关于陇川县公安局交警大队2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

1. 部门职能：根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例等法律、法规，管理辖区交通管理工作，保障道路交通有序、安全和畅通，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

2、2017重点工作：大队整理上报了《关于对腾瑞线陇川县段事故隐患排查的整改报告》（陇公交发【2016】（2）号）文件，并报送相关职能部门；认真开展“五小工程”建设工作，按照前期开展的公路交叉路口隐患排查治理工作经验，安排人员以辖区腾瑞线、各村镇岔路口和山区道路为重点，全面排查团雾多发路段、事故多发路段、公路交叉路口，共排查出省道与县乡道交叉口35个。2017年将完善这些事故多发路段、公路交叉路口的改造建设工程。2017年我大队还将建成一个交通安全警示教育中心，一个交警大队指挥中心。

二、部门预算编制情况

交警大队编制2017年部门预算的2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深化预算管理制度改革，牢固树立依法理财理念，认真落实县委、县政府的决策部署，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。坚持全面完整，政府收支全部纳入预算管理；坚持有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，按保工资、保运转、保民生、保重点项目支出的需要；坚持公开透明，细化预算编制，深化预决算信息公开，推行预算评审论证；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高预算管理绩效。

坚持1.科学公正原则、2.保障基本原则3.综合全面原则4.零基预算原则5.注重绩效原则。坚持厉行节约，努力降低行政成本

严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”和县委、县政府关于党政机关厉行节约改进工作作风的各项规定，牢固树立过“紧日子”思想，逐步建立与厉行节约相匹配的财政支出标准体系。加强“三公”经费预算管理，推行节约型机关建设，大力压缩一般性支出。全面实行“零基预算”，严格编审部门基本支出和项目支出。2017年部门的定额公用经费和项目经费在2016年基础上一律剔除“一次性或阶段性”经费。“三公”经费预算在2016年基础上只减不增。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是其中：财政全供给单位1个，部门在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有99人，其中民警35人、协管员及临时工64人，其中：财政全供养99人。离退休人员1人，其中：退休1人。车辆编制11辆，实有车辆11辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年交警大队财务总收入668.38万元，其中：一般公共预算668.38万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入668.38万元，其中，本年收入668.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款668.38万元（本级财力668.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出668.38万元，其中：基本支出430.88万元，占总支出的64％，项目支出237.5万元，占总支出的36％。按支出功能科目分类，支出分别列“204（类）－02（款）”支出，主要反映公共安全的支出（对“款”解释说明）、“208（类）－05（款）”支出，主要反映社会保障和就业的支出。“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房保障支出

（一）           基本支出情况

2017年用于保障交警大队机关正常运转的日常支出430.88万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出407.12万元占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费23.76万元（商品和服务支出）占基本支出的6％。（日常公用经费核定每人年均 7200 元）与上年对比工资福利支出增加了96%，日常公用经费持平，工资福利支出增加的原因主要是人员正常调资及包含了住房公积金支出。

（二）           项目支出情况

2017年用于保障交警大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出237.50万元，与上年367.20万元对比减少了35%，减少的原因主要是财政宏观调控。

 [附件: 陇川县公安局交警大队“三公”经费2017年预算安排_附件2] 

  [附件: 陇川县公安局交警大队“三公”经费预算公开表_附件3]