陇川县户撒阿昌族乡人民政府2018年部门预算编制说明

 

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2018年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县户撒阿昌族乡人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

陇川县户撒阿昌族乡共设置四大办公室、七个站所分别为：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、财政所、社会保障服务中心、文化站、农业综合服务中心、农村经济经营管理站、村镇规划建设服务中心、林业站。

（三）重点工作概述

2018年我乡的工作重点仍然是脱贫攻坚工作，为我县全面顺利通过国检作出贡献，同时在稳定产业持续增收的情况下，加快推进基础设施建设，把我乡全面打造成生态宜居的美丽乡村旅游小镇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制31人，事业编制42人。在职实有65人，其中： 财政全供养 65人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1050.98万元，其中：一般公共预算1050.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1050.98万元，其中:本年收入1050.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1050.98万元（本级财力1050.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1050.98万元。本级财力安排支出 1050.98万元，其中，基本支出931.79万元，项目支出119.19万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2010104人大会议3.02万元，主要用于人代会会议经费及人大主席团工作经费；2010108代表工作5.6万元，主要用于人大代表活动经费；2070109群众文化1.8万元，主要用于文化站活动经费及共享工程运行费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.72万元，主要用于保障机关事业单位在职工作人员基本养老保险缴费财政配套部分支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.17万元，主要用于保障机关事业单位2018年退休工作人员职业年金财政配套部分缴费支出；2130705对村民委员会和党支部的补助10.88万元，主要用于保障村民小组补助；2010301行政运行806.2万元，主要用于保障机关运行经费支出；2080501归口行政单位离退休74.51万元，主要用于保障机关事业单位离退休人员生活补助支出；2080801死亡抚恤3.6万元，主要用于机关事业单位工作人员死亡家属的遗属生活补助费支出；2210201住房公积金52.48万元，主要用于保障机关事业单位工作人员财政配套公积金部分支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

30201办公费5.77万元（其中：基本支出5.77万元）；30211差旅费2万元（其中：基本支出2万元）；30305村（社区）党组织副书记生活补助3.84万元（其中：基本支出3.84万元）；30305村（社区）党组织书记生活补助17.5万元（其中：基本支出17.5万元）；30305村（社区）干部一肩挑生活补助3.89万元（其中：基本支出3.89万元）；30305村（社区）委员会副主任生活补助21.12万元（其中：基本支出21.12万元）；30305村（社区）委员会主任生活补助17.5万元（其中：基本支出17.5万元）；30305村（社区）武装干事生活补助1.92万元；其中：基本支出1.92万元）；30305村民小组补助10.88万元（其中：项目支出10.88万元）；30206电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）；30305高校毕业生到大学生村官到村任职生活补助16.8万元（其中：基本支出16.8万元）；30228工会经费8.3万元（其中：基本支出8.3万元）；30217公务接待费20万元（其中：基本支出20万元）；30231公务用车运行维护费10万元（其中：基本支出10万元）；30309公务员嘉奖0.4万元（其中：基本支出0.4万元）；30215会议费1万元（其中：基本支出1万元）；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出88.72万元（其中：项目支出88.72万元）；30109机关事业单位职业年金缴费支出4.17万元（其中：项目支出4.17万元）；30305机关事业单位遗属生活补助3.6万元（其中：基本支出3.6万元）；30101基本工资183.82万元（其中：基本支出183.82万元）；30107绩效工资21.32万元（其中：基本支出21.32万元）；30305计划生育宣传员生活补助11.09万元（其中：基本支出11.09万元）；30103奖金15.32万元（其中：基本支出15.32万元）；30102津贴补贴433.09万元（其中：基本支出433.09万元）；30299民族乡发展经费5万元（其中：项目支出5万元）；30216培训费1万元（其中：基本支出1万元）；30215人大代表活动经费（56人X1000元/人.年）5.6万元（其中：项目支出5.6万元）；30215人大主席团工作经费1万元（其中：项目支出1万元）；30215人代会会议经费（56人X360元/人.年）2.02万元（其中：项目支出2.02万元）；30205水费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）；30302退休费73.11万元（其中：基本支出73.11万元）；30201退休公用经费1.4万元（其中：基本支出1.4万元）；30213维修（护）费1万元（其中：基本支出1万元）；30213文化站活动经费及共享工程运行费1.8万元（其中：项目支出1.8万元）；30202印刷费0.52万元（其中：基本支出0.52万元）；30207邮电费1万元（其中：基本支出1万元）；30113住房公积金52.48万元（其中：基本支出52.48万元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

六、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 [附件: 附件2：陇川县户撒阿昌族乡人民政府2018年部门预算公开情况表]