陇川县防震减灾局2022年部门预算公开

监督索引号53312400341900000

 

陇川县防震减灾局2022年预算公开目录

 

第一部分 陇川县防震减灾局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县防震减灾局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县防震减灾局2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；组织编制全县防震减灾规划和计划；负责全县地震监测预报工作体系建设；负责提出地震预报意见，强化全县震情跟踪；负责全县震灾预防工作体系建设；管理地震安全性评价工作，依法对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防管理；管理全县的地震灾害预测；承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能。

（二）机构设置情况

陇川县防震减灾局是财政补助公益一类事业单位，下设3个股室，分别是办公室、监测预报股、震害防御股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.狠抓队伍建设和内部管理。一是强化理论学习。2021年来，为持续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，共开展理论集中学习10次，意识形态季度学习3次，全面深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届历次全会精神，学习省、州、县各级文件精神省委十届十一次全会、州委七届八次全会、县委十二届八次全会精神、习近平法治思想、习近平生态文明思想、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神以及《论党的宣传思想工作》《中国共产党党史》《云南省民族团结进步示范区建设条例》《云南省民族团结进步示范区建设条例实施细则》等文件精神，以此不断提高干部职工政治站位，凝聚思想共识，不断增强向着新阶段新目标前行的政治自觉、思想自觉、行动自觉，不断提高全局干部职工政治理论水平，以高度的政治自觉和饱满的政治热情加强党性教育，反复锤炼党性、强化初心使命、促进干事创业；二是建章立制，抓好内部管理。因去年底通过事业单位考试新进入单位的2名职工，以及单位改革调走2名职工而发生了人员较大变动，结合单位实际，召开了专题会议，重新对个人工作任务进行了分配，并进一步建立健全以制度管人、按章程办事的长效机制，有力推动我局各项事业向好发展；三是紧抓党风廉政建设。3月9日、4月15日、9月18日分别召开了季度党风廉政建设专题会，认真组织学习传达中央、省、州、县委关于党风廉政建设部署相关会议和文件精神，由番华磊同志上了一节廉政党课，并签订了2021年度《党风廉政责任书》《严格遵守“十严禁”换届纪律承诺书》《禁毒承诺书》《干部作风行为“五要十不准”承诺书》《干部参与边疆基层社会治理“十严禁”要求承诺书》《禁赌承诺书》《拒绝酒驾承诺书》《廉洁家庭承诺书》《领导干部拒绝收送“红包”承诺书》。开展了集体谈话3次，全体干部职工个人谈话3次，驻村工作队谈话3次。全体干部职工集体观看了《清流毒云南在行动》《监守自盗必自毁》警示教育片；四是加强禁毒防艾工作。5月31日组织开展了禁毒专题学习会，传达学习了禁毒相关文件精神，并集体观看了《青春不是挥霍的筹码》禁毒公益宣传片。6月29日，结合“6.26”禁毒防艾工作要求，到城子镇磨水村开展禁毒防艾知识宣传活动。认真抓好干部职工年度尿检工作，于9月1日对全体干部职工进行一次尿检；五是积极开展“走出去” “请进来”活动，为提高局干部职工政治素质和专业技能，分别派干部职工于3月中旬到州防震减灾局监测预报中心跟班学习两个星期，3月底到昆明参加地震预警系统培训，6月中旬到大理参加地震监测业务培训，10月中旬到大理参加全国自然灾害风险普查培训；六是认真抓好意识形态、民族团结、综治维稳（平安建设）、全民科学素质、保密、老干部、档案、殡葬制度改革、爱国卫生、七.五普法等各项工作，积极主动与保密、档案部门联系，加强保密和档案意识。

2.切实抓实疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生以来，我局高度重视疫情防控工作，迅速响应县委、县政府决策部署，严格落实疫情防控指挥部各项目标任务，全局干部职工积极投身防控各项工作。一是制定了《陇川县防震减灾局63片区新冠肺炎疫情全民居家防控应急处置方案》。二是在现有疫情防控领导小组基础上，成立了陇川县防震减局网格化片区疫情防控临时党支部，临时党支部由番华磊同志担任临时党支部书记，叶春芬同志担任临时党支部副书记，共有党员49人，临时党支部将成为“硬核防控”堡垒，并充分发挥党员的“急先锋” “领头雁”作用，让疫情防控工作更加坚实可靠；三是认真进行人员排查登记，对责任片区中所有住户、外来人员和缅籍人员等进行“地毯式”摸排，全面、动态掌握人员身份信息、联系方式、身体状况、有无往返陇川以外地区、有无与确诊病例接触史等有关情况，做到底数清、情况明、信息准，不漏一户、不漏一人；四是强化重点人员防控。对德宏籍以外人员、外地务工人员、缅籍人员、中、高风险地区入陇人员等，逐一落实随访、体温监测、居家隔离等措施，并每日使用“德宏抗疫情”小程序，根据片区内人员流动情况开展人员认领和流转；五是加强健康宣传教育。利用公开栏、微信群、宣传布标等手段，向责任片区共发放宣传材料1000余份，宣传布标30余条，广泛宣传疫情防控知识和管控措施，宣传动员片区内居民积极接种疫苗；六是响应疫情防控指挥部要求，积极配合和康医院组织片区内居民开展核酸检测工作。缅籍人员每周1次核酸检测，每周1次环境核酸检测。片区内所有居民每月1次全员核酸检测。七是加强环境卫生治理，每两周一次对责任片区公共场所、居住区等重点场所进行全面消毒处理，做到无死角、全覆盖；八是抓实疫情防控小区卡点与工作站值守。持续加强疫情防控小区卡点和工作站值守工作，严格按照指挥部相关要求，全体干部职工7人轮转24小时值守工作站，小区居民16小时轮值小区卡点，同时严格做好进出人员登记、扫码、量体温工作，实时掌握片区人员动态并及时报送指挥部。

3.提高监测预测能力，增强防震减灾能力。一是加强现有监测手段的运维管理，县防震减灾局现有监测手段为强震动台、龙安低精度水温、多分量地震监测（AETA），每天查看并分析低精度水温及多分量地震监测，每月检查强震动台和磨水地震前兆观测站，及时做好周边环境的清扫，保障强震动台和磨水地震前兆观测站正常运行，不定时网上检查运行情况，确保现有监测手段的监测质量。磨水地震前兆观测站分别在2月和8月出现设备故障，经对设备进行维护后目前运行正常。强震动台在9月出现设备故障，将设备送昆明维修返回安装后，目前运行正常；二是更新“三网一员”和地震宏观观测点基础信息。下发文件到各乡镇及时更新了2021年“三网一员”负责人信息，确保地震发生时能够及时联系；先后对全县宏观观测点工作开展情况进行了实地走访，并与观测人员进行了座谈，对宏观点人员变动的及时进行调整，带领观测员开展了地震宏观异常知识学习，提高宏观观测水平，要求各观测点发现异常第一时间报告我局；三是认真落实震情跟踪监视方案，制定了《陇川县防震减灾局2021年度震情监视跟踪工作方案》，组织震情月会商和年中会商，落实震情跟踪工作责任和措施，加强震情分析研究，积极参加州局组织的视频月会商、专题会商及年中会商，密切监视震情发展动态。2021年，共完成震情分析12期，中期报告1份，专题震情分析2期、地震趋势会商报告2份，落实震情短信推送工作，为县委县政府做好震情服务。

4.加强法制建设，规范建设工程抗震设防管理。一是认真制定防震减灾科普宣传计划，开展科普宣传。分别于3月2日，到陇川县职业高中开展地震应急演练和防震减灾知识教育宣传。5月12日，到户撒乡农贸市场和第五中学开展了以“防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础”为主题的第13个“防灾减灾日”宣传活动，指导学校开展了地震应急演练、自救知识宣讲。5月28日，到陇川县第一中学对防震减灾地震应急演练进行指导。6月29日，到城子镇磨水村开展防灾减灾科普宣传活动。9月6日，到陇川县第一中学开展防震避震应急演练和防震减灾知识科普宣传。9月16日，到磨水村开展防震减灾科普宣传活动，同时结合党史学习教育开展了“我为群众办实事—送书下乡和电脑捐赠”活动，向村委会所有党员发放了党史学习教育四本必读科目书籍，向磨水村委会捐赠了一台台式电脑。2021年合计发放防震减灾宣传材料6000余份，受益人群1万余人；二是认真做好建设工程抗震设防的管理，制定了详细的抗震设防审批办事指南，建立了抗震设防审批网络办理流程，并沟通协调相关单位平台管理员，提升了抗震设防审批政务服务能力。截至10月18日，共办理抗震设防审批件2件，分别为甸川公园里及龙江水库安置区移民新村建设项目。

5.建立联动机制，提高应急能力，防震减灾工作有序推进。一是着力加强应急管理组织领导。县委、县政府成立了县突发公共事件应急管理工作领导小组，完善了领导小组主要职责。制定印发了《陇川县突发公共事件总体应急预案》，完善了预案管理体系，建立了预案演练制度；二是加强应急值守，规范信息管理工作。制定下发了有关信息报送和地震应急值守工作的文件，明确信息报告要素、时限、渠道、责任主体和紧急情况重大事件报告的工作程序，强化了对重要值班信息的查询、研判、跟踪和汇总，规范了突发公共事件信息接收、采集和报送工作。三是认真落实防震减灾工作联席会议。于3月22日，召开了2021年防震减灾工作联席会议，会中通报了地震趋势，传达学习了省、州防震减灾工作联席会议精神，分管副县长赖正张就防震减灾工作做了具体安排部署，进一步明确防震减灾重点工作任务。四是认真完成地震应急准备自检自查工作。根据州抗震救灾指挥部的要求，完成了地震应急准备自检自查工作；五是根据州防震减灾局相关要求，及时编制完成了2021年陇川县防震减灾局地震应急预案；七是加强短波电台管理和运用，加强内网管理和运用，每周二按时开启电台与州局联系，确保电台通讯畅通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入83.86万元，其中：一般公共预算83.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加20.5万元，增加32.35%，主要原因分析：主要是实有在职人员由2人增至5人，人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入83.86万元，其中:本年收入83.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加20.5万元，增加32.35%，主要原因分析：主要是实有在职人员由2人增至5人，人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出83.86万元。财政拨款安排支出 83.86万元，其中：基本支出65.72万元，与上年对比增加22.09万元，增加50.63%，主要原因分析是实有在职人员由2人增至5人，人员经费支出增加；项目支出18.14万元，与上年相比减少1.59万，减少8.06%，主要原因是该项目的预算是按总人口人均1元安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 功能科目2010301“一般公共服务支出—行政运行”52.27万元，主要用于在职人员工资48.92万元，在职公用经费3.35万元；

2.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政单位离退休”0.05万元，用于离退休人员经费安排；功能科目2080505“社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”5.55万元，用于在职职工单位部分养老保险缴纳；功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.31万元，用于其他社会保险缴纳；

3.功能科目2101103“行政事业单位医疗—公务员医疗补助”0.81万元；功能科目2101199“行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3.09万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

4.功能科目2210201“住房保障支出—住房公积金”3.64万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

5.功能科目2240501“灾害防治及应急管理支出—行政运行”18.14万元，用于防震减灾专项经费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出62.32万元，其中：基本支出63.32万元，项目支出0万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出21.09万元，其中：基本支出2.95万元，项目支出18.14万元。主要用于：日常办公费、差旅费、接待费、其他交通费等保障机关正常运转支出。

3.资本性支出0.45万元，其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元。主要用购买办公设备。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县防震减灾局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县防震减灾局无按既定政策标准测算补助事项 。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县防震减灾局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

陇川县防震减灾局2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县防震减灾局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年相比持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县防震减灾局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县防震减灾局2022年公务接待费预算为1万元，较上年相比持平，国内公务接待批次为15次，共计接待170人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县防震减灾局2022年公务用车购置及运行维护费预算为1万元，较上年相比持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比持平；公务用车运行维护费1万元，较上年相比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目概述

项目名称：防震减灾工作经费（总人口人均1元）

（二）立项依据

陇川县第十六届人民政府第9次常务会议纪要

（三）实施主体

陇川县防震减灾局

（四）实施方案

1.项目可行性

项目建设具有良好的社会效益,对当地社会经济发展、人口素质的提高具有非常重要的意义，有利于促进当地经济建设和社会发展，其实施方案具有可行性。

2.总体思路

（1）加强地震监测预测工作，不断提升地震监测水平；

（2）依法抓好抗震设防要求监管工作，构建城市农村地震安全家园；

（3）加大科普知识宣传力度，不断提高公众防震减灾意；

（4）加强地震应急管理工作，不断提高处置地震灾害能力； 

（5）搞好自身建设，不断适应防震减灾工作新要求。

3.实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

4.预期成果

积极开展地震科普知识、防震减灾法律法规、建设工程抗震设防等宣传教育活动，提高社会公众满意度。

（五）实施周期

2022年——2024年

（六）本年度预算安排

本年度预算安排18.14万元。

（七）绩效目标和指标

立足陇川经济社会发展的地震安全需求，做好新形势下的防震减灾工作，认真落实防震减灾工作举措，为陇川经济发展提高地震安全保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

5.机关运行经费指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款分配的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县防震减灾局无机关运行经费安排，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）新增资产配置表空表说明

附表16新增资产配置表为空表，原因是因为预计无新增资产。

监督索引号53312400341900111

 [附件: 部门预算公开样表（防震）20220221104615168]]