陇川县户撒阿昌族乡人民政府2017年度部门决算公开说明

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务的功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，驾驭和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，我们紧紧依靠全乡各族人民，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，围绕既定目标、发展实际和群众关切的热点难点问题，开拓创新、真抓实干，向脱贫致富奔小康迈出了坚实步伐。完成全年主要任务，进一步推进经济发展、社会进步、边疆稳定、文化繁荣、民族团结的良好局面。

2017年全乡农村经济总收入4.1302亿元，同比增长11.65%，农村常住居民人均可支配收入8856元，同比增长15.49%。

完成了预期的各项目标任务。

1.精准扶贫，脱贫攻坚成效显著

过去一年，我们紧紧围绕“脱贫摘帽”的工作目标，把脱贫攻坚当作最大的政治任务、最重要的民生工程，牢牢把握精准扶贫的工作要求，严格落实“两不愁三保障”的标准，扎实推进阿昌族整乡推进整族帮扶项目、易地扶贫搬迁、美丽乡村建设，全面推进户撒脱贫攻坚工作。

——坚持因地制宜强化产业支撑。以产业扶持为基础，长短期产业项目相结合，着力打造户撒优质稻米、猕猴桃、草果、甜玉米等特色农产品，积极扶持发展肉牛、生猪等规模化养殖，通过多产业带动，确保农户稳定增收致富。按照种植一亩烤烟，实现一人脱贫的目标，2017年烤烟生产指标优先安排建档立卡户，共引导建档立卡户440户1980人种植烤烟2098亩；投入资金82万元，扶持11个村委会，72个村小组，473户农户种植猕猴桃700.03亩，发放猕猴桃桩22668棵；投入资金678万元，建成了户早来细、潘乐芒旦、明社老混等7个养殖小区；投入资金42.4万元新建2个板鹅加工厂，促进了养殖业向规模化和市场化转变，为群众增收奠定了坚实的基础。

——立足民生保障完善基础设施建设。投入帮扶资金共计12642.3万元，实施了18条村村道路、27条村内道路和环乡旅游大道建设；投入4764.79万元，完成了隆光、朗光、曼捧、潘乐、户早、项姐等六个村委会，65个村民小组、2334户中低产田改造项目，共计整治土地19511亩；投入2400万元，完成了项姐、明社、芒炳、保平、腊撒五个村委会烟水、烟路工程；整个户撒坝子基本建成村内石板路、县乡村柏油路的交通网络，形成路相通、渠相连、旱能灌、涝能排的现代农田生产体系，全面改善了群众生产生活条件，为全面建成小康社会打下坚实基础。

——围绕民居建设打造特色村寨。整合帮扶、农危改、边缘户建房资金7568万元，对1315户的C、D级危房进行了拆除重建、抗震加固和房屋改造，其中：拆除重建1186户，抗震加固86户，房屋改造43户。截至目前已完工1123户，其中：拆除重建995户，抗震加固85户，房屋改造43户，其他农户建房有序推进中，均可实现春节前完工并入住。民居建设既改善居住条件，又保留民族特色；投入4102万元，持续推进户早示范村、潘乐芒旦芒孔示范村、南卜搬迁点建设，实施村庄墙体美化亮化工程，完成示范村及环乡旅游道路沿线民房阿昌金腰带安装16982米；投入152.84万元，建设54 个文化活动室，强化文化阵地建设，满足群众休闲娱乐活动需求。

——开展科技培训提升群众素质。重点针对烤烟、猕猴桃、畜牧养殖、旅游等产业，大力开展种养技能、餐饮服务等技能培训。2017年累计组织390人次到昆明、红河、曲靖、普洱、保山、版纳等地参观学习33期，参加群众730余人次。投入资金50.4万元邀请云南农大、农科院及州县畜牧局、科技局等单位专家组织开展水稻、玉米、烤烟、稻田养鱼、猕猴桃种植、畜牧养殖等专项技能培训96期，参训人数9000余人次，有效转变了农户生产经营理念，提高了生产技术水平。

——提升人居环境打造佛祖花园。投入资金2400万元，完成了户撒街道改造提升；投入资金372万元建成了户撒集镇污水处理厂；投入资金800万元的户撒水厂正在建设中。通过实施集中养殖实现人畜分离，新建民居实现厨卫入户，完成25个公共厕所、30个垃圾处理箱、2个垃圾焚烧站等环境整治项目的建设；安装350盏太阳能路灯，完成了43公里环乡旅游道路沿线民居文化墙建设。结合城乡人居环境综合提升及全面推行河长制行动，大力开展拆临拆违，取缔了大批临街私搭乱建和私挖乱采行为，规范了集镇秩序，河道初步实现河畅、水清、岸绿、景美的目标，同时组织全乡各族群众扎实开展环境卫生整治工作，提升人居环境工作得到进一步落实，全乡环境卫生明显改善，村容村貌极大改观，群众保护环境意识明显提升。

2．经济发展取得新突破

——传统优势产业巩固发展。坚持农业生产基础地位，继续保障粮食播种面积，确保粮食安全，2017年完成水稻种植38573亩，实现产值4322.4万元，其中：优质稻23507亩，实现产值3501.6万元。完成夏玉米种植面积9223亩，实现产值891.6万元。甜脆玉米种植面积5238亩，实现产值950.3万元。玉米间套种红薯、苏子、蔬菜等1250亩，实现产值188.4万元。小麦8000亩，实现产值593.1万元。油菜9408亩，实现产值389.4万元，油料作物向优质、高产方向发展。以狠抓生猪规模化养殖建设为重点，畜牧业向集约化、规模化迈出新步伐，投资20万元建设曼捧村生猪养殖示范场；投资92万建设潘乐、曼捧村2个生猪循环养殖示范村，为贫困户发放总价值65.8万元能繁母猪202头、种猪6头，配备相应药剂及饲料。目前，生猪存栏30900头，肉猪出栏34477头，猪肉产量3275.32吨，产值5172.39万元。大牲畜存栏9335头，肉牛出栏2465头；牛肉产量271.15吨，产值1964.11万元。禽存栏63014只，出栏111572只，禽肉产量173.26吨，产值525.27万元，禽蛋产量166吨，产值263.6万元。羊存栏2995只，羊出栏2021只，羊肉产量38.42吨，产值196.13万元。2017年全乡肉、蛋总产量3924.15吨，2017年全乡畜牧业总产值8121.5万元，较2016年增加8.7%。

——特色产业提质增效。一是烤烟产业快速发展。2017年全乡种植烤烟24500亩，成为全州种植烤烟面积第一大乡镇。指令性计划收购烟叶66000担。30亩以上连片种植面积达到80%以上，各村委会均100%完成种植指标（其中：阿昌族种植烤烟1826户15718.5亩；建档立卡户种植烤烟440户2098亩）。完成6.6万担烤烟收购任务，占计划的100%，上等烟比例71.96%，均价27.36元/公斤，烟农总收入9027.48万元、户均收入3.15万元，其中：阿昌族烟农售烟收入5788.41万元，户均收入3.17万元；建档立卡贫困户烟农售烟收入802.11万元,户均收入3.30万元，烟叶生产成为群众重要的收入来源之一。二是非烟产业有序发展。依靠龙头企业，发展好经济林果和特色蔬菜，种植荷兰豆300亩，单产900公斤，总产270吨，产值240万元；在稳定猕猴桃种植的基础上开展技术培训，成立专业合作社，加强宣传和市场开发，全乡种植猕猴桃5000亩，已有3000余亩开始挂果，年产值达2029余万元，成为户撒群众增收致富重要支撑点。电商平台落地户撒，依托猕猴桃、板鹅加工、生猪养殖等产业合作社，形成以“党员+电商+合作社+农户”的助农致富新模式。

——第三产业稳中有进。一是随着我乡环乡旅游路线、集镇建设、旅游休憩小站等基础设施日臻完善，乡村面貌大为改观，通过阿露窝罗节、户外运动、民俗节庆及户撒刀具展演、土特产展销等活动，吸引了大批游客前来观光旅游，在打造民族文化品牌，提升户撒的知名度方面取得新突破，纪录片《发现德宏》户撒篇章反应良好。二是通过连片种植油葵、油菜打造观光旅游农业，促进了物、人、资金、信息的流动，乡村旅游、餐饮服务等第三产业得到了进一步发展，提升了“佛祖花园”品牌的知名度、美誉度。

3．强化社会管理，社会更加和谐稳定

一是狠抓禁毒“摘帽”工作。按照禁毒重点整治六条标准和30项重点工作要求，认真组织禁毒重点整治摘帽工作，严厉打击毒品违法犯罪。全乡在册吸毒人员1594人，现有吸毒人员424人，抓获吸毒人员417人，其中：强戒278人，治安拘留80人，老弱病残吸毒人员49人，送关爱中心12人。捣毁吸毒窝点9个，缴获毒品991.2克。2017年对辖区内的吸毒人员进行重新摸排登记，目前辖区内摸排到的吸毒人员共有292人，外出打工的有29人，新增吸毒人员有21人。二是狠抓缉枪治爆工作。组织召开了缉枪治爆暨扫黄禁赌专题会议并与村委会签订责任书11份，目前我乡完成与辖区村民小组签订缉枪治爆责任书136份，全乡干部职工、群众承诺书3000余份，在夯实去年缉枪治爆成绩的基础上，加大政策宣传力度。三是扎实做好维稳信访工作，有效维护边疆社会稳定。着力抓好党的十九大期间安保维稳工作，做到零上访，零安全事故。利用民族节庆及赶集赶摆等时机大力开展综治维稳、禁毒防艾、信访、反邪教和依法治乡知识宣传活动80场次，发放各类宣传材料20000余份，宣传册8000余本，受教育人数20000余人次。悬挂宣传布标30条，喷涂宣传标语200余条，撰写简报46期。调整充实了11个村委会的治保委员会和调解委员会，完善了136个村民小组的治保员和调解领导小组，共排查调处矛盾纠纷43起。四是加大社会治安整治力度，严厉打击各类违法犯罪行为，查办案件459件，其中：治安案件426件，刑事案件33件，已办结31起。通过开展严厉打击违法犯罪活动，在全乡范围内起了威慑作用。多形式开展帮教工作，多渠道落实安置，最大限度地预防和减少刑释假释人员重新违法犯罪，有效维护社会稳定，共有社区矫正人员21人，其中：假释12人，缓刑3人，监外执行6人。2017年刑释解教人员无重新违法犯罪。主动开展好化解山林矛盾纠纷和群体性事件的工作，社会治安明显好转，人民群众安全感明显增强；五是扎实抓好安全生产工作，全面落实“三安”责任制，认真落实“三安”工作的法律法规。乡政府主要领导与各分管领导签订了“党政同责，一岗双责”责任制，组织乡安监站、派出所、供电所、农机站、交警队等部门，及时与全乡辖区内的村委会、硅厂、加油站、学校等单位签订了安全生产暨道路交通消防安全工作责任书，明确职能责任，细化工作部署，能积极、认真、及时地贯彻落实好安全生产有关政策，确保了各项安全生产工作的落实。对春节、阿露窝罗节等节日进行了安全生产工作部署，确保了节日期间无重大交通事故发生；对全乡辖区的10个砖瓦厂，3个硅厂、3个加油站、3家石灰厂等重点生产企业单位进行了大检查大排查，开展法律法规、安全生产宣传活动，对存在的安全隐患及时整改。六是扎实抓好了地质灾害防治工作。健全汛期值班制度，利用街天及民族节日开展宣传活动3次，发放宣传单380份；现已完成户撒乡地质灾害治理工程4处，其中：大型工程1处（曼捧村委会地方头），小型工程3处（项姐村委会户南小组、户早村委会下户昔、朗光村委会芒告小组），涉及资金790余万元。七是严厉查处违章建筑。认真清理临时用地、违章建筑、违法用地及违法采矿工作，查处违法用地4户，查处非法开采矿产资源5起，使土地管理工作逐步走向法制化、规范化的轨道。

4．保障和改善民生，群众的幸福感不断增强。一是社会保障体系基本养老保险制度更加健全。2017年全乡较少民族人身保险参保人数25423人，农房保险参保户数5469户，城乡居民养老保险缴纳人数9961人，参合率99%。二是社会基本医疗制度更加全面。2017年全乡24861名农民参合，参合率99%，参合覆盖面99%，较2016年参合人数增加了23人，参合率逐年上升，实现了县委、县政府年初制定的参合率达96%以上的目标。全乡共补偿参合农民59424人次，总支出资金154.2万元，基本体现了“以大病统筹为主，适当兼顾小病”的宗旨。三是民政保障救助机制更加完善。2017年民政发放救助救灾资金48.6万元，发放救灾物资大米15吨、棉被400床、大衣295件。城镇、农村人口纳入最低生活保障共计3841人，发放低保资金共计879.2万元；特困供养人员72人，发放资金20.6万元；发放维稳资金39.2万元；残疾人补助发放资金1.3万元；上半年对2000年村改委时落选继任乡村干部28人发放补助资金8.2万元。按照“应保尽保、规范运作、分类施保、动态管理”的要求，层层把关，最终确定全乡低保户568户、1497人。

5．教育卫生事业有序发展。

教育事业持续健康发展。借教育均衡发展之机，一是抓好教育教学改革和“控辍保学”工作，积极开展关心下一代工作，留守儿童之家有序运转，组织了禁毒宣传校园行活动。劝返辍学初中生 52人,小学适龄儿童入学率99.84%；初中升学率达95%以上，普高升学率达到41.9%，居全县第一；残疾儿童少年入学率达85%以上；二是强化教育优先发展的战略地位，加大投入，不断完善教育基础设施建设。投入资金2700余万元，建成了户撒中心幼儿园，完成了潘乐、弄混、保平、中寨等小学教职工公租房、学生餐厅、教学楼等建设；投入资金2200余万元，建成户撒中学教职工公租房，同时综合楼、实验室、运动场等基础设施建设正在有序推进中。

医疗卫生，计生工作显著提高。一是医疗卫生水平逐步提高。公共卫生医疗、防疫体系建设不断发展，卫生设施不断改善，建立健全卫生防疫体系，重点抓好麻疹、登革热、艾滋病等疾病监控工作，各种疾病儿童预防接种率达97%以上，人民健康水平进一步提高。投入资金770万元，建成户撒乡中心卫生院综合门诊楼，卫生设施条件明显改善。二是大力开展人口与计划生育优质服务，稳定低生育水平，控制人口增长。计划内生育147人，符合政策生育率88%，已婚育龄妇女5084人，综合避孕率达80.2%。全乡参加孕前检查对象218人，完成600余户计生家庭参保，参保金额达4.51万元，超额完成计划生育保险4.5万的任务。

6．加强政府自身建设，行政能力和服务水平不断提升。  

一年来，我们认真贯彻十八届六中全会精神，把全面从严治党要求切实体现到政府工作中，扎实开展“两学一做”学习教育，增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，锲而不舍落实中央八项规定精神，认真执行廉洁自律准则、纪律处分条例等规定，深入整治“四风”，健全厉行节约长效机制，严控“三公经费”。推进依法行政，完善政务服务、政务公开、政府信息公开，推进行政权力在阳光下运行，完善决策程序，不断健全权力运行制约和监督体系。推进行政审批服务提速，改进和优化公共服务流程，提高公共服务质量和水平。强化效能督查、政务督查，坚决整治“为官不为”“庸懒散慢拖滑”等问题，风清气正的干事创业氛围更加浓厚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入户撒阿昌族乡2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：政府机关（本级）和事业站所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

户撒阿昌族乡年末实有人员编制73人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制28人），事业编制42人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员35人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

户撒阿昌族乡2017年度收入合计16,672,190.80元。其中：财政拨款收入16,672,190.80元，占总收入的100%。户撒阿昌族乡2016年度收入合计18,629,466.80元，其中：财政拨款收入18,629,466.80元，与上年对比同比减少10.5%，主要原因是2017年一次性上级专项转移支付项目减少。

二、支出决算情况说明

户撒阿昌族乡2017年度支出合计16,805,888.48元。其中：基本支出13,496,294.59元，占总支出的80.3％；项目支出3,309,593.89元，占总支出的19.7％。户撒阿昌族乡2016年度支出合计16,028,854.96元。其中：基本支出11,978,418.13元，占总支出的74.73％；项目支出4,050,436.83元，占总支出的25.27％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常基本支出13,496,294.59元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为8,869,410.36元，占基本支出65.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为4,626,884.23元，占基本支出34.28％。人均办公费为20290元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务经费支出3,309,593.89元。2016年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务经费支出4,050,436.83元，与上年对比同比下降18.29%。具体项目开支情况如下：陇财预[2015]526号-妇代会主任补贴支出13,200.00元，陇财预[2016]526号-户撒乡阿露窝罗米业有限责任公司新建加工生产线项目资金500,000.00元，陇财预[2014]40号-文化站活动经费及共享工程运行费9,415.00元，陇财农[2016]794号-坪山村垃圾池、排污管建设资金240,000.00元，陇财农[2016]794号-坪山村农村实用技术培训资金30,000.00元，陇财预[2016]452号-明社村委会李芒呆老年协会文化活动室缺口资金5,000.00元，陇财预[2016]335号-2016年村级事业建设一事一议财政奖补普惠制项目建设资金300,000.00元，陇财预[2015]836号-村民小组活动室建设资金150,000.00元，陇财预[2014]386号-村民小组活动室建设资金33,750.00元，陇财预[2015]51号-安全生产装备配备专项资金28,298.00元，陇财行［2014］781号-2014年省级第三批专项彩票公益金194,900.00元，陇财建［2016］16号-陇川县边民文化活动室及应急避难场所建设项目资金1,500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

户撒阿昌族乡2017年度一般公共预算财政拨款支出16,130,888.48元,占本年支出合计的95.98%。户撒阿昌族乡2016年度一般公共预算财政拨款支出15833954.96元,占本年支出合计的98.78%，与上年对比同比下降2.8个百分点。主要原因是压缩机关正常运转经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,843,808.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.22%。主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.公共安全（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于户撒乡禁毒防艾工作。

3. 教育支出53742元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，主要用于户撒乡培训方面的支出。

4. 文化体育与传媒支出50,069.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，主要用于群众文化方面的支出。

5. 社会保障和就业支出14,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于户撒乡离退休人员公用经费费支出。

6. 节能环保支出1,113,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%，主要用于户撒乡污染防治、农村环境保护项目方面的支出。

7.农林水支出3,180,237.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.78%，主要用于户撒乡农林水事业方面的支出。

8. 资源勘探信息等支出21,702.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于户撒乡资源勘探信息等方面的支出。

9.商业服务业等支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%，主要用于户撒乡商业服务业等方面的支出。

10. 住房保障支出504,028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，主要用于户撒乡干部职工公积金配套方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

户撒阿昌族乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为605,268.94元，完成预算的505.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为142,097.94元，完成预算的610.49%；公务接待费支出决算为463,171.00元，完成预算的478.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因在坚决打赢脱贫攻坚战过程中，在推进扶贫基础设施建设项目、对贫困户精准扶贫施策过程中，乡政府投入了大量的人力、物力和财力，所以接待上级来访人员批次和人次增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9731.06元，下降1.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7902.06元，下降5.27%；公务接待费支出决算减少1829元，下降0.39%,主要原因是在保障机关正常运转的前提下，“三公”经费每年只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出142,097.94元，占23.48%；公务接待费支出463,171.00元，占76.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出142,097.94元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出142,097.94元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于户撒乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出463,171.00元。其中：

国内接待费支出463,171.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待206批次（其中：外事接待0批次），接待人次1689人（其中：外事接待人次0人）。主要用于户撒乡日常工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

户撒阿昌族乡2017年机关运行经费支出13,496,294.59元，户撒阿昌族乡2016年机关运行经费支出16,028,854.96元，与上年对比减少2532560.37元,同比减少15.8%，主要原因是2017年户撒阿昌族乡在保障机关正常运转的前提下，大力压缩精简会议、办公开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，户撒阿昌族乡资产总额27,504,147.51元，其中，流动资产20,645,610.67元，固定资产6,858,536.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，22,748,092.76本年资产总额增加4756054.75元，其中固定资产增加161753元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2750.4	2064.6		324.8	34.6				326.4
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他 固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额281,650.00元，其中：政府采购货物支出190,650.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出91,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无 

[附件: 附件1收入支出决算总表] 

 [附件: 附件2收入决算表] 

 [附件: 附件3支出决算表] 

 [附件: 附件4财政拨款收入支出决算总表] 

 [附件: 附件5一般公共预算财政拨款收入支出决算表] 

 [附件: 附件6一般公共预算财政拨款基本支出决算表] 

 [附件: 附件7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表] 

 [附件: 附件8财政专户管理资金收入支出决算表] 

 [附件: 附件9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表]