陇川县防震减灾局2022年度部门决算

监督索引号53312400341901000

陇川县防震减灾局2022年度部门决算

目录

第一部分  陇川县防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震行业标准。

2.组织编制全县防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。

3.负责建立地震监测预报工作体系。按照省、州地震监测台网（站）建设规划，负责全县地震监测台网（站）及信息系统建设；开展地震预测预报研究，制定长、中、短、临地震预测预报方案并组织实施；承担全县群测群防工作管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责建设工程地震安全性评价及抗震设防要求的监督管理；管理全县的地震灾害预测；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.承担全县地震行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

6.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强组织领导，不断完善防震减灾组织管理和基础保障。一是防震减灾工作组织领导不断加强。建立了防震减灾工作联席会议制度，每年定期召开全县性工作会议。成立了由县人民政府主要领导任主任的县自然灾害管理委员会，由分管领导任指挥长的防震指挥部，并根据人员变化及时进行了调整充实；二是坚持与经济建设一起抓，把防震减灾工作纳入全县经济和社会发展的整体规划，全县防震减灾重点工程稳步推进，工作基础能力得到大幅提升；三是加强地震应急物资保障能力，县财政严格按全县每人每年1元的标准将防震减灾专项经费纳入财政年度预算，保证了全县防震减灾工作正常。

2.强化震情跟踪工作。一是成立了震情跟踪监视工作领导小组，对震情跟踪各项工作及指标进行细化分工；二是按月报送震情分析、震情跟踪工作、宏微观异常零报告、地震监测台站现场检查等；三是认真落实震情跟踪监视方案，制定了2022年度震情监视跟踪工作方案，落实震情跟踪工作责任和措施，加强震情分析研究，积极参加州局组织的视频月会商、专题会商及年中会商，密切监视震情发展动态。截至目前，共参加月会商会9次，完成报送震情分析9期、震情跟踪工作月报9期，中期报告1份，地震趋势会商报告2份，专题震情分析报告2份，落实震情短信推送工作，为县委县政府做好震情服务。

3.建立群防网络，提高监测能力，地震监测预报工作得到加强。一是加强现有监测设施的维护和监测，做到每天对前兆观测数据的预处理上报工作，坚持每月不少于2次的台站巡查，确保监测设备运行正常；二是优化群测群防布局，更新了9个乡镇1个农场“三网一员”信息，确保震情发生能够第一时间掌握灾情信息；三是确定了5个宏观观测点，坚持每天有观测记录，并制定了周报告、异常报告制度。并先后对5个宏观观测点工作开展情况进行了实地走访巡查，并与观测人员进行了座谈，对宏观点人员变动的及时进行调整，带领观测员开展了地震宏观异常知识学习，提高宏观观测水平，要求各观测点发现异常第一时间报告；四是持续推进国家地震烈度速报与预警工程德宏分项目建设，截至目前完成了13所学校的速报预警终端的安装使用，进一步提高了学校的地震灾害预警能力，57所中小学的速报预警终端预计在三年内完成安装；五是开展地震应急检查。4月中旬，对各乡镇、学校的应急避难场所、地震应急预案、地震应急演练等应急准备工作情况进行了检查，发现部分乡镇和学校存在应急避难场所无标识和地震应急预案更新不及时的问题，目前已要求整改完成；对单位内部开展了地震应急装备检查，对现有5个人应急装备包、应急发电机，应急现场工作资料定期进行维护和整理，各应急装备均放置于陇川县防震减灾局保管室，目前状况良好。

4.加强震害防御体系建设，全面提高震灾防御能力。一是参与规委会项目审核，并按职能职责提出意见建议；二是抗震设防备案手续严格按照中国地震动参数区划图（GB18306-2015）达8度标准执行。2022上半年，共办理抗震设防审批手续1件。但根据德政办发〔2022〕35号文件精神，8月份以后抗震设防审批备案行政许可事项已被取消，下步将不再进行抗震设防审批。

5.高度重视，广泛开展宣传，营造浓厚氛围。一是每年认真开展地震科普知识进校园活动，重点对中小学生进行宣传，充分利用校园安全手册这一平台，将防震减灾知识融入到校园安全手册，作为校园安全知识的读本，做到了防震减灾知识进学校的全覆盖；二是抓住“5· 12”、“11· 6”、校园安全周等特殊时间节点，组织开展内容丰富、形式多样的送知识下乡、地震科普知识“五进”活动。截至目前，共开展宣传活动5场次，专题讲座3场次，发放宣传册、环保袋、围裙等宣传资料5000余份，摆放展板30块次，受教育群众9000余人；三是充分发挥示范创建的引领作用。目前，陇川县共创建县级科普示范校1所（陇川县第二小学），州级科普示范校3所（陇川县第一中学、陇川县民族中学、陇川县民族小学），共创建州级科普示范社区1个（陇川县章凤镇老街子社区）、国家级科普示范社区1个（陇川县章凤镇新城社区）；四是认真抓好地震应急演练活动，要求学校每年至少开展地震应急疏散演练1次。

6.地震灾害风险普查工作。根据《德宏州第一次地震灾害风险普查工作实施方案》文件精神，县防震减灾局高度重视，积极汇报对接，制定了地震灾害风险普查工作实施方案，认真按照方案落实地震灾害风险普查各项工作。目前共7项任务中，已完成5项，完成的5项任务具体是县域范围内钻孔的收集和入库工作、标准钻孔钻探及入库工作、1:25万地震构造图、活动断层1:5万编图及入库和1:5万地震活动断层避让区划图编制；未完成2项，具体是地震灾害重点隐患调查与评估（目前已完成加固工程信息采集2224栋，新建工程信息采集68栋）、地震灾害风险评估和区划工作，预计在年底完成。

7.抓好基层防震减灾工作。一是建立部门联动机制。成立了陇川县突发公共事件应急管理工作领导小组，完善了领导小组主要职责；二是完善了应急预案。结合单位实际，重新修订完善了《陇川县防震减灾局地震应急预案》，制定了《陇川县防震减灾局2022年度考试录用公务员期间地震应急准备工作方案》《陇川县防震减灾局2022年度考试录用事业人员期间地震应急准备工作方案》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县防震减灾局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县防震减灾局2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县防震减灾局2022年度收入合计870,112.95元。其中：财政拨款收入870,093.56元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入19.39元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加250,107.8元，增长40.34%。其中：财政拨款收入增加250,318.53元，增长40.39%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少210.73元，下降91.57%。主要原因是：2人转正工资收入增加；防震减灾工作经费增加93,142.32元，用于防震减灾工作的运行开展。

二、支出决算情况说明

陇川县防震减灾局2022年度支出合计874,093.56元。其中：基本支出644,673.86元，占总支出的73.75%；项目支出229,419.7元，占总支出的26.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加205,148.41元，增长30.67%。其中：基本支出增加99,875.19元，增长18.33%；项目支出增加105,273.22元，增长84.8%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因分析是：2人转正工资支出增加；防震减灾工作经费支出增加93,142.32元，用于防震减灾工作的运行开展。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县防震减灾局机构正常运转的日常支出644,673.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出611,174.34元，占基本支出的94.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33,499.52元，占基本支出的5.2％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县防震减灾局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229,419.7元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.办公设备购置专项经费4,000元；2.疫情防控和乡村振兴工作经费7,630.9元；3.防震减灾专项经费179,288.8元。按照资金要求，严格开展项目工作；加强震害防御体系建设，全面提高震灾防御能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县防震减灾局2022年度一般公共预算财政拨款支出870,093.56元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比增加201,148.41元，增长30.07%，主要原因分析：2人转正工资收入增加；防震减灾工作经费增加93,142.32元，用于防震减灾工作的运行开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出524,237.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.25%。主要用于人员工资福利支出；

2.社会保障和就业（类）支出63,250.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于在职职工单位部分养老保险及其他社会保险缴纳；

3.卫生健康（类）支出28,373.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于缴纳在职职工单位部分医疗保险；

4.住房保障（类）支出36,444元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于缴纳职工单位部分住房公积金；

5.灾害防治及应急管理（类）支出217,788.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.03%。主要用于开展防震减灾相关工作；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为22,400.71元，完成年初预算的112%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算21,075.71元，占总支出决算的94.09%；公务接待费支出决算1,325元，占总支出决算的5.91%，具体是国内接待费支出决算1,325元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县防震减灾局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为22,400.71元，完成年初预算的112%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为21,075.71元，完成年初预算的210.76%；公务接待费支出决算为1,325元，完成年初预算的13.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度的公车保险和定点维修费用9,600元均在2022年支付，且购买加油卡8,000元，因此导致公车运行维护费比上年增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22,400.71元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加21,075.71元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,325元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度的公车保险和定点维修费用9,600元均在2022年支付，且购买加油卡8,000元，因此导致公车运行维护费比上年增加,且2021年未产生公务接待费用，2022年公务接待费支出增加1,325元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展防震减灾工作调研发生接待3批次接待人次23人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县防震减灾局2022年机关运行经费支出0元，与上年一致，本部门为事业单位，无机关运行经费产生。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县防震减灾局资产总额942,370.26元，其中，流动资产58,297.53元，固定资产884,072.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,819.96元，其中固定资产减少23,956.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额32,900元，其中：政府采购货物支出14,550元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18,350元。授予中小企业合同金额32,900元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53312400341901111

 [附件: 2022年部门决算公开表.XLS20231010094306155]