陇川县城子镇人民政府2024年预算公开目录

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陇川县城子镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县城子镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县城子镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县城子镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定城子镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论城子镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.执行党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

12.决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

13.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别包括：党政办、党建办、社会事务办、社会治安综合治理和应急管理办、经济发展和乡村振兴办。所属单位5个，分别是:

财政所;

农业综合服务中心;

为民服务中心；

综合执法队；

社会治理综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是党的建设持续深化，党建引领成效进一步凸显；二是强化正面宣传引导，坚持意识形态不放松；三是多措并举扎实推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；四是聚焦发展第一要务，产业持续健康发展；五是用心用情保障民生，社会事业全面进步；六是聚焦民主法治建设，建设和谐稳定平安城子；七是深入践行绿色发展理念，生态环境日益改善；八是强化作风效能建设，全面从严治党向纵深推进。

2.2024年工作计划

（1）加强基层党组织建设，充分发挥组织保障。

（2）强化引导，坚持意识形态工作责任制不放松。

（3）持续发力，推进脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有序衔接。

（4）强化农业技术推广，推动产业提质增收。

（5）提升改善民生福祉水平，增强群众幸福感。

（6）加强法治建设，不断提升社会治理水平。

（7）持续发力整治人居环境，守护美丽宜居城子。

（8）着力建设服务型政府，激发干事创业活力。

（9）认真谋划2024年计划实施项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制36人，事业编制45人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1325.86万元，其中：一般公共预算1125.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入200万元。

与上年1428.37万元对比，减少102.51万元，下降7.18%。主要原因分析：一是在基本支出中在职人员月发绩效工资停发，随工资计提养老保险、住房公积金等相应减少，比去年减少202.51万元；二是单位自有资金200万元纳入预算编制，比去年增加100万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1125.86万元，其中:本年收入1125.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1125.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1328.37万元对比，减少202.51万元，下降15.24%。主要原因分析：在职人员月发绩效工资停发，随工资计提养老保险、住房公积金等相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1325.86万元。财政拨款安排支出1125.86万元，其中：基本支出1086.43万元，与上年1288.94万元对比减少202.51万元，下降15.71%，主要原因分析在职人员月发绩效工资停发，随工资计提养老保险、住房公积金等相应减少；项目支出39.43万元，与上年对比，无增减变化；单位自有资金支出200万元，与上年100万元对比，增加100万元，增加100%，主要原因分析单位自有资金上年度100万元，今年增加100万元纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”5.39万元，主要用于保障人大会议开支及人大主席团工作开展;

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”4.88万元，主要用于保障人大代表工作开支;

3.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”545.15万元，主要用于保障行政人员、村委人员工资以及机构正常运转开支;

4.功能科目2010350“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”339.24万元，主要用于保障事业人员工资以及机构正常运转开支;

5.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”1.8万元，主要用于保障文化站活动开支及共享工程运行开支;

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”4.9万元，主要用于保障单位退休人员工作开支;

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”85.51万元，主要用于保障单位财政供养人员养老保险开支;

8.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”7.87万元，主要用于保障单位遗属人员生活补助;

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2.1万元，主要用于保障单位财政供养人员工伤保险和失业保险;

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”23.48万元，主要用于保障行政单位财政供养人员基本医疗保险;

11.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出”19.45万元，主要用于保障事业单位财政供养人员基本医疗保险;

12.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”16.36万元，主要用于保障单位财政供养人员公务员医疗保险补助;

13.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3.21万元，主要用于保障单位财政供养人员生育保险;

14.功能科目2110304“节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品”20万元，主要用于保障垃圾热解站正常运转开支;

15.功能科目2130799“农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出”7.36万元，主要用于保障92个村民小组补助;

16.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”39.18万元，主要用于保障单位财政供养人员公积金单位部分。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

城子镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年30万元减少20万元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县城子镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县城子镇人民政府2024年公务接待费预算为4万元，较上年24万元减少20万元，下降83.33%，国内公务接待批次为60次，共计接待400人次。

主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约，严格审批接待事项，同城不接待，接待需有函。因此大大缩减了接待的次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县城子镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费6万元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无重点项目预算的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未使用完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

城子镇人民政府2024年机关运行经费安排42.31万元，与上年46.29万元对比减少3.98万元，主要原因分析在职职工与退休人员人数减少，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，城子镇人民政府资产总额784.72万元，其中，流动资产262.28万元，固定资产净值329.67万元，对外投资及有价证券0元，在建工程184万元，无形资产净值8.77万元，其他资产0元。与上年806.47万元相比，本年资产总额减少21.75万元，其中固定资产原值增加22.39万元，固定资产净值减少9.58万元，货币资金减少6.83万元，其他应收款净额（职工借款）减少5.34万元，其他应交税费减少1.35万元，应缴财政款减少1.73万元，其他应付款减少17.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

 

 

监督索引号53312400100400111

  [附件: 2024年陇川县城子镇人民政府预算公开表]