陇川县户撒阿昌族乡人民政府2018年部门预算公开补充说明

根据中央、省、州关于全面开展2018年部门预算公开自查和整改工作的有关文件精神，本单位对2018年部门预算公开工作进行了自检自查并查缺补漏，现将没有公开的事项作补充公开说明。

一、预算收支增减变化情况说明

2018年部门财政拨款收入 1050.98万元，其中:本年收入1050.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1050.98万元（本级财力1050.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2017年部门财政拨款收入988.12万元，其中:本年收入988.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款988.12万元（本级财力988.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。同比增长6.36%，主要表现在人员经费及公用经费的增长。

二、机关运行经费安排情况说明

2018年部门预算中机关运行经费安排数为806.2万元。

三、国有资产占有情况说明

2018年年初预算时单位国有资产占有价值为6,858,536.84元，分项如下：1.办公用房价值3,248,321.04元；2.车辆价值346,000.00元；3.其他固定资产价值3,264,215.80元。

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本单位无重大项目预算，所以没有公开重点项目预算的绩效目标。

五、“三公”经费增减变化原因等说明信息

2018年部门预算“三公”经费预算数为12万元，分别为公务接待费10万元，公务用车运行维护费2万元；2017年部门预算“三公”经费预算数为10万元，分别为公务接待费8万元，公务用车运行维护费2万元，同比增长率为20%。主要表现在公务接待费预算增长2万元，2018年是户撒阿昌族乡整乡推进、整族帮扶的关键之年，加之陇川县户撒乡脱贫攻坚投入力度之大，所以“三公”经费年初预算有所增加。