陇川县防震减灾局2020年部门预算编制说明

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 陇川县防震减灾局2020年预算公开目录

 

第一部分 陇川县防震减灾局2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县防震减灾局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县防震减灾局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；组织编制全县防震减灾规划和计划；负责全县地震监测预报工作体系建设；负责提出地震预报意见，强化全县震情跟踪；负责全县震灾预防工作体系建设；管理地震安全性评价工作，依法对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防管理；管理全县的地震灾害预测；承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能。

（二）机构设置情况

陇川县防震减灾局是陇川县人民政府直属正科级公益一类事业单位，是主管全县防震减灾工作的职能部门，内设办公室、监测预报股、震害防御股3个股室。

（三）重点工作概述

1.做好全县防震减灾规划。

2.做好辖区内建设工程抗震设防管理。

3.认真落实震情跟踪工作责任制，按要求做好震情跟踪做好工作和监测台站建设工作。

4.开展地震科普知识宣传，加强学校、医院等人员密集场所防震避震知识宣传和地震应急演练。

5.认真做好地震应急各项工作，按时召开防震减灾工作联席会，做好全县应急预案更新修订。

6.做好县委、县政府和上级部门安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入89.88万元，其中：一般公共预算财政拨款79.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转10.46万元。

与2019年总收入99.58万元对比，减少9.7万元，减少9.7%，主要原因是财政供养人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入89.88万元，其中:本年收入79.42万元，上年结转10.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.42万元（本级财力79.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年财政拨款收入99.58万元对比，减少9.7万元，减少9.7%，主要原因是财政供养人员减少1人。

1. 预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出89.88万元。财政拨款安排支出89.88万元，其中：基本支出59.82万元，与2019年的80.08万元对比，减少20.26万元，减少25%，主要原因是财政供养人员减少1人；项目支出30.06万元，与2019年的19.5万元对比，增加10.56万元，增加54%，主要原因是存在上年结转资金。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出48.39万元，社会保障和就业支出7.91万元，住房保障支出3.52万元，灾害防治及应急管理支出30.06万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出59.82万元，项目支出30.06万元）

工资福利支出54.4万元(其中：基本支出54.4万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出31.79万元(其中：基本支出2.73万元，项目支出29.06万元)。

对个人和家庭的补助2.69万元(其中：基本支出2.69万元，项目支出0万元)。

资本性支出1元(其中：项目支出1万元)。

1. 省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无。

   （二）与中央配套事项

   无。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   陇川县防震减灾局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与2019年预算2万元持平。

   （一）因公出国（境）费

   陇川县防震减灾局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算持平。

   （二）公务接待费

   陇川县防震减灾局2020年公务接待费预算为1万元，与2019年预算持平，国内公务接待批次为5次，共计接待23人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   陇川县防震减灾局2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，与2019年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费1万元，与2019年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   （一）项目概述

   项目名称：防震减灾工作经费（总人口人均1元）

   （二）立项依据

       陇川县第十六届人民政府第9次常务会议纪要

   （三）实施主体

   陇川县防震减灾局

   （四）实施方案

   1.项目可行性

   项目建设具有良好的社会效益,对当地社会经济发展、人口素质的提高具有非常重要的意义，有利于促进当地经济建设和社会发展，其实施方案具有可行性。

   2.总体思路

   （1）加强地震监测预测工作，不断提升地震监测水平；

   （2）依法抓好抗震设防要求监管工作，构建城市农村地震安全家园；

   （3）加大科普知识宣传力度，不断提高公众防震减灾意；

   （4）加强地震应急管理工作，不断提高处置地震灾害能力； （5）搞好自身建设，不断适应防震减灾工作新要求。

   3.实施方式

   本项目采用财政预算安排的方式实施。

   4.预期成果

   积极开展地震科普知识、防震减灾法律法规、建设工程抗震设防等宣传教育活动，提高社会公众满意度。

   （五）实施周期

        2020年——2022年

   （六）本年度预算安排

   本年度预算安排19.6万元。

   （七）绩效目标和指标

       立足陇川经济社会发展的地震安全需求，做好新形势下的防震减灾工作，认真落实防震减灾工作举措，为陇川经济发展提高地震安全保障。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款分配的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县防震减灾局2020年机关运行经费安排2.68万元，与2019年预算安排3.35万元对比减少0.67万元，主要原因为财政供养人员减少1人。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况：陇川县防震减灾局资产总额101.75万元，其中流动资产16.5万元；固定资产（原值）85.25万元。

 

监督索引号53312400341900111

 [附件: 706陇川县防震减灾局（公开版）20200221051024241]