陇川县防震减灾局2019年度部门决算

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陇川县防震减灾局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分 2019概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县防震减灾局负责贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；组织编制全县防震减灾规划和计划；负责全县地震监测预报工作体系建设；负责提出地震预报意见，强化全县震情跟踪；负责全县震灾预防工作体系建设；管理地震安全性评价工作，依法对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防管理；管理全县的地震灾害预测；承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 1.加强现有监测手段的运维管理。加强现有监测手段的运维管理。陇川县防震减灾局现有监测手段为强震动台、龙安低精度水温、多分量地震监测（AETA），每天查看并分析低精度水温及多分量地震监测，每月检查强震动台，不定时网上检查强震动台运行情况，确保现有监测手段的监测质量。4月13日，省地震局台网中心段建新一行3人到陇川县检查强震台运行情况，对强震动台电源、通讯进行了详细的检查，对强震动台的日常维护进行了讲解，重点强调对不间断电源的检查和维护，并对网上检查进行指导。8月8日，省地震局强震台网中心段建新一行三人到我局检查强震台，并更换强震台电源。11月4日州防震减灾局王帆一行3人对我县监测手段进行了实地检查，各项设备维运合理，运行正常。

2.完成磨水监测站设备安装工作。在省、州地震部门的帮助支持下，陇川县防震减灾局磨水观测用房得以完工，并安装了太阳能供电，3月5日，对磨水观测站太阳能供电安装情况检查验收，通过检验供电正常，电压223伏。以《陇川县防震减灾局关于请求转报省地震局给予解决磨水地震前兆观测站所需观测设备的请示》报请州局转报省地震局，12月17日省局对磨水气氡、气汞监测设备安装到位，增加了我县地震前兆监测手段，丰富了分析预报资料。

3.加强宏观观测骨干点日常管理，保障宏观观测骨干点正常运转。确定了户撒芒旦水库、章凤水库、清平户宛温泉、陇把龙安温泉、章凤镇动物宏观观测点等5个宏观观测点，并确定了具体负责人，明确责任，加强动物宏观观测点的管理，及时填写观测工作日志。

4.落实震情会商制度改革。组织震情会商，落实震情跟踪工作责任和措施，加强分析研究提高短临震预报水平。共完成震情分析12期，震情跟踪工作月报12期，震情通报1期，震情专题汇报1次，落实震情短信推送工作，为县委、县政府做好震情服务。

5.建立宏观观测点和群测群防队伍，及时落实宏观异常。建立5个宏观观测点，落实群测群防队伍，及时落实宏观异常。2019年未收到宏观异常报告。

6.信息网络和电台运行维护。加强内网管理和运用，确保信息通畅。每周二按时开启电台与州局联系，确保电台通讯畅通。

7.坚持值班制度，实时监控震情异常。根据我局实际，年初制定了值班安排，严格落实24小时值班制度，确保震情异常监控的持续有效。

8.积极主动做好“五进”宣传活动。一年来，我局结合自身工作实际认真开展“五进”宣传工作。一是进学校，为进一步扩大防震减灾知识进校园的力度，2019年以来，防震减灾局充分利用政法委和教育部门牵头，邮政部门制作的校园安全手册这一平台，将防震减灾知识融入到校园安全手册，秋季开学前由邮政局按照学校学生人数投递到全县各中小学校，作为校园安全知识的读本。此举规范了零星的进学校发宣传材料，做到了防震减灾知识进学校的全覆盖。结合学校安全教育周，我局到学校开展了3次防震减灾科普宣传，并指导学校开展了防震避险应急演练活动，发放宣传材料400余份，增强了学校师生应对自然灾害和避险自救能力。二是进社区，分别于4月16日、5月30日、6月17日、11月20日、12月4日向县城干部职工、人民群众广泛开展防震减灾科普宣传，共发放宣传册1420余份，防震减灾宣传袋400个、围裙400个、扇子400把。三是进机关，以防震减灾日宣传活动为契机，通过发放防震减灾宣传折页、宣传手册等方式在各单位广泛开展了防震减灾知识和防震应急避险以及自救等知识进行了宣传，并取得了良好效果。四是进农村，11月20日，我局到挂钩点户撒乡潘乐村，结合脱贫攻坚工作，充分利用群众大会召开期间以发放宣传册、现场宣讲、发放环保袋、围裙等形式，以村民喜闻乐见的方式开展了防震减灾应急宣传，共发放宣传册、环保袋、围裙100余份。

9.加强防震减灾科普示范学校（社区）宣传，利用校园安全周、“5.12”和“防震减灾日”开展宣传活动。示范学校：陇川一中、民族中学、民族小学、陇川二小，示范社区：新城社区、老街子社区。

10.认真做好建设工程抗震设防的管理。2019年4月29日参加陇川县人民医院改扩建修建性详细规划设计方案评审，10月8日参加陇川国际大酒店、陇川公馆、陇湾世纪花园修建性规划评审，从规划源头上把好抗震设防关。积极开展第五代中国地震动参数区划的宣传，把好我县抗震设防的基本要求，做好我县采用减隔震技术建筑的统计，截至12月17日陇川累计办理采用减隔震技术的建筑有14项。全年共接到抗震设防审核申请书 41份，立即办理41份。选取部分有代表性的重大在建工程开展抗震设防检查，组织人员对在建的县医院、章凤完全中学、陇川国际公馆、陇一中学生食堂的抗震设防设计要求进行检查。

11.积极开展抗震设防检查工作。选取部分由代表性的重大在建工程开展抗震设防检查，10月14日组织人员对在建的县医院、章凤完全中学的抗震设防设计要求进行检查。11月4日配合州防震减灾局对在建的陇川大酒店和陇川一中食堂开展了抗震设防现场执法。

12.贯彻落实GB19306-2015《中国地震动参数区划图》，严格执行抗震设防标准。严格执行抗震设防标准，我县9个乡镇（含农场）抗震设防烈度均为8度。

13.认真贯彻落实防震减灾工作联席会议制度。2019年5月10日，召开了陇川县2019年度防震减灾工作联席会议。会议全面总结了陇川县2018年防震减灾工作，明确了2019年工作要求和重要任务。陇川县防震减灾工作联席会议成员单位的负责同志，各乡镇政府分管领导、民政助理参加了会议。会上，传达了2019年度省、州防震减灾工作联席会议精神，通报了震情趋势，并提出2019年工作安排建议。

14.及时处置地震谣传，维护社会稳定。2019年未发生地震谣传情况。组织开展地震应急准备检查，根据德宏州人民政府抗震救灾指挥部办公室《关于开展地震应急准备工作检查的通知》文件精神，认真对照通知要求，对陇川县地震应急准备工作进行了自检自查。

15.积极撰写简报信息，及时更新部门动态。2019年共编发信息56期。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县防震减灾局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县防震减灾局2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员3人）。其他人员0人，

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07）。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县防震减灾局2019年度收入合计82.86万元。其中：财政拨款收入82.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年111.9万元对比减少29.04万元，下降25.95%。下降的主要原因：首先是本年度实有在职人员比上年减少1人，加之“月发绩效”从2018年的2250元/人.月调减至2019年的1600元/人.月，导致人员经费大幅度下降；其次是2018年安排了磨水监测台建设一次性项目资金，2019年未安排一次性项目资金。

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

陇川县防震减灾局2019年度支出合计74.01万元。其中：基本支出64.97万元，占总支出的87.79％；项目支出9.03万元，占总支出的12.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年110.29万元对比减少了36.28万元，减少了32.9％,下降的主要原因：首先是本年度实有在职人员比上年减少1人，加之“月发绩效”从2018年的2250元/人.月调减至2019年的1600元/人.月，导致基本支出大幅度下降；其次是2018年安排了磨水监测台建设一次性项目资金，2019年未安排一次性项目资金，导致项目支出下降。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县防震减灾局机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出64.97万元。与上年85.99万元对比减少21.02万元,下降24.44％。主要原因是本年度实有在职人员比上年减少1人，加之“月发绩效”从2018年的2250元/人.月调减至2019年的1600元/人.月，导致基本支出大幅度下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出56.99万元，占基本支出的87.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7.98万元，占基本支出的12.28％。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.03万元。与上年24.3万元对比减少15.27万元，下降62.84％,主要原因是：2018年开展了磨水监测台建设一次性项目工作，2019年未开展一次性项目，导致项目支出下降。具体项目开支及开展工作情况如下：

防震减灾专项工作支出9.03万元。其中：办公费3.55万元、印刷费1.29万元、邮电费1.61万元、差旅费0.75万元、劳务费1.58万元、车辆租赁费0.25万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县防震减灾局2019年度一般公共预算财政拨款支出74.01万元,占本年支出合计的100%。与上年110.29万元对比减少36.28万元，减少32.9%,下降的主要原因是：首先是本年度实有在职人员比上年减少1人，加之“月发绩效”从2018年的2250元/人.月调减至2019年的1600元/人.月，导致基本支出大幅度下降；其次是2018年安排了磨水监测台建设一次性项目资金，2019年未安排一次性项目资金，导致项目支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出53.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.58%。主要用于基本工资、津贴、补贴及开展防震减灾工作。

2.社会保障和就业（类）支出6.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担基本养老保险金。

3.住房保障（类）支出3.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担住房公积金。

4.灾害防治及应急管理（类）支出10.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.23%。主要用于地震防震监测预报、抗震设防监管、应急救援、地震科普知识宣传等。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县防震减灾局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.81万元，完成预算的41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.79万元，完成预算的79%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，坚持厉行节约，减少公务接待及省、州业务指导接待数量。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.81万元比2018年0.94万元减少0.13万元，下降13.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致，公务用车购置及运行费支出决算0.79万元比上年0.76万元增加0.03万元，增长3.95%；公务接待费支出决算0.02万元比上年0.18万元减少0.16万元，下降88.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：防震减灾局通过严控三公经费，坚持厉行节约，减少了公务接待及省、州业务指导接待数量。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，占97.5%；公务接待费支出0.02万元，占2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾局车改留用1辆机要通讯和应急用车辆运行维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级防震减灾工作指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县防震减灾局2019年机关运行经费支出0万元，与上年9.78万元对比减少9.78万元,下降100%。下降的主要原因是2019年机构改革，防震减灾局划转为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，2019年防震减灾局资产总额85.25万元，其中，流动资产16.5万元，固定资产68.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年70.63万元相比，本年资产总额增加14.62万元，其中：固定资产增加21.24万元，流动资产减少6.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	85.25	16.5	68.75	14.21	13.33	0			41.21		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

 1．抗震设防，就是为达到抗震效果，在工程建设时对建筑物进行抗震设计并采取抗震设施。

   2. 震灾预防工作体系，是指制定防地震计划和紧急预案措施。成立地震援救小组，当遭遇地震灾害侵袭时，积极组织援救。了解地震灾害信息，以便做好工作安排和采取预防措施，宣传和解释地震应急预案以及相应的地震应急法律、法规和规章，增强地震应急意识，提高自防、自救、互救能力，协调整合各种应急救援力量，根据实际情况开展不同形式和规模的地震应急演习。

3.多分量地震监测预测系统AET，多分量地震监测预测系统 AETA 由数据处理终端、地声传感探头、电磁传感探头以及监测数据云平台和数据分析系统组成, 感知来自地下的电磁扰动和地声信号, 实时采集数据, 通过互联网(有线或无线)将数据传输到云平台进行后续存储、特征提取和异常分析等。

 

监督索引号53312400341901111

 [附件: 防震减灾局2019年决算公开表20201015044448762]