出—公安—信息化建设422.20万元，主要用于“平安德宏”高清视频监控系统运维费，公安密网建设项目，促进公安信息化建设；

4.功能科目2040220公共安全支出—公安—执法办案137.00万元，主要用于公安执法办案经费保障；

5.功能科目2040299公共安全支出—公安—其他公安支出609.42万元，主要用于在拘在押人员给养、边境立体化技防电费等项目支出；

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出435.71万元，主要用于单位行政人员基本养老保险缴费支出；

7.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出9.51万元，主要用于单位职工遗属生活补助；

8.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.46万元，主要用于机关工勤人员失业保险；

9.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗216.19万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；

10.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助66.40元，主要用于单位公务员医疗补助；

11.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16.50万元，主要用于在职人员工伤保险单位承担部分及大病医疗保险单位承担部分的缴纳；

12.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金210.18万元，主要用于职工住房公积金单位缴费部分。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121.45万元，较上年173.00万元，减少51.55万元，下降29.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县公安局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县公安局2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年5.00万元减少2.00万元，下降40%，国内公务接待批次为3次，共计接待50人次。减少原因是近年来公务接待活动较少，主动压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县公安局2024年公务用车购置及运行维护费为118.45万元，较上年168.00万元，减少49.55万元，下降29.49%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少50.00万元，下降100%，原因是上年购置3辆执法执勤用车，本年无购置计划；公务用车运行维护费118.45万元，较上年118.00万元，增加0.45万元，增长0.38%，原因是本年公务车较上年增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为35辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公务用车运行维护费－反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过桥过路费，保险费、安全奖励费用等支出。

2.公务接待费－反映单位按规定开支的各类公务接待（含宾馆接待）费用。

3.职业年金缴费-反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县公安局2024年机关运行经费安排260.30万元，与2023年260.30万元对比，与上年持平无变化。主要原因是2023年与2024年行政人员无变动，公用经费核算标准一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县公安局资产总额33061.94万元，其中，流动资产3958.49万元，固定资产16660.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12127.01万元，无形资产315.78万元，其他资产0万元。与上年22425.38万元相比，本年资产总额增加10636.56万元，增长47.43%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 [附件: 2024年度陇川县公安局预算公开表20240130040435850] 

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