陇川县防震减灾局2024年部门预算公开

监督索引号53312400341900000

陇川县防震减灾局2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县防震减灾局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县防震减灾局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

陇川县防震减灾局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；组织编制全县防震减灾规划和计划；负责全县地震监测预报工作体系建设；负责提出地震预报意见，强化全县震情跟踪；负责全县震灾预防工作体系建设；管理地震安全性评价工作，依法对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防管理；管理全县的地震灾害预测；承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

（1）狠抓队伍建设和内部管理

一是加强组织领导，建立健全组织机构；二是加强理论学习，不断提高全局干部职工政治理论和技能水平；三是认真抓好党风廉政、意识形态、乡村振兴、平安建设、“效能革命”、民族团结、保密等各项工作。

（2）地震监测预报预警

一是加强震情监视跟踪。撰写震情月报10期、年中地震趋势分析报告1期、年度地震趋势分析报告1期、专题震情分析4期、震情通报5期；二是加强宏观观测点运维管理。开展台站巡查19次，新增广瓦温泉宏观观测点，在龙安、户宛、磨水、广瓦4个温泉宏观观测点新增了水温在线监测设备，磨水台站前兆监测数据及4个温泉水温在线监测点数据的可视化实现实时监控；三是2023年，共安装48台地震预警终端，实现全县48所中小学校地震预警终端安装使用实现全覆盖。

（3）震害防御和地震应急工作

一是修订完善了防震减灾局地震应急预案、科普宣传方案，开展地震科普“六进”宣传7次，发放宣传材料10000余份，推送智慧短信15000余条，地震应急演练5次；二是采集新建工程信息153栋、加固工程信息13栋；三推进公共服务与法治建设，对24所“地震科普·携手同行”主题活动学校捐赠科普图书960册，传播师培训共计24人次，开展防震减灾法律法规等专题学习3次，行政执法检查2次、普法宣传3次。

2.2024年工作计划

一是继续抓好政治理论和专业技能学习。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述。加强干部队伍业务技能培训学习，提高干部队伍专业技能，通过对地震相关专业书籍的研读，进一步了解地震监测预报前沿方法理论，不断提升自身理论知识水平。加强与州防震减灾局、兄弟县市沟通交流，积极参加省地震局、州防震减灾局组织的业务培训，不断提升自身的监测预报能力，更好地为县委、县政府做好震情服务。

二是广泛开展防震减灾知识宣传教育。充分利用有利时机，采取多途径、多形式的方式，深入开展地震科普知识“六进”活动，发挥乡镇防震减灾助理员作用，加强边远乡村防震减灾知识宣传；持续在全县机关、学校、企事业单位开展地震科普知识教育，不断增强全社会防震减灾意识和应急自救互救能力。

三是积极开展地震应急综合演练。持续推进防震减灾科普示范学校创建工作，指导好中小学生紧急避险演练活动。积极配合抗震救灾指挥部开展好地震应急综合演练，进一步加强部门联动，增强部门协同作战的凝聚力和战斗力，不断增强全社会防震减灾意识和应急自救互救能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入87.77万元，其中：一般公共预算82.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4.99万元。

与上年92.98万元对比减少5.21万元，减少了5.60%，主要原因是工资调整，导致人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入82.78万元，其中：本年收入82.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年92.94万元对比减少10.16万元，减少了10.93%，主要原因是工资调整，导致人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出87.77万元。财政拨款安排支出82.78万元，其中：基本支出64.15万元，与上年74.32万元对比减少10.17万元，减少了13.68%，主要原因分析是工资调整，导致人员经费支出减少；项目支出18.63万元，与上年18.62万元对比增加了0.01万元，增加了0.05%，主要原因是该项目的预算是按总人口人均1元安排。单位自有资金支出4.99万元，与上年0.04万元对比增加4.95万元，增加了12375%，主要原因是本年增加防震减灾工作补助经费4.59万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—行政运行”50.81万元，用于人员工资福利支出；

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.27万元，用于在职职工单位部分养老保险缴纳；功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.27万元，用于缴纳工伤保险；

3.功能科目2101102“行政事业单位医疗—事业单位医疗”3.06万元，功能科目2101103“行政事业单位医疗—公务员医疗补助”0.78万元，功能科目2101199“行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.24万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

4.功能科目2210201“住房保障支出—住房公积金”2.71万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

5.功能科目2240501“灾害防治及应急管理支出—行政运行”18.63万元，用于防震减灾专项经费。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县防震减灾局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.60万元，较上年2万元减少0.40万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县防震减灾局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县防震减灾局2024年公务接待费预算为0.60万元，较上年1万元减少0.40万元，下降40%，国内公务接待批次为12次，共计接待135人次。

公务接待费减少原因为我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗，勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县防震减灾局2024年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费1万元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县防震减灾局2024年机关运行经费支出3.18万元，与上年持平无变化。部门机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、培训费、劳务费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县防震减灾局资产总额19.42万元，其中，流动资产3.89万元，固定资产15.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年23.03万元相比，本年资产总额减少3.61万元，减少15.68%，其中固定资产比上年17.20万元减少1.67万元，减少9.71%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

 

监督索引号53312400341900111
  附件： 陇川县防震减灾局2024年部门预算表20240205041719992]