陇川县城子镇2023年度部门决算

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陇川县城子镇人民政府2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定城子镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论城子镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.执行党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命命令。

12.决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

13.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党的建设持续深化，党建引领成效进一步凸显

一是认真落实书记抓党建第一责任人的职责，形成党委书记负总责，分管领导具体抓，班子成员分管领域抓，一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局，制定印发城子镇“一方案两清单三要点”，切实把基层党建任务项目化、项目清单化、清单具体化，确保各项任务落实落地。领导班子成员到挂钩村（社区）指导部署党建工作共计20余次，帮助挂钩村（社区）党组织发现问题38个，督促整改25个。建立健全镇、村、组三级党建联席会议制度，共组织召开了3次党建联席会专题研究部署党建工作。二是持续加强新时期党的创新理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，高标准提前谋划好主题教育，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，切实把学习成果转化为坚定理想信念、锤炼坚强党性、指导推动工作的强大动力。2023年，全镇104个基层党组织共开展集中学习278场次、专题研讨20次，观看警示教育片42次，党委中心组理论学习4次，党员干部讲党课30场、撰写心得体会90余篇。三是规范队伍建设，提升管理服务的科学水平。严把党员“入口关”，按照发展党员五个阶段25个步骤，共接收预备党员11名，预备党员按期转正20名。加大党员“培训关”，采取“现场+线上+视频”的方式，严格推行每月支部“主题党日”，抓实“三会一课”制度。充分发挥镇级党校学习教育主阵地作用，全覆盖完成“万名党员进党校”培训。规范党员“管理关”，建立健全防止党员失联的长效机制，先后制定和完善了流动党员申请备案、双向联系、“三查一报”等制度，切实做好流动党员规范管理。针对近年来农村党员违规违纪问题频发，镇党委通过建章立制，规定村（社区）年内有1名党员违规违纪，党总支书记将受到镇纪委约谈；有2名党员违规违纪，党总支书记将到镇党委会上现场作出检讨；有3名党员违规违纪将取消全村评优评先资格，以制度为震慑抓实党员规范管理。优化党员“教育关”，实施智慧党建提效行动，依托“云岭先锋”手机APP网上党支部、远程教育站点，充分发挥“互联网+党建”的优质传播和教育作用。畅通党员“出口关”，深入排查党员信教、吸毒、酒驾等违纪违法行为，保持党员队伍的先进性和纯洁性。四是抓实组织建设，及时补齐村“两委”班子队伍，选优配强基层党组织“领头雁”。积极推进“三个一百”示范创建，将巴达村曼崩坝党支部申报“红色堡垒”规范化建设示范党支部，将姐乌村党总支书记、村委会主任孙小招申报“红色先锋”党组织书记，巴达村党总支争创“十面红旗”中的乡村旅游先锋旗、“边疆党旗红”党建示范点。积极发展新生力量，分别为9个村（社区）配齐党建指导员，选树了45名“双带党员”。持续加强青年人才党支部建设，建立“1+N”结对培养制度，加大基层后备干部培养储备力度。五是深入推进抓党建促乡村振兴。完成驻村工作队轮换，表彰优秀，营造比学赶超、争创一流的氛围。积极发展壮大村级集体经济，引导9个村（社区）依托优势资源，多措并举发展壮大集体经济。截至目前，全部村（社区）集体经济均已达到10万元。六是牢固树立“一把手”抓“第一资源”的责任意识，把人才工作纳入基层党建考核测评体系和村（社区）干部绩效考核指标。推进“互联网＋人才”行动，在“慢品老城”微信公众号开设“城子人才”专栏，加强辖区人才政策宣传和典型塑造，营造识才、爱才、敬才、聚才、用才的良好氛围。

2.多措并举扎实推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

一是认真落实“四不摘”责任，坚决守住不发生规模性返贫（致贫）风险的底线，研究部署群众增收攻坚工作，按照上级考核反馈问题认真开展整改工作。持续开展返贫动态监测和响应机制，保持帮扶政策持续稳定。开展月预警排查，对县级部门反馈的辖区内群众医疗、低保、特困新增的预警名单157户重点户排查，及时对出现致贫返贫风险的6户18人识别纳入监测帮扶，对消除风险12户40人进行风险消除标记。通过挂钩单位帮扶、争取上级政策、联系社会帮扶，明确包保到人，制定一户一册，扎实开展万元清零工作。二是落实落细各项帮扶政策，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。认真贯彻落实云南省健康扶贫30条措施、城乡居民基本医保门诊待遇住院待遇政策、大病保险政策、医疗救助政策、“四重医疗兜底”保障政策，先诊疗后付费、住院不需交押金、“一站式、一单式即时结算”政策、家庭医生签约服务和大病专项集中救治等政策，有效防范因病返贫致贫风险，全镇符合基本医疗保险参保条件的脱贫人口和监测对象100%参保。做好政策兜底保障工作，实现农村低收入人口帮扶全覆盖。全面落实“雨露计划”教育资助政策，2023年享受“雨露计划”帮扶人数达97人。充分发挥金融帮扶小额信贷帮扶作用，做到对符合贷款条件且有贷款需求的脱贫人口和监测对象“应贷尽贷”“应展尽展”，完成扶贫小额信贷推荐156户685.3万元，完成放贷117户508.26万元。三是大力扶持产业发展先进人群，结合陇川县产业发展贡献奖表彰及农村致富带头人认定申报工作，大力发掘产业发展优秀组织及农户，充分给予表彰，带动群众发展产业致富增收的积极性，城子镇推荐荣获产业发展贡献奖组织3个，个人5人，申请认定致富带头人22人。四是大力发展产业项目，2023年申报实施项目4个，投入中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金、统筹涉农整合资金369万元，其中产业项目2个、人居环境项目2个，产业项目资金占比达到80.48%。项目紧紧围绕改善村民生产生活条件，壮大集体经济，补齐农村发展基础设施短板，多渠道带动群众增加收入的目标，受益群众达 266户1149人，已脱贫户60户193人。

3.聚焦发展第一要务，产业持续健康发展

深入推进农业产业结构调整，立足建设现代农业强镇，因地制宜发展产业。一是以产业布局规划为主线确保粮食安全，粮食稳则民心安，在粮食自给有余和稳定种植面积的前提下大力推广适应当地气候条件的优质、高效粮种。2023年完成水稻种植面积30871亩，大豆玉米带状复合种植724亩，玉米制种1500亩，组织农业技术力量开展科技下乡服务，正确引导推广良种良法实行水稻中耕管理飞防技术统防统治1500亩基本实现防治技术全覆盖，确保了粮食稳产增收。二是坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，扎实推进蔗糖产业高质量发展。2023年完成甘蔗种植12551.8亩，为任务数的107%，截至目前，甘蔗保有面积32133亩，完成工业入搾16.3909万吨，产值7371万元。三是稳步推进烤烟、蚕桑产业，2023年完成烤烟种植任务8550亩，指令性收购21500担，产值4552.18万元，同比增长37%。新植蚕桑面积273亩，现有桑园面积1040亩，发放17批三龄蚕1426张蚕种，预计收购鲜茧54559公斤，产值收入242万元。四是大力发展林下经济、稻田养殖、澳洲坚果、咖啡、精品水果、蔬菜种植等产业，一批打基础、利长远、增后劲的项目扎根城子。2023年，完成澳洲坚果提质增效任务规划实施2134亩，完成率213.4%。林下新种植经济发展任务完成规划实施180亩，林下提质增效任务完成规划实施470亩，完成率117.5%。五是畜禽养殖供给平衡，养殖效益不断提升，全年生猪存栏9874头，牛存栏6220头，羊存栏1794只，禽存栏41489只，预计实现畜牧产值6299万元。

4.用心用情保障民生，社会事业全面进步

始终坚持以人民为中心，更好汇聚民意、贴近民心，持续加大民生投入力度，推动社会事业不断上新台阶。一是社会保障体系不断完善。有力推进2023年城乡居民养老保险征缴工作，截至10月25日已完成缴费参保7442人，参保60岁以上领取城乡居民基本养老保险3056人，完成县下达参保任务的80.05%。认真做好城乡居民养老保险待遇领取人员生存认证工作，严格落实死亡注销停止享受待遇工作，1-9月共办理60岁以上享受待遇87人死亡退保。深入贯彻病有所医，落实全民参保计划，健全参保登记和缴费、欠缴与补缴有效衔接的工作机制。按时完成城乡居民基本医疗保险收缴工作，全镇参保23200人，符合参保条件的特殊身份人员100%参保。聚焦特殊人群，开展城乡低保对象精准识别工作，做到应保尽保、应扶尽扶。截至目前，城子镇享受农村低保602户1337人；城市低保43户65人；农村特困35人；城市特困3人。对因病、因残、因灾、就学等各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的家庭，给予非定期、非定量的临时救助，着力缓解城乡困难群众突发性、临时性生活困难，2023年累计发放临时救助金46.34万元，受保障家庭182户。二是教育事业稳步发展。小学适龄儿童入学率、初中适龄少年入学率、教学用房达标率和农村小学生营养餐享受率全面达标，实现辍学学生动态清零。进一步巩固和提高了义务教育均衡发展成果，教育资源逐步优化，教学质量稳步提升，全镇办学条件明显改善。三是文化体育事业蓬勃发展。广泛推广农村实用技术，农业科技水平得到提升，植物病虫害得到有效防控；深入推进社会主义核心价值体系建设，大力开展民风建设，村规民约进一步完善，文明乡风培育全面推进，不定时开展普法活动。四是积极落实惠农政策。“贷免扶补”创业贷款发放工作走深走实，就业创业活力明显增强，就业质量显著提高。全面完成2023年惠农粮食补贴发放389.78万元，惠及农户4131户、受益人口16506人。扎实开展农村宅基地联审联批工作，及时研究解决农村宅基地改革和管理工作，切实保障农村农民合理建房需求，维护农民合法权益。五是民族宗教事务管理得到加强。严格落实“双暂停一延迟”措施，实施网格化管理模式，常态管理18个宗教场所。认真贯彻执行党的民族宗教工作方针政策，扎实推进民族团结进步示范创建，不断巩固“无邪教乡镇”创建成果，实行党政班子联系宗教场所和宗教人士制度，不断加强对宗教工作的管理。六是坚持“党管武装”原则，切实做好基层武装建设工作。牢固树立“召之即来、来之能战、战之能胜”的良好作风，加大对征兵工作的宣传力度，广泛深入开展国防教育和依法服兵役宣传，提升民兵整组工作，注重整体队伍建设，征兵工作高标准、高质量完成，“双拥”工作顺利开展。2023年全镇共有适龄青年118人，登记率100%，应征报名65人，为部队输送了7名高素质兵员，全部为大学生兵，高标准、高质量圆满完成了上级交予的征兵任务。七是严格落实安全生产责任制。强化生产、交通、食品药品、消防等重点领域的安全监管，严格落实安全生产“一岗双责、党政同责”责任制。认真组织开展防震减灾、地质灾害、防汛抢险等综合应急演练，辐射104个村组20360人，对辖区内交通要道、运输车辆、各类企业、学校、娱乐场所、农贸市场等进行安全生产、消防安全、交通安全专项检查，共检查企业、商超、个体经营户63家，共排查街面商铺11家，常态化开展交通安全道路查缉行动，加强值班值守，严格执行24小时值班制度，全镇安全生产形势持续稳定向好。

5.聚焦民主法治建设，建设和谐稳定平安城子

一是加强特殊群体服务管理、重点场所的有效治理，确保命案可防、命案必防。适时关注刑满释放、涉邪人员和吸毒高风险人员的动态并做好稳控工作。组织司法所、综治办、专职人员对刑满释放、涉邪人员和吸毒高风险人员进行排查并实时跟踪帮教，做好对这一部分人的心理安抚、思想稳控。结合防返贫监测入户排查工作，组织镇、村、组干部对特殊困难群体、重点青少年、信访人员、精神障碍患者等八类重点群体进行排查，做好动态服务管理工作，进一步预防和减少违法犯罪事件发生。加强重点时段、重点场所巡逻力度，提高路面见警率，白天加强对学校上下学时间段的巡逻，夜间加强对城子市政主干道烧烤摊、KTV等重点场所的巡逻。二是持续抓好禁毒防艾工作。强化毒品预防宣传教育，扎实开展禁毒宣传“六进”活动，突出以青少年、社会无业人员、农村进城务工人员、娱乐场所从业人员等易涉毒“高危群体”为重点，有针对性和时效性地开展禁毒防艾重点宣传。一年来共到学校、村寨、街面开展禁毒防艾宣传活动30余次，受教育人数达10000余人次。压实居住地和户籍地双向管控责任，落实吸毒人员处置接收通报制度和规范外出通报及日常管理措施，完善了46名毒转酒吸毒重点人员的一人一档，做到全部稳控。积极开展“零点行动”“吸毒人员大排查大收戒大管控”“禁毒净边专项行动”，做到应收尽收，多渠道打击毒品违法犯罪活动，切实维护辖区社会治安稳定。紧紧围绕“三个90%”艾滋病防治目标，稳步推进防治艾滋病各项工作。三是严厉打击治理电信网络诈骗活动，全民动员传播网格反诈“好声音”。依托“10联户”工作机制，通过网格化管理，网格员当好反诈宣传“传声筒”，联户长当好反诈宣传“扩音器”。2023年全镇网格员、联户长入户开展反诈宣传23300余人次，转发反诈信息、视频100余条，广泛组织辖区群众安装国家反诈中心APP。

6.深入践行绿色发展理念，生态环境日益改善

一是大力推进生态文明建设，严格落实河（湖）长制和林长制工作，建立健全镇村两级河（湖）长制和林长责任体系。2023年完成国土绿化义务植树41200株，完成率103%；年度新造林、森林抚育、森林质量提升有序推进，森林质量提升完成规划实施17384亩，完成率133.72%。通过实施河长制工作，建立健全了河道管理机制，积极开展河湖治理，2023年，共出动工作人员460余人次，挖掘机8台次，清理河道6条，清理长度30公里左右，清除建筑垃圾和淤泥300余吨，清理干渠2条，清理长度3公里左右，清除杂草、淤泥、水面漂浮物等20吨左右，清理私搭乱建2处（10平方米左右），没收电鱼器3台，粘网一张。有效推动了我镇河湖健康发展，基本实现了河畅，水清，岸绿，景美的工作目标。二是建立健全城乡人居环境卫生整治提升长效机制、大力开展爱国卫生“7个专项”行动工作。大力开展农村人居环境大排查大整治工作，累计出动干部职工500余人次参与城乡环境整治行动，发放通知、公告、倡议书和整治街道材料共计1500余份，动员群众拆除临时摊点15个，累计劝导占道经营的商户100余户，清除主街道乱堆乱放20余处，有力强化了规划决策权的法治化和民主化，进一步提升了全镇文明形象。

7.强化作风效能建设，全面从严治党向纵深推进

牢固树立以“钉钉子”的精神抓落实和“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，推动党员干部转变工作作风、提升工作效能，一年来共召开“三重一大”决策会议15次、决策内容74项，涉及资金1933余万元，充分提高班子科学民主决策能力。积极拓展案源线索，加大纪律审查力度，一年来，办理问题线索共10件10人，已办结8件8人，立案审查阶段2件2人。经常性开展警示教育和“以案促改”工作，常态化开展谈心谈话、提醒谈话，全方位念好“紧箍咒”，推动党风、政风实现根本好转，营造城子风清气正的政治生态和干事创业良好氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党政办、党建办、社会事务办、社会治安综合治理和应急管理办、经济发展和乡村振兴办、财政所、农业综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、社会治理综合服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州陇川县城子镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县城子镇人民政府2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。超编原因是陇川县农业农村局划拨一张吸粪车到我单位，由我单位管理使用。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县城子镇人民政府2023年度收入合计2672.24万元。其中：财政拨款收入2656.57万元，占总收入的99.41%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入15.66万元，占总收入的0.59%。与上年相比，收入合计增加12.56万元，增长0.47%。其中：财政拨款收入减少3.10万元，下降0.12%；上级补助收入0万元，与上年一致；事业收入0万元，与上年一致；经营收入0万元，与上年一致；附属单位上缴收入0万元，与上年一致；其他收入增加15.66万元，增长0%。主要原因是：1.基本收入增加的主要原因是中今年发放2022-2023年党员补助18.07万元及财政供养人员死亡后相关待遇135.89万元。2.项目收入减少的主要原因是今年的基础设施项目及产业项目比较少，其中2023年财政衔接资金项目比往年减少402万元；3.今年增加了其他收入16.55万元，主要收入是乡村振兴治理工作5万元， 疫情防控工作经费3万元，春节慰问金2万元等。

二、支出决算情况说明

陇川县城子镇人民政府2023年度支出合计2666.23万元。其中：基本支出1807.98万元，占总支出的67.81%；项目支出858.25万元，占总支出的32.19%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计增加6.55万元，增长0.25%。其中：基本支出增加272.54万元，增长17.75%；项目支出减少265.99万元，下降23.66%；上缴上级支出0万元，与上年一致；经营支出0万元，与上年一致；对附属单位补助支出0万元，与上年一致。主要原因是：1.基本支出增加的原因是中今年发放2022-2023年党员补助18.07万元及财政供养人员死亡后相关待遇135.89万元。2.项目支出减少的主要原因是今年的基础设施项目及产业项目比较少，其中2023年财政衔接资金项目比往年减少402万元；3.今年增加了其他收入，共计9.65万的支出，主要用于乡村振兴治理工作的开展及春节慰问。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县城子镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1807.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1542.78万元，占基本支出的85.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费265.20万元，占基本支出的14.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县城子镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出858.25万元。其中：基本建设类项目支出297.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金——城子镇巴达村曼崩坝坚果基地建设项目资金160万元，用于建设160亩曼崩坝坚果基地。

2.城子镇国土综合整治项目管护经费328.8万元，用于发放农户的管护费

3.全省驻村第一书记工作经费15万元，用于每村的乡村振兴工作的开展。

4.城子镇自有资金9.65万元，用于城子镇乡村振兴基层治理、职工出租房日常维修等

5.城子镇疫情防控资金35.5万元，用于支付2022年开展疫情防控产生的伙食费、购买疫情物资等

6.城子镇农村卫生户厕资金30.5万元，用于补助农户户厕。

7.建盖扎多村民代表活动用房的提案资金10万元，用于建盖扎多村民代表活动用房。

8.巴达村农村卫生公厕建设资金18万元，用于建设巴达村公厕

9.城子镇厕所管护资金14.8万元，用于维修维护公厕。

10.农村卫生公厕改建项目资金54万元，用于建设南田小组、东风小组的公厕。

11.厕所革命提升人居环境专项提案资金20万元，用于开展厕所革命工作及补助困难家庭户厕建造。

12.城子镇姐乌村菜园小组文化活动室建设项目专项资金20万元，用于建设姐乌村菜园小组文化活动室。

13.巴达村委上村民小组文化活动室建设资金5万元，用于建设巴达村委上村民小组文化活动室。

14.城子镇姐乌村桤木窝小组的蚕桑基地配套设施建设项目资金137万元。用于建设蚕园灌溉管网4.7公里、新建100立方米蓄水池3个、蚕棚照明设施75盏、蚕园道路修复7110㎡、边沟350米。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县城子镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2636.57万元,占本年支出合计的98.89%。与上年相比减少22.82万元，下降0.86%,主要原因是今年比去年项目数量减少，其中今年的衔接项目资金共计329万元，去年衔接项目资金731.23万元资金比往年减少402万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1346.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.09%。主要用于职工工资福利支出959.7万元，村委会（社区）人员工资及村级（社区）办公经费179.2万元，发放2022年村民小组长、副组长、一肩挑补助110.67万元，发放2022-2023年困难党员补助18.01万元，巴达村委上村民小组文化活动室建设资金5万，城子镇厕所革命提升人居环境专项提案资金20万元、城子镇自有资金9.65万等；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出1.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于社区党员教育培训经费1.63万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.065%。主要用于报刊订购、广告牌制作、文化活动开展1.71万元；

8.社会保障和就业（类）支出290.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%。主要用于职工社保121.6万元，财政供养人员死亡后相关待遇135.89万元；

9.卫生健康（类）支出131.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于职工医疗保险71.6万元，疫情防控工作经费35.49万元，计划生育宣传员补助资金21.5万元，计划生育宣传员省级补助资金1.3万元；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出491.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.63%。主要用于城子镇（公厕）2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金39万元，城子镇巴达村曼崩坝坚果基地建设项目资金160万元，城子镇姐乌村桤木窝小组的蚕桑基地配套设施建设项目资金137万元等；

13.交通运输（类）支出0.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%。主要用于农村公路养护配套专项资金0.06万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出317.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.033%。主要用于城子镇国土综合整治项目管护经费317.25万元；

19.住房保障（类）支出55.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于职工公积金55.7万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30万元，决算为5.17万元，完成年初预算的17.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为5.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.71%，完成年初预算的83.33%；公务接待费支出年初预算为24.00万元，决算为0.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.29%，完成年初预算的0.71%，具体是国内接待费支出决算0.17万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县城子镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的17.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为5.00万元，完成年初预算的83.33%；公务接待费支出年初预算为24.00万元，决算为0.17万元，完成年初预算的0.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.我单位严格遵照中央八项规定，规范合理使用公车严禁公车私用，私车公用。严格按照预算管理有关规定统筹安排使用公务用车运行维护费，因此公务用车运行维护费决算数小于年初预算数；2.我单位严格遵照接待管理制度，严禁超标接待，严禁无公函接待，严禁同城接待，因此公务接待费决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.65万元，增长240.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加3.50万元，增长233.33%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长750%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.受新冠疫情解封影响，车辆使用频率高，相应增加燃油费、过路费等支出，导致车均费用较大；2.新冠疫情解封，县级以上单位来乡镇检查业务次数增加，导致接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县人大、县委宣传部等县级单位开展基层调研工作产生8批次接待人次40人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县城子镇人民政府2023年机关运行经费支出146.88万元，比上年减少36.87万元，下降20.07%，主要原因是：一是严格厉行中央八项规定，我单位精简会议，严格控制三公经费的预算管理。二是2023上半年度职工月绩效停发。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于工资福利、办公费、差旅费、会议费、培训费，水电费，公务接待及公务用车运行维护费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县城子镇人民政府资产总额784.71万元，其中，流动资产262.28万元，固定资产329.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程184万元，无形资产8.77万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22万元，其中固定资产增加22.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额307.07万元，其中：政府采购货物支出7.07万元；政府采购工程支出297.00万元；政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额304.07万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                                            

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400100401111

     [附件: 城子镇人民政府2023年度部门决算公开表20241010042509877] 

 [附件: 城子镇人民政府2023年度国有资产使用情况表20241010042509877] 

 [附件: 陇川县城子镇人民政府2023年度部门绩效自评表（GK13-15）20241010042509877]