陇川县防震减灾局2023年部门预算公开

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陇川县防震减灾局2023年预算公开目录

 

第一部分 陇川县防震减灾局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县防震减灾局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县防震减灾局2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；组织编制全县防震减灾规划和计划；负责全县地震监测预报工作体系建设；负责提出地震预报意见，强化全县震情跟踪；负责全县震灾预防工作体系建设；管理地震安全性评价工作，依法对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防管理；管理全县的地震灾害预测；承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强组织领导，狠抓队伍建设和内部管理，不断完善防灾减灾各项机制。一是建立健全机构，加强组织领导。建立了防震减灾工作联席会议制度，于5月27日，召开了陇川县2022年防震减灾工作联席会议，会上通报了地震趋势，传达学习了省、州防震减灾工作联席会议精神，县长朱文科同志就防震减灾工作做了具体安排，进一步明确防震减灾重点工作任务。成立了由县人民政府主要领导任主任的县自然灾害管理委员会，由分管领导任指挥长的抗震救灾指挥部，并根据人员变化及时进行了调整充实。二是强化理论学习。及时研究制定了单位2022年集中学习计划，全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神、习近平总书记关于防灾减灾重要论述、《中华人民共和国防震减灾法》《地震安全性评价管理条例》，学习省、州、县各级文件精神，不断提高干部职工政治站位，凝聚思想共识。深入学习党规党纪，切实提高干部职工纪律意识，进一步加强纪律建设。三是建章立制，抓好内部管理。对单位内部规章进行再梳理、再学习，促进形成以制度管人、按章程办事的长效机制。四是紧抓党风廉政建设。2022年召开了党风廉政建设专题会4次，以案促改专题会议1次，领导班子党风廉政专题会3次，认真组织学习传达了中央、省、州、县委关于党风廉政建设部署相关会议和文件精神，研究制定了《陇川县防震减灾局2022年党风廉政建设工作方案》，对2022年的党风廉政建设工作进行了安排，并与全体干部签订了《党风廉政责任书》《拒绝酒驾承诺书》等9项承诺书。严格落实“谁分管、谁谈话”制度，开展了集体谈话4次，全体干部职工个人谈话4次；五是紧抓意识形态工作。2022年召开意识形态专题会议4次，集中理论学习10次，到电影院集体观看《花开高黎贡》宣传片1次，通过多种形式不断加强干部职工政治理论学习，塑造正确的价值观和舆论导向。修改完善了陇川县防震减灾局网络安全制度方案，进一步加强了网络舆情监督管理。六是加强禁毒工作。积极在单位和挂钩村开展禁毒宣传，分别于6月27日开展了全体干部职工尿检，8月18日开展了全体干部职工毛发检测，全部呈阴性；七是积极开展“走出去” “请进来”活动。2022年选派干部到大理、芒市参加地震监测业务培训，进一步提高专业技能水平；八是抓好“效能革命”工作。及时召开会议研究制定了《陇川县震减灾局关于开展“效能革命”实施方案》，牢固树立以“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效能意识，主动立足岗位实际，对标查找存在问题，制定了单位、个人问题清单和服务群众服务基层服务企业“三服务”清单，对标对表加强干部职工作风转变。九是切实抓紧抓实抓细疫情防控各项工作，强化常态化疫情防控，严格按照县疫情防控指挥部的部署安排，认真履行疫情防控责任。

2.提高监测预测能力，增强防震减灾能力。一是加强现有监测手段的运维管理。坚持做好每天查看分析多分量地震监测和前兆观测数据的预处理上报工作，定期对视频会商系统进行维护，及时做好周边环境和设备维护，2022年共开展了24次台站巡查，保障了台站正常运行；二是加强群防群测工作。更新了2022年“三网一员”信息，确保震情发生时能够第一时间掌握灾情信息；三是宏观观测点巡查。先后对5个宏观观测点工作开展情况进行了实地走访巡查，并与观测人员开展了地震宏观异常知识培训，提高宏观观测水平；四是开展地震应急检查。4月中旬，对各乡镇、学校的应急避难场所、地震应急预案、地震应急演练等应急准备工作情况进行了检查，对发现的问题及时跟踪督促，目前已整改完成；五是加快地震预警终端安装使用。截至目前完成了5所学校的速报预警终端的安装使用，进一步提高了学校的地震灾害预警能力，57所中小学的速报预警终端预计在三年内完成安装。六是加强震情跟踪监视工作。认真落实震情跟踪监视方案，制定了《陇川县防震减灾局2022年度震情监视跟踪工作方案》，落实震情跟踪工作责任和措施，加强震情分析研究，积极参加州局组织的视频月会商、专题会商及年中会商，密切监视震情发展动态。2022年度年开展月会商12次，形成震情月报12期，地震趋势分析报告2期，专题震情分析2期，震情通报1期，落实震情短信推送工作，为县委县政府做好震情服务。

3.加强抗震设防管理，夯实震灾预防基础。一是抓实抗震设防工作。对建筑工程抗震设防审批等政务服务事项实施清单进行了完善，明确了办理流程、办理地点、网办方式等内容；二是抗震设防备案手续严格按照中国地震动参数区划图（GB18306-2015）达8度标准执行。2022上半年，共办理抗震设防审批手续1件。根据德政办发〔2022〕35号文件精神，8月份以后抗震设防审批备案行政许可事项已被取消，下步将不再进行抗震设防审批；三是抓实防震减灾宣传工作。抓住“5· 12”、“11· 6”、校园安全周等特殊时间节点，组织开展内容丰富、形式多样的送知识下乡、地震科普知识“五进”活动。截至目前，共开展宣传活动5场次，专题讲座3场次，发放宣传册、环保袋、围裙等宣传资料5000余份，摆放展板30块次，受教育群众9000余人；四是持续开展第一次地震灾害风险普查。目前共7项任务中，已完成5项，完成的5项任务具体是县域范围内钻孔的收集和入库工作、标准钻孔钻探及入库工作、1:25万地震构造图、活动断层1:5万编图及入库和1:5万地震活动断层避让区划图编制；未完成2项，具体是地震灾害重点隐患调查与评估（目前已完成加固工程信息采集2224栋，新建工程信息采集68栋）、地震灾害风险评估和区划工作，预计在年底完成；五是积极开展地震科普示范学校创建工作。积极指导中小学校创建科普示范学校，发挥示范引领作用。截至目前，陇川县共创建县级科普示范校1所，州级科普示范校2所，省级示范学校1所。

4.抓好基层防震减灾工作。一是建立部门联动机制。成立了陇川县突发公共事件应急管理工作领导小组，完善了领导小组主要职责；二是完善了应急预案。结合单位实际，重新修订完善了《陇川县防震减灾局地震应急预案》，制定了《陇川县防震减灾局2022年度考试录用公务员期间地震应急准备工作方案》《陇川县防震减灾局2022年度考试录用事业人员期间地震应急准备工作方案》。三是加强应急值守。落实好24小时震情值班、领导带班等工作制度。坚持全体干部职工保持24小时通讯畅通，确保遇到突发情况能够快速应对。五是加强短波电台管理和运用。每周二按时开启电台与州局联系，确保电台通讯畅通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入929,803.20元，其中：一般公共预算929,403.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400.00元。

与上年对比增加91,203.20元，增加了10.88%，主要原因分析在职人员工资提标，随工资计提社会保障缴费、住房公积金增加，从而导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 929,403.20元，其中:本年收入929,403.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款929,403.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加90,803.20元，增加了10.83%，主要原因分析在职人员工资提标，随工资计提社会保障缴费、住房公积金增加，从而导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出929,803.20元。财政拨款安排支出 929,403.20元，其中：基本支出743,203.20元，与上年对比增加了86,003.2元，增加了13.09%，主要原因分析是在职人员工资提标，随工资计提社会保障缴费、住房公积金增加，从而导致人员经费增加；项目支出186,200.00元，与上年对比增加4,800.00元，增加了2.65%，主要原因是该项目的预算是按总人口人均1元安排。单位自有资金支出400.00元，上年无自有资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—行政运行”572,870.20元，用于人员工资福利支出；

2.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政单位离退休”500.00元，用于离退休人员经费；功能科目2080505“社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”73,711.00元，用于在职职工单位部分养老保险缴纳；功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”3,225.00元，用于其他社会保险缴纳；

3.功能科目2101102“行政事业单位医疗—事业单位医疗”36,052.00元，功能科目2101103“行政事业单位医疗—公务员医疗补助”10,485.00元，功能科目2101199“行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2,764.00元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

4.功能科目2210201“住房保障支出—住房公积金”43,596.00元，主要用于缴纳职工住房公积金；5.功能科目2240501“灾害防治及应急管理支出—行政运行”186,200.00元，用于防震减灾专项经费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出710,878.20 元，其中：基本支出710,878.20元，项目支出0元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出218,525.00 元，其中：基本支出32,325.00 元，项目支出186,200.00 元。主要用于：日常办公费、差旅费、接待费、其他交通费等保障机关正常运转支出。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县防震减灾局无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额36,600.02元，其中：政府采购货物预算36,600.02元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县防震减灾局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县防震减灾局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县防震减灾局2023年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待170人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县防震减灾局2023年公务用车购置及运行维护费预算为10,000.00元，与上年持平无变化。其中公务用车购置费预算为0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算为10,000.00元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年度无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县防震减灾局2023年机关运行经费支出32,325.00元，比上年减少1,675.00元，下降4.93%，主要原因分析商品和服务支出减少1,675.00元。部门机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、培训费、劳务费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县防震减灾局资产总额230,343.96元，其中，流动资产58,297.53元，固定资产172,046.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少31,819.96元，其中固定资产减少23,956.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312400341900111

[附件: 部门预算公开样表（防震)20230308104702327]