陇川县防震减灾局2020年度部门决算

监督索引号53312400341901000

陇川县防震减灾局部门

2020年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  陇川县防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县防震减灾局负责贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；组织编制全县防震减灾规划和计划；负责全县地震监测预报工作体系建设；负责提出地震预报意见，强化全县震情跟踪；负责全县震灾预防工作体系建设；管理地震安全性评价工作，依法对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防管理；管理全县的地震灾害预测；承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.建立健全机构，加强组织领导。为进一步加强对地震应急工作的领导，成立了由县长任主任的县自然灾害管理委员会和有分管副县长任指挥长的防震指挥部，并根据人员变化及时进行了调整充实。4月18日，县人民政府召开了2020年陇川县应急管理、防震减灾暨消防安全工作会议，会上，传达了省、州防震减灾工作会议精神，分管副县长赖正张就防震减灾工作提出新要求。

2.加强地震监测台站运行管理和维护。一是按时协助完成地震烈度速报与预警工程德宏分项建设工作任务。2020年8月，配合技术人员完成了陇川县第一中学、陇川县第二中学、陇川县民族中学3所学校的预警终端的安装，现全部正常运行。二是加强地震前兆监测台站的运维管理，确保设备仪器正常运转。陇川县城子镇磨水地震前兆观测站已建设完成，气氡、气汞、气象三要素均已安装完成，2020年7月各项监测数据已正式接入省网。三是加强现有监测手段的运维管理。陇川县防震减灾局现有监测手段为强震动台、龙安低精度水温、多分量地震监测（AETA），每月开展2次运维检查强震动台和磨水地震前兆观测站，确保现有监测手段的监测质量。四是建立和完善台站管理制度并上墙，在台站附近醒目地方设立警示提醒牌，依法保护地震监测环境和地震监测设施。

3.建立健全“三网一员”机制。及时更新了“三网一员”信息，全县9个乡（镇）都有分管领导并配备防震减灾助理员，确定了户撒芒旦水库、章凤水库、清平户宛温泉、陇把龙安温泉、章凤镇动物宏观观测点等5个宏观观测点，明确了具体负责人，明确责任。一是做好巡查工作，落实宏观点巡查工作制度，对宏观观测点，年度进行了3次实地走访巡查；二是利用实地巡查契机与宏观观测员开展了座谈交流和实时培训，进一步明确工作职责和业务要求。三是落实经费保障，执行每人500元/年的标准对观测员发放了补助。

4.完善震情会商制度，提高震情服务水平。一是为更好地做好震情监视跟踪和应急准备工作，结合陇川实际制定了《2020年陇川县震情监视跟踪和应急准备工作方案》，较好地完成了震情监视跟踪工作。二是积极组织震情会商，严格落实震情监视跟踪工作责任和措施，加强分析研究提高短临震预报水平，积极参加州局组织的月会商，共完成震情分析11期，震情跟踪工作月报11期，高考期间震情意见1期。落实震情短信推送工作，为县委、县政府做好震情服务。三是按时参加州局组织的年中、年度地震趋势会商会，形成年中、年度地震趋势会商报告2期，完成了年中、年度监测预报与震情跟踪工作总结。

5. 加强信息网络建设，重视信息宣传工作。及时向省局、云南防震减灾网、德宏防震减灾网及县委宣传部报送工作信息动态。截至10月，共撰写并在防震减灾网发表简报35期，在新媒体云上陇川发表17期，在州局网站刊出12期，中国地震局网站刊出3期。

6. 做好短波电台、震情会商系统的运维管理。一是每周二按时开启电台与州局联系，确保电台通讯畅通。二是10月与陇川联通公司合作进行会商视频网络升级改造，提升视频网络系统运行质量，增加了智慧短息业务，丰富服务项目，提高服务水平。

7.加强抗震设防管理，确保建设工程达到设防要求。一是将防震减灾纳入规划委员会，重大项目立项、可行性研究、初步设计环节均征求防震减灾部门意见，从规划源头上把好抗震设防关，5月18日，参加陇川大酒店（人防修编）修建性详细规划评审会，6月16日，参加陇川县章凤完全中学修建性详细规划修编评审会，从规划源头上把好抗震设防关。二是严格按照《陇川县防震减灾局全面推行行政执法“三项制度”工作方案》要求开展行政执法。截至2020年10月共开展联合执法2次，对县医院、章凤镇中学、甸川伴山小院和泰达大酒店4家单位进行了抗震设防执法检查，责令2家单位补办建设工程抗震设防意见书。三是积极开展第五代中国地震动参数区划的宣传，把好我县抗震设防的基本要求，积极推进减隔震技术推广和应用，截至10月，陇川采用减隔震技术的建筑有23项。截至9月30日共接到抗震设防审核申请书3份，办理3份。

8.加强防震减灾科普宣传，提高群众防震减灾意识。一是根据州局科普宣传教育工作要求，结合陇川实际，制定了《2020年度防震减灾科普宣传教育计划》。二是充分利用校园安全手册这一平台，将防震减灾知识融入到校园安全手册，作为校园安全知识的读本，做到了防震减灾知识进学校的全覆盖。三是利用“5·12”、“11·6”、校园安全周等契机广泛开展“五进”宣传活动7场次，受教育群众3500人次，发放宣传资料12500余份。

9.认真分析研究，合理规划布局。把编制防震减灾“十四五”规划作为今年重点工作之一，成立了规划编写领导小组，及时召开编制“十四五”规划编制工作会议，前往州局进行了2次“十四五”规划专题汇报，根据州防震减灾“十四五”规划，结合陇川实际目前编写工作基本完成，形成《陇川县防震减灾“十四五”规划（草案）》。

10.积极开展示范学校创建工作。一是根据科普示范要求，指导好各学校开展防震减灾科普宣传，各学校开展了2次科普宣传活动。二是协助陇川县第一中学申报创建省级科普示范学校。

11.健全地震应急救援体系，提高震灾救援能力。一是着力加强地震应急管理组织领导。成立了县突发公共事件应急管理工作领导小组，完善了领导小组主要职责。与应急管理局联合出台了《陇川县特别重大地震灾害应急处置工作方案》完善了预案管理体系，建立了预案演练制度。二是结合陇川实际，重新修订完善了《陇川县防震减灾局地震应急预案》，协助县应急管理局修订《陇川县地震应急预案》。三是根据地震应急管理要求，及时更新了陇川行政区划图、年鉴、经济手册、各类建筑造价等地震现场工作资料。四是协助应急管理局做好各项应急备震措施，目前，已建立2支县级救援队，10支乡镇救援队，总人数为333人。五是加强应急值守，规范信息管理工作。制定下发了有关信息报送和地震应急值守工作的文件，明确信息报告的工作程序，强化了对重要值班信息的查询、研判、跟踪和汇总，规范了突发公共事件信息接收、采集和报送工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县防震减灾局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县防震减灾局部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县防震减灾局部门2020年度收入合计55.46万元。其中：财政拨款收入55.06万元，占总收入的99.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.4万元，占总收入的0.72%。与上年82.86万元对比减少27.40万元，减少了33.07%，主要原因：年初机构改革，单位变更为事业单位，县内人员分流出去3人，调入事业人员2，人员经费收入减少。

 二、支出决算情况说明

陇川县防震减灾局部门2020年度支出合计60.47万元。其中：基本支出50.01万元，占总支出的82.70%；项目支出10.46万元，占总支出的17.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比74.01万元减少13.54万元，减少了18.29%，减少的原因年初机构改革，单位变更为事业单位，县内人员分流出去3人，调入事业人员2，人员经费支出减少。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50.01万元。与上年64.97万元对比减少14.96万元，减少23.03%，主要原因年初机构改革，单位变更为事业单位，县内人员分流出去3人，调入事业人员2人，导致人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出34.81万元，占基本支出的69.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.2万元，占基本支出的30.39%。

 

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.47万元。与上年9.03万元对比增加1.44万元，增长了15.95%，主要原因分析正常开展防震减灾项目相关工作。具体项目开支及开展工作情况：防震减灾工作经费支出10.47万元。其中：办公费5.01万元、邮电费1.65万元、差旅费0.78万元、劳务费0.95万元、公务接待费0.07万元、公务用车运行维护费0.19万元、其他交通费用0.50万元、办公设备购置费1.22万元、水电费0.1万元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县防震减灾局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出60.47万元，占本年支出合计的100%。与上年74.01万元对比减少13.54万元，减少了18.29%，主要原因要原因年初机构改革，单位变更为事业单位，县内人员分流出去3人，调入事业人员2人，导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出29.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.18%。主要用于基本工资、津贴、补贴及开展防震减灾工作；

  2.社会保障和就业（类）支出3.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担基本养老保险金；

  3.住房保障（类）支出1.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担住房公积金；

  4.灾害防治及应急管理（类）支出26.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.17%。主要用于地震防震监测预报、抗震设防监管、应急救援、地震科普知识宣传等。

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县防震减灾局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.1万元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元，完成预算的101%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控三公经费，坚持厉行节约，减少公务接待及省、州业务指导接待数量。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.29万元，增长35.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.22万元，增长27.78%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长350%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是开展脱贫攻坚工作，下乡次数增多；二是增加车辆维修费，导致公车运行维护费增加；三是州局下来检查指导工作，接待次数增多，导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占91.49%；公务接待费支出0.09万元，占8.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾局车改留用1辆机要通讯和应急用车辆运行维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级防震减灾工作指导发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县防震减灾局部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年一致。主要原因是自2019年机构改革，防震减灾局划转为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县防震减灾局部门资产总额31.91万元，其中，流动资产11.16万元，固定资产20.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.61万元，其中固定资产减少4.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	31.91	11.16	20.75	14.05	5.4	0			1.3		0	0	0		0
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产账面原值

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   1．抗震设防，就是为达到抗震效果，在工程建设时对建筑物进行抗震设计并采取抗震设施。

   2. 震灾预防工作体系，是指制定防地震计划和紧急预案措施。成立地震援救小组，当遭遇地震灾害侵袭时，积极组织援救。了解地震灾害信息，以便做好工作安排和采取预防措施，宣传和解释地震应急预案以及相应的地震应急法律、法规和规章，增强地震应急意识，提高自防、自救、互救能力，协调整合各种应急救援力量，根据实际情况开展不同形式和规模的地震应急演习。

3.多分量地震监测预测系统AET，多分量地震监测预测系统 AETA 由数据处理终端、地声传感探头、电磁传感探头以及监测数据云平台和数据分析系统组成, 感知来自地下的电磁扰动和地声信号, 实时采集数据, 通过互联网(有线或无线)将数据传输到云平台进行后续存储、特征提取和异常分析等。

 

监督索引号53312400341901111