关于陇川县公安局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

（1）加强基层基础法制建设，准确掌握全县治安状况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，制定相应对策，维护好全县的政治稳定和社会稳定。（2）依法处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及公安机关管辖的危害国家安全案件的侦破。（3）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、外国人和出入境工作。（4）侦破制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，抓好禁种、禁吸毒品的工作。（5）依法开展规范执法和看守所、拘留所的管理工作和执法活动。（6）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位的安全保卫工作，组织实施警卫任务。（7）开展技术侦察、机要通信、安全技术防范的管理，对城区出入口、要害部位、公共场所及宾馆酒店、内部单位、复杂场所开展视频监控工作，运用技术侦察手段侦破各类案件。（8）依法受理公民报警、求助信息，及时指挥、协调相关警力依法处置，对涉警信息及时研判；开展便民服务，营造和谐警民关系。（9）开展公安政治工作、纪律检查和督察工作，规划和管理公安队伍的规范化建设及民警的教育培训工作。（10）对互联网上影响政治稳定、治安稳定和网络安全的有害信息实施监控，全面掌握网上的社情动态；建立和完善各种联系制度，并参与、督促和指导对监控发现的有害信息的查处，适时开展舆情导控工作。（11）依法对全县城乡道路交通、机动车辆进行管理及重大事故的处理，维护交通秩序，组织驾驶员培训工作。（12）领导公安边防、消防工作。指挥武警陇川县中队执行公安任务和相关业务建设工作。（13）承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效。

2016年重点工作任务：一是进一步加强国家安全和边境维稳工作。立足于不出大事、少出小事，始终保持对维护国家安全、边境安全的政治责任感和高度敏锐性，在准确预警、精准打击、有效管控上下功夫，牢牢把握对敌斗争和处置边境涉我问题的主动权，坚决维护国家政治安全和边境稳定。二是进一步加强矛盾纠纷排查化解。立足于及早发现、及早解决，学习借鉴“枫桥经验”，深入开展“抓源头、打基础、强机制、促规范”活动，突出抓好征地拆迁和上访等维稳重点工作，竭力排查化解矛盾纠纷，维护社会稳定。三是进一步加强社会治安严打整治。立足于稳固基础、强化打防，积极适应各族群众对社会平安稳定的新期待，有效预防控制个人极端案事件，有力打击影响群众安全感的“两抢一盗”等突出犯罪，严密防范重大治安灾害事故，全面加强社会面巡逻防控，着力提升群众安全感。四是进一步加强禁毒工作。立足于全面出击、打好会战，迅速掀起禁毒大会战的高潮，奋力推进堵源截流、打击零贩、禁吸戒毒工作，努力开创禁毒工作新局面。五是进一步加强派出所建设。立足于优化配置、夯实基础，以推动落实省州立项督办任务为重点，加大对派出所警力、经费、装备的倾斜力度，建立与派出所警务需求相适应的警务保障长效机制，提升派出所治安管理综合实力。六是进一步加强执法规范化建设。立足于巩固成果、深化达标，深入推进执法规范化建设，确保顺利通过公安部、省厅执法规范化建设达标验收工作，确保全局执法改革工作顺利推进。七是进一步加强信息化建设。立足于保障建设、服务实战，坚持资金投入倾斜信息化建设，加强基础信息采集维护，加强信息化应用技能培训，整合预警、网安、警综、监控、机动车抓拍等信息资源，提升信息化服务实战效能。八是进一步加强社会管理创新。立足于服务发展、服务群众，深化“农转城”户籍改革，健全流动人口服务管理，强化特殊人群管控帮教，强化重点人群管理，探索缅籍“三非”人员治理举措，优化户政、治安、消防、交通和出入境管理服务，不断扩大网上业务办理范围，积极推出便民惠民措施。九是进一步加强网络安全管理。立足于提高能力、主动进攻，积极构建网上网下相结合、打防管控一体化的网络安全防控体系，加强能力建设，落实基础管理，坚持主动进攻，严打网络违法犯罪，努力占领网络安全管理的制高点。十是进一步加强队伍正规化建设。立足于政治建警、素质强警、实干兴警，深入推进党的群众路线教育实践活动，组织开展“为何从警、如何做警、为谁用警”大讨论活动，加强群众观点和宗旨意识教育，强化民警实战练兵，优化从优待警措施，发展警营文化，着力打造过硬公安队伍，为维护全县政治和社会稳定提供有力保障。

二、部门预算编制情况 

陇川县公安局2017年部门预算编制工作严格按照新《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》及《陇川县2017年部门预算编制实施方案》的要求，结合单位实际，认真组织编制2017年预算，编制预算内容完整、齐全、数据真实有效。

三、部门基本情况

纳入2017年陇川县公安局预算编报部门在职人员编制293人，其中：行政编制293人。在职实有295人，其中：财政供养295人。离退休人员62人，其中：退休62人。车辆编制28辆，实有车辆63辆（含摩托车24辆）

四、2017年部门预算收支情况

2017年陇川县公安局财务总收入5374.61万元，其中：一般公共预算5374.61万元。

2017年部门财政拨款收入5374.61万元，其中，本年收入5374.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5374.61万元。（本级财力5048.08万元，专项收入90.57万元，执法办案补助232.96万元，收费成本补偿3万元，

2017年部门预算总支出5374.61万元，其中：基本支出4047.46万元，占总支出的75.3％，项目支出1327.15万元，占总支出的24.7％。按支出功能科目分类，支出分别列“20402-公共安全”支出，主要反映公安办案业务支出；“20805-社会保障和就业” 支出，主要反映公安退休民警支出；“22102-住房保障支出” 支出，主要反映公安民警及职工住房公积金。

（一）基本支出情况

2017年用于保障公安机关机构正常运转的日常支出4047.46万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.24％。2016年人员工资1728.28万元，2017年人员工资3835.06万元。与上年对比增加2106.78万元，增减变化的原因主要是人员工资大幅度提高。

（二）项目支出情况

2017年用于保障公安机关为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出1327.15万元。2016年项目支出2202.39万元；2017年项目支出1327.15万元。与上年对比减少875.24万元，增减变化的原因主要是2017年年初预算减少政法转移支付资金预告数。 

                               陇川县公安局

                          二0一七年二月二十二日

 [附件: 陇川县公安局“三公”经费2017年附件2] 

 [附件: 2017年三公”经费预算公开附件3]