陇川县公安局2016年度部门决算公开说明

 

第一部分  陇川县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  陇川县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）加强基层基础法制建设，准确掌握全县治安状况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，制定相应对策，维护好全县的政治稳定和社会稳定。（2）依法处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及公安机关管辖的危害国家安全案件的侦破。（3）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、外国人和出入境工作。（4）侦破制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，抓好禁种、禁吸毒品的工作。（5）依法开展规范执法和看守所、拘留所的管理工作和执法活动。（6）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位的安全保卫工作，组织实施警卫任务。（7）开展技术侦察、机要通信、安全技术防范的管理，对城区出入口、要害部位、公共场所及宾馆酒店、内部单位、复杂场所开展视频监控工作，运用技术侦察手段侦破各类案件。（8）依法受理公民报警、求助信息，及时指挥、协调相关警力依法处置，对涉警信息及时研判；开展便民服务，营造和谐警民关系。（9）开展公安政治工作、纪律检查和督察工作，规划和管理公安队伍的规范化建设及民警的教育培训工作。（10）对互联网上影响政治稳定、治安稳定和网络安全的有害信息实施监控，全面掌握网上敌社情动态；建立和完善各种联系制度，并参与、督促和指导对监控发现的有害信息的查处，适时开展舆情导控工作。（11）依法对全县城乡道路交通、机动车辆进行管理及重大事故的处理，维护交通秩序，组织驾驶员培训工作。（12）领导公安边防、消防工作。指挥武警陇川县中队执行公安任务和相关业务建设工作。（13）承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年重点工作任务：一是进一步加强国家安全和边境维稳工作。立足于不出大事、少出小事，始终保持对维护国家安全、边境安全的政治责任感和高度敏锐性，在准确预警、精准打击、有效管控上下功夫，牢牢把握对敌斗争和处置边境涉我问题的主动权，坚决维护国家政治安全和边境稳定。二是进一步加强矛盾纠纷排查化解。立足于及早发现、及早解决，学习借鉴“枫桥经验”，深入开展“抓源头、打基础、强机制、促规范”活动，突出抓好征地拆迁和上访等维稳重点工作，竭力排查化解矛盾纠纷，维护社会稳定。三是进一步加强社会治安严打整治。立足于稳固基础、强化打防，积极适应各族群众对社会平安稳定的新期待，有效预防控制个人极端案事件，有力打击影响群众安全感的“两抢一盗”等突出犯罪，严密防范重大治安灾害事故，全面加强社会面巡逻防控，着力提升群众安全感。四是进一步加强禁毒工作。立足于全面出击、打好会战，迅速掀起禁毒大会战的高潮，奋力推进堵源截流、打击零贩、禁吸戒毒工作，努力开创禁毒工作新局面。五是进一步加强派出所建设。立足于优化置配、夯实基础，以推动落实省州立项督办任务为重点，加大对派出所警力、经费、装备的倾斜力度，建立与派出所警务需求相适应的警务保障长效机制，提升派出所治安管理综合实力。六是进一步加强执法规范化建设。立足于巩固成果、深化达标，深入推进执法规范化建设，确保顺利通过公安部、省厅执法规范化建设达标验收工作，确保全局执法改革工作顺利推进。七是进一步加强信息化建设。立足于保障建设、服务实战，坚持资金投入倾斜信息化建设，加强基础信息采集维护，加强信息化应用技能培训，整合预警、网安、警综、监控、机动车抓拍等信息资源，提升信息化服务实战效能。八是进一步加强社会管理创新。立足于服务发展、服务群众，深化“农转城”户籍改革，健全流动人口服务管理，强化特殊人群管控帮教，强化重点人口管理，探索缅籍“三非”人员治理举措，优化户政、治安、消防、交通和出入境管理服务，不断扩大网上业务办理范围，积极推出便民惠民措施。九是进一步加强网络安全管理。立足于提高能力、主动进攻，积极构建网上网下相结合、打防管控一体化的网络安全防控体系，加强能力建设，落实基础管理，坚持主动进攻，严打网络违法犯罪，努力占领网络安全管理的制高点。十是进一步加强队伍正规化建设。立足于政治建警、素质强警、实干兴警，深入推进党的群众路线教育实践活动，组织开展“为何从警、如何做警、为谁用警”大讨论活动，加强群众观点和宗旨意识教育，强化民警实战练兵，优化从优待警措施，发展警营文化，着力打造过硬公安队伍，为维护全县政治和社会稳定提供有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

陇川县公安局属行政单位，2016年年末实有独立核算机构1个；独立编制机构政法机关12个。其中：机关1个，派出所8个，拘押收教场所3个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年年末实有在职人数292人，其中：民警279 人 、工勤13人、离退休 64 人。

陇川县公安局2016年度末实有人员编制306人，其中：行政编制290人；行政工勤编制13人。在职在编实有行政人员292人（含行政工勤人员13人）。离退休人员64人，其中：退休64人。实有车辆编制28辆，在编实有车辆28辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县公安局2016年度收入合计6,536.16万元。其中：财政拨款收入6,366.03万元，占总收入的97.4%；其他收入170.13万元，占总收入的2.6%。与上年对比收入增长15.75%，因今年以来公安反恐及边境维稳形势严峻，财政加大对公安办案经费保障力度。

二、支出决算情况说明

陇川县公安局2016年度支出合计6,573.12万元。其中：基本支出3,927.41万元，占总支出的59.75％；项目支出2645.71万元，占总支出的40.25％。与上年对比支出增长12.66%,因2016年人员工资调整，公务用车改增加交通补贴以及公安反恐、边境维稳形势严峻，故支出增长。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障局机关、各派出所等机构正常运转的日常支出3,927.41万元。与上年对比支出增长17.12%,主要原因分析是人员工资增长和公车改革增加交通补贴。包括基本工资、津贴补贴、退休等人员经费支出占基本支出的89.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.45％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障局机关、各派出所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,645.71万元。与上年对比支出增长6.64%,主要原因是2016年开展“朋生”目脑纵歌安保、啊露窝罗节安保、泼水节安保、傣历新年安保等各项安保活动、开展各项公安专项行动清理“三非”人员、办理各类行政刑事案件、开展“缉枪治爆”专项行动、办理禁毒各项专项行动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出6,328.14万元,占本年支出合计的96.27%。与上年对比增加支出9.02%，主要原因是：人员工资调整，公务用车改增加交通补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出1.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于政府绩效考核奖励费；

2.公共安全（类）支出5,853.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.51%。主要用于公安反恐及边境维稳、禁毒防艾及公安各类案件开支；

3. 社会保障和就业(类)支出473.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于离退休人员经费及遗属补助经费开支；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

陇川县公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为101万元，支出决算为430.83万元，完成预算的426.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为429.56万元，完成预算的425.31%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算的1.26%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因: 陇川县公安反恐及边境维稳形势严峻，增加特种业务用车一辆价值314.80万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加129.87万元，增长43.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加129.8万元，增长43.3%。；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长5.83%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因是近年来公安反恐及边境维稳形势严峻，增加特种业务用车一辆价值314.80万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出429.56万元，占99.70%；公务接待费支出1.27万元，占0.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出429.56万元。其中：

公务用车购置支出314.8万元。具体购置车辆原因是公安反恐及边境维稳形势严峻，增加特种业务用车一辆价值314.80万元。

公务用车运行维护支出114.76万元。主要用于公务和执法车辆（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，陇川公安局开支财政拨款的公务用车保有量为63辆。

3.公务接待费支出1.27万元。其中：

国内接待费支出1.27万元。主要用于上级部门相关检查调研等工作发生的接待支出。陇川县公安局2016年国内公务接待37批次接待人次231人。

国（境）外接待费支出0万元。

五、政府采购执行情况说明

2016年度采购计划金额(财政性资金)为1269103.00元,实际采购金额（财政性资金）1269103.00元，其中货物采购金额为1238003.00元，主要为办公电脑、打印机、相机及警用装备等，工程采购金额为31100.00元。

 [附件: 陇川县公安局2016年部门决算公示报表] 

 

 

 

   陇川县公安局

 2017年10月18日