陇川县户撒阿昌族乡人民政府关于2017年财政预算执行情况及2018年财政预算安排

（2018年1月25日在户撒阿昌族乡第十八届人民代表大会第二次会议上通过）

一、2017年财政预算执行情况

过去的一年，面对错综复杂的宏观经济环境，在县委、县政府、乡党委的坚强领导下和乡人大的监督支持下，全乡财政预算工作严格遵守《中华人民共和国预算法》及相关规定，认真履职，积极作为，项目建设强力推进，公共财政惠泽民生，财政监管扎实开展，全年各项目标任务基本完成，为全乡经济和社会各项事业发展提供了强有力的财力保障。

（一）财政预算执行严格

过去的一年，户撒乡严格执行财政预算，抓住重点，攻克难点，提高财政资金和公共资金的使用效率。围绕全年目标任务，主动协调，积极谋划，抓住切入点，找准突破口，在巩固现有财源，着力壮大实体经济的前提下，开拓思路，解放思想，正确处理收入总量和收入质量的关系，既注重收入总量，更注重收入质量提升，从根本上增加乡级可用财力。

2017年全乡收入财政预算执行情况：一般公共服务支出收入完成1287万元；公共安全支出收入完成5万元；教育支出收入完成3.6万元；文化体育与传媒支出收入完成1.8万元；社会保障和就业支出收入完成1.4万元；节能环保支出收入完成20万元；农林水支出收入完成248.5万元；住房保障支出收入完成50.4万元；其他支出收入完成49.5万元。财政预算收入方总计1667.2万元。

（二）支出规模继续扩大，重点支出保障有力

2017年全乡支出财政预算执行情况：一般公共服务支出完成1287万元；公共安全支出完成5万元；教育支出完成3.6万元；文化体育与传媒支出完成1.8万元；社会保障和就业支出完成1.4万元；节能环保支出完成20万元；农林水支出完成248.5万元；住房保障支出完成50.4万元；其他支出完成49.5万元。财政预算支出方总计1667.2万元。财政预算收支平衡。

（三）财政管理规范有序

过去的一年，我乡积极配合州委巡查组对我单位开展专项巡查，自觉接受乡人大及其主席团监督，积极配合审计、财政监督，使我乡的财政基础性工作得到了规范，对我乡下一步深入推行乡镇财政体制改革起到了推动作用，为了更好地规范我乡财政资金使用，我乡制定了《户撒乡政府财务管理内部控制制度》、《户撒乡农村“三资”管理工作制度》、《户撒乡农村财务核算管理制度》等一系列重大财务管理制度，进一步强化了财政宏观体系管理，强化了会计基础工作管理和国有资产工作管理，着力提高了财政管理的科学化、精细化水平。

2017年全乡财政工作取得了一定的成绩，但仍存在一些困难和问题：一是财政收入增长乏力。乡域总体经济实力不强，经济总量不大，经济结构不尽合理，支柱产业单一，受经济增长缓慢等因素影响，财政收入增长后劲不足。二是政府建设项目力度加大，各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政收支保障压力不断加大，面对有限的财力，预算执行困难。三是保障和改善民生任务重，教育、卫生、农村安全用水等问题亟待解决，改善民生的任务十分艰巨。

二、2018年财政预算安排

根据经济社会运行各个方面的情况分析，当前和今后一段时期，财政收支矛盾仍然比较突出。收入方面：经济形势存在较多不确定性，经济运行面临不少困难，下行压力依然较大。支出方面：随着国家工资制度改革，机关、事业单位养老保险并轨、公务用车制度改革的实施，保障和改善民生，“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等支出也将进一步增加，以及“三公经费”仍需要保持下降势头，财政支出更加紧张。因此，2018年将是我乡财政收支矛盾更加突出的一年，全乡上下必须树立过紧日子的思想。

2018年全乡财政工作的指导思想是：深入贯彻党的十九大、十九届历次全会以及中央和省、州有关会议精神，调整优化支出结构，坚持底线思维和可持续发展理念，坚持勤俭办事，从严控制一般性刚性支出，加强和改进财政预算管理，提高财政资金使用绩效。

（一）公共财政预算收入安排计划。按照上述思路，根据全乡经济社会发展的主要预期目标，2018年全乡转移性收入安排1423万元，其中：一般性转移支付收入安排1051万元（全部为县级基本财力保障机制奖补资金收入），专项转移支付收入372万元（根据2018年即将执行的项目计算分析得出）。

（二）公共财政预算收入支出安排情况。按照“量入为出，收支平衡”的原则，经初步测算，2018全乡地方财政总预算支出安排1423万元，具体情况是：一般公共服务支出815万元；社会保障和就业支出171万元；文化体育与传媒支出2万元；节能环保支出372万元；农林水支出11万元；住房保障支出52万元。

分公共预算支出经济分类情况：工资福利支出798万元，商品和服务支出73万元，对个人和家庭的补助（离退休工资）180万元，其他资本性支出372万元。

（三）财政收支预算平衡情况。2018年全乡转移性收入安排1423万元,收入方总计1423万元；2018年全乡安排公共财政预算支出1423万元，支出方总计1423万元。收支相抵，预算平衡，乡财政所主要采取以收定支原则编制乡财政预算。

因管理职责的原因，在编制2018年预算报告草案过程中，本乡无国有资本经营预算。政府基金预算、社保基金预算、税收预算属县级统筹，不纳入乡镇财政预算。

三、2018年财政主要工作任务

2018年是“十三五”规划目标的关键之年，做好今年的财政工作，意义重大。为实现2018年财政工作目标任务，我们将着重抓好以下工作：

（一）严格支出管理，坚持厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的思想和“量力而行，量入为出”的原则，压缩一般性刚性支出，严把“三公”经费开支，降低行政运行成本，切实保障民生和扶贫重点项目支出。

（二）优化财政支出结构，加快城乡统筹发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，不断完善财政支农资金管理机制，为全乡经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚。着力加强面向社会弱势群体保障性支出，推进城乡义务教育均衡发展，不断完善公共卫生服务体系，加快社会保障机制建设，大力加强农村住房保障，改善城乡人居环境，切实提高群众生活水平，推进城乡发展协调统一。

（三）继续深化财政体制改革，切实加强财政监督。进一步规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。继续发扬艰苦奋斗的优良传统，从严从紧控制一般性刚性支出，大力压缩“三公”经费和办公经费，节约机关行政运行成本。

（四）加强干部队伍建设，提高依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强乡财政干部依法理财水平，积极引导财政干部转变思维模式，树立“化危为机”的意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚克难、严于执行落实、廉于行为操守的财政干部队伍，为全乡财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

各位代表，做好今年的各项财政预算工作十分重要。我们将在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大及其主席团的监督，切实加强财政科学管理，开拓进取、扎实工作，确保财政收支预算任务全面完成，促进全乡经济社会持续健康发展。

             陇川县户撒阿昌族乡财政所

                                                                             2018年1月25日