陇川县防震减灾局2021年部门预算公开

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陇川县防震减灾局2021年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县防震减灾局2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县防震减灾局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县防震减灾局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；组织编制全县防震减灾规划和计划；负责全县地震监测预报工作体系建设；负责提出地震预报意见，强化全县震情跟踪；负责全县震灾预防工作体系建设；管理地震安全性评价工作，依法对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防管理；管理全县的地震灾害预测；承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能。

（二）机构设置情况

陇川县防震减灾局是财政补助公益一类事业单位，下设3个股室，分别是办公室、监测预报股、震害防御股。

（三）重点工作概述

1.建立健全机构，加强组织领导。为进一步加强对地震应急工作的领导，成立了由县长任主任的县自然灾害管理委员会和由分管副县长任指挥长的防震指挥部，并根据人员变化及时进行了调整充实。4月18日，县人民政府召开了2020年陇川县应急管理、防震减灾暨消防安全工作会议，会上，传达了省、州防震减灾工作会议精神，分管副县长赖正张就防震减灾工作提出新要求。

2.加强地震监测台站运行管理和维护。一是按时协助完成地震烈度速报与预警工程德宏分项建设工作任务。2020年8月，配合技术人员完成了陇川县第一中学、陇川县第二中学、陇川县民族中学3所学校的预警终端的安装，现全部正常运行。二是加强地震前兆监测台站的运维管理，确保设备仪器正常运转。陇川县城子镇磨水地震前兆观测站已建设完成，气氡、气汞、气象三要素均已安装完成，2020年7月各项监测数据已正式接入省网。三是加强现有监测手段的运维管理。陇川县防震减灾局现有监测手段为强震动台、龙安低精度水温、多分量地震监测（AETA），每月开展2次运维检查强震动台和磨水地震前兆观测站，确保现有监测手段的监测质量。四是建立和完善台站管理制度并上墙，在台站附近醒目地方设立警示提醒牌，依法保护地震监测环境和地震监测设施。

3.建立健全“三网一员”机制。及时更新了“三网一员”信息，全县9个乡（镇）都有分管领导并配备防震减灾助理员，确定了户撒芒旦水库、章凤水库、清平户宛温泉、陇把龙安温泉、章凤镇动物宏观观测点等5个宏观观测点，明确了具体负责人，明确责任。一是做好巡查工作，落实宏观点巡查工作制度，对宏观观测点，年度进行了3次实地走访巡查；二是利用实地巡查契机与宏观观测员开展了座谈交流和实时培训，进一步明确工作职责和业务要求。三是落实经费保障，执行每人500元/年的标准对观测员发放了补助。

4.完善震情会商制度，提高震情服务水平。一是为更好地做好震情监视跟踪和应急准备工作，结合陇川实际制定了《2020年陇川县震情监视跟踪和应急准备工作方案》，较好地完成了震情监视跟踪工作。二是积极组织震情会商，严格落实震情监视跟踪工作责任和措施，加强分析研究提高短临震预报水平，积极参加州局组织的月会商，共完成震情分析11期，震情跟踪工作月报11期，高考期间震情意见1期。落实震情短信推送工作，为县委、县政府做好震情服务。三是按时参加州局组织的年中、年度地震趋势会商会，形成年中、年度地震趋势会商报告2期，完成了年中、年度监测预报与震情跟踪工作总结。

5. 加强信息网络建设，重视信息宣传工作。及时向省局、云南防震减灾网、德宏防震减灾网及县委宣传部报送工作信息动态。截至10月，共撰写并在防震减灾网发表简报35期，在新媒体云上陇川发表17期，在州局网站刊出12期，中国地震局网站刊出3期。

6. 做好短波电台、震情会商系统的运维管理。一是每周二按时开启电台与州局联系，确保电台通讯畅通。二是10月与陇川联通公司合作进行会商视频网络升级改造，提升视频网络系统运行质量，增加了智慧短息业务，丰富服务项目，提高服务水平。

7.加强抗震设防管理，确保建设工程达到设防要求。一是将防震减灾纳入规划委员会，重大项目立项、可行性研究、初步设计环节均征求防震减灾部门意见，从规划源头上把好抗震设防关，5月18日，参加陇川大酒店（人防修编）修建性详细规划评审会，6月16日，参加陇川县章凤完全中学修建性详细规划修编评审会，从规划源头上把好抗震设防关。二是严格按照《陇川县防震减灾局全面推行行政执法“三项制度”工作方案》要求开展行政执法。截至2020年10月共开展联合执法2次，对县医院、章凤镇中学、甸川伴山小院和泰达大酒店4家单位进行了抗震设防执法检查，责令2家单位补办建设工程抗震设防意见书。三是积极开展第五代中国地震动参数区划的宣传，把好我县抗震设防的基本要求，积极推进减隔震技术推广和应用，截至10月，陇川采用减隔震技术的建筑有23项。截至9月30日共接到抗震设防审核申请书3份，办理3份。

8.加强防震减灾科普宣传，提高群众防震减灾意识。一是根据州局科普宣传教育工作要求，结合陇川实际，制定了《2020年度防震减灾科普宣传教育计划》。二是充分利用校园安全手册这一平台，将防震减灾知识融入到校园安全手册，作为校园安全知识的读本，做到了防震减灾知识进学校的全覆盖。三是利用“5·12”、“11·6”、校园安全周等契机广泛开展“五进”宣传活动7场次，受教育群众3500人次，发放宣传资料12500余份。

9.认真分析研究，合理规划布局。把编制防震减灾“十四五”规划作为今年重点工作之一，成立了规划编写领导小组，及时召开编制“十四五”规划编制工作会议，前往州局进行了2次“十四五”规划专题汇报，根据州防震减灾“十四五”规划，结合陇川实际目前编写工作基本完成，形成《陇川县防震减灾“十四五”规划（草案）》。

10.积极开展示范学校创建工作。一是根据科普示范要求，指导好各学校开展防震减灾科普宣传，各学校开展了2次科普宣传活动。二是协助陇川县第一中学申报创建省级科普示范学校。

11.健全地震应急救援体系，提高震灾救援能力。一是着力加强地震应急管理组织领导。成立了县突发公共事件应急管理工作领导小组，完善了领导小组主要职责。与应急管理局联合出台了《陇川县特别重大地震灾害应急处置工作方案》完善了预案管理体系，建立了预案演练制度。二是结合陇川实际，重新修订完善了《陇川县防震减灾局地震应急预案》，协助县应急管理局修订《陇川县地震应急预案》。三是根据地震应急管理要求，及时更新了陇川行政区划图、年鉴、经济手册、各类建筑造价等地震现场工作资料。四是协助应急管理局做好各项应急备震措施，目前，已建立2支县级救援队，10支乡镇救援队，总人数为333人。五是加强应急值守，规范信息管理工作。制定下发了有关信息报送和地震应急值守工作的文件，明确信息报告的工作程序，强化了对重要值班信息的查询、研判、跟踪和汇总，规范了突发公共事件信息接收、采集和报送工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入63.36万元，其中：一般公共预算63.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年79.42万元对比减少16.06万元，减少20.22%，减少的主要原是财政供养人员减少3人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入63.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.36万元（本级财力63.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，上年结转5.05万元。

与上年79.42万元对比减少16.06万元，减少20.22%，减少的主要原因是财政供养人员减少3人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出63.36万元。财政拨款安排支出 63.36万元，其中：基本支出43.63万元，与上年59.82万元对比减少16.19万元，减少27.06%，减少的主要原因是财政供养人员减少3人，项目支出19.73万元，与上年19.6万元对比增加0.13万元，增加0.66%，增加的主要原因是该项目的预算是按总人口人均1元安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1.一般公共服务支出33.06万元，主要用于工资福利支出31.05万元、在职公用经费2.01万元；

2.社会保障和就业支出8.19万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出5.55万元，离退休经费2.59万元，其它社会保险0.05万元。

3.住房保障支出2.38万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

4灾害防治及应急管理支出19.73万元，主要用于开展地震事务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出39.02万元，其中：基本支出39.02万元，项目支出0万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出21.49万元，其中：基本支出1.76万元，项目支出19.73。主要用于：日常办公费、差旅费、接待费、其他交通费地震事务等支出。

3.对个人和家庭的补助2.55万元，其中：基本支出2.55万元，项目支出0万元。主要用于：离退休人员经费。

4.资本性支出0.3万元，其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

防震减灾局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年预算2万元持平：

（一）因公出国（境）费

陇川县防震减灾局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

陇川县防震减灾局2021年公务接待费预算为1万元，与2020年预算持平。2021年公务接待预计批次15次，预计人次170次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县防震减灾局2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，与2020年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费1万元，与2020年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目概述

项目名称：防震减灾工作经费（总人口人均1元）

（二）立项依据

陇川县第十六届人民政府第9次常务会议纪要

（三）实施主体

陇川县防震减灾局

（四）实施方案

1.项目可行性

项目建设具有良好的社会效益,对当地社会经济发展、人口素质的提高具有非常重要的意义，有利于促进当地经济建设和社会发展，其实施方案具有可行性。

2.总体思路

（1）加强地震监测预测工作，不断提升地震监测水平；

（2）依法抓好抗震设防要求监管工作，构建城市农村地震安全家园；

（3）加大科普知识宣传力度，不断提高公众防震减灾意识；

（4）加强地震应急管理工作，不断提高处置地震灾害能力； 

（5）搞好自身建设，不断适应防震减灾工作新要求。

3.实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

4.预期成果

积极开展地震科普知识、防震减灾法律法规、建设工程抗震设防等宣传教育活动，提高社会公众满意度。

（五）实施周期

2021年——2023年

（六）本年度预算安排

本年度预算安排19.73万元。

（七）绩效目标和指标

立足陇川经济社会发展的地震安全需求，做好新形势下的防震减灾工作，认真落实防震减灾工作举措，为陇川经济发展提高地震安全保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1.机关运行经费指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款分配的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

1. 新增资产配置表空表说明

   附表16新增资产配置表为空表，原因是因为预计无新增资产。

    

   监督索引号53312400341900111

 [附件: 防震减灾预算公开2021]