陇川县城子镇人民政府2023年部门预算公开

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陇川县城子镇人民政府2023年预算公开目录

 

第一部分 陇川县城子镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县城子镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县城子镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定城子镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论城子镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.执行党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命命令。

12.决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

13.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别包括：党政办、党建办、社会事务办、社会治安综合治理和应急管理办、经济发展和乡村振兴办。

城子镇所属事业单位设置5个，分别是

(1)财政所;

(2)农业综合服务中心;

(3)为民服务中心；

(4)综合执法队；

(5)社会治理综合服务中心。

（三）重点工作概述

2022年，城子镇在县委、县政府的正确领导下，城子镇党委政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神及习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要指示批示精神，紧扣“十四五”规划目标任务，统筹好疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，毫不放松战疫情、千方百计兴经济、竭尽所能保民生、全力以赴促发展，以更高的质量、更快的速度，凝心聚力开创陇川发展新局面。

重点抓一下工作：1.压实责任织密防线，毫不松懈做好疫情防控工作；2.扎实推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；3.产业发展势头强劲，农、林经济稳定向前；4.用心用情保障民生，社会事业全面进步；5.深入推进环境整治，城乡人居环境不断改善；6.依法治镇，建设和谐稳定平安城子；7.抓实抓好党建工作，夯实基层党建基础；8.全面从严治党，持续推动党风廉政建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制36人，事业编制45人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 50人，其中： 离休 0人，退休 50人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 14283734.7元，其中：一般公共预算13283734.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年对比，增加1288834.7元，主要原因分析：一是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加；二是单位自有资金纳入预算编制，增加其他收入1000000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13283734.7元，其中:本年收入13283734.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13283734.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加288834.7元，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14283734.7元。财政拨款安排支出 13283734.7元，其中：基本支出12889434.7元，与上年对比增加287258.7元，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加；项目支出394300元，与上年对比增加1600元，主要原因是增加了两个村小组补贴，每个村小组800元，共计1600元。单位自有资金支出1000000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”53900元，主要用于保障人大会议开支及人大主席团工作开展;

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”48800元，主要用于保障人大代表工作开支;

3.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”6126849.25元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

4.功能科目2010350“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”4061120.05元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

5.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”18000元，主要用于保障文化站活动开支及共享工程运行开支;

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”25000元，主要用于保障单位退休人员工作开支;

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1047823元，主要用于保障单位财政供养人员养老保险开支;

8.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”147170.4元，主要用于保障单位遗属人员生活补助;

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”26779元，主要用于保障单位财政供养人员工伤保险和失业保险;

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”270159元，主要用于保障行政单位财政供养人员基本医疗保险;

11.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出”250258元，主要用于保障事业单位财政供养人员基本医疗保险;

12.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”186815元，主要用于保障单位财政供养人员公务员医疗保险补助;

13.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”39293元，主要用于保障单位财政供养人员生育保险;

14.功能科目2110304“节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品”200000元，主要用于保障垃圾热解站正常运转开支;

15.功能科目2130799“农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出”73600元，主要用于保障92个村民小组补助;

16.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”708168元，主要用于保障单位财政供养人员公积金单位部分。

五、县对下专项转移支付情况

我单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县城子镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300000元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县城子镇人民政府2023年因公出国（境）费预算0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县城子镇人民政府2023年公务接待费预算为240000元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为1100次，共计接待7500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县城子镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为60000元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费60000元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未使用完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有限规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

城子镇人民政府2023年机关运行经费安排808605元，与上年对比减少75795元，主要原因分析在职职工与退休人员人数减少，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，城子镇资产总额8064700.11元，其中，流动资产2744555.26元，固定资产净值3390193.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程1840000元，无形资产净值89951.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少203335.51元，其中固定资产增加502592.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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