陇川县城子镇人民政府2021年度部门决算

监督索引号53312400100401000

 

目录

第一部分  陇川县城子镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  陇川县城子镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大事项；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是群防群控，新冠肺炎疫情防控成效显著，截至2021年11月4日，组织全员核酸检测4次，检测结果全部为阴性。组织12岁以上人员疫苗接种共计20401支，其中接种两针剂疫苗7488人次，接种一针剂疫苗12913人次，加强针疫苗10723人次，实现应种尽种。投入支援边境疫情防控民兵和志愿者200余人，多方筹集口罩4.8万只N95口罩支援边境乡镇，为全县疫情防控大局作出了努力。

二是农业农村经济巩固发展，农村人均收入逐年提高；2021年全镇夏秋粮食作物播种面积26525亩，粮食总产10965吨，完成甘蔗种植面积13129亩，完成任务数的103%，烤烟种植6500亩，完成任务数的100%，交售烟叶9024担，烟叶交售资金达1400万元。落实蚕桑种植52亩，已种植20亩。发放小蚕534.25张交售鲜茧52185.47公斤，213.98万元。强化防检疫工作，畜牧科技推广步伐加快，妥善处置疑似非洲猪瘟疫情15起。全镇生猪存栏10300头，生猪出栏14313头，猪肉产量1359.735吨；牛存栏6879头，牛出栏2644头，牛肉产量290.84吨；羊存栏1526只，羊出栏2460只，羊肉产量49.2吨。禽存栏42000羽，禽出栏101160羽，禽肉产量145.8吨，禽蛋产量61.716吨。发展林下经济（草果种植）750亩，产生经济效益约75万元。农村人均收入逐年提高。

三是民生保障更加有力，人民获得感提升明显；分别体现在：（1）文化体育事业蓬勃发展，深入推进社会主义核心价值体系建设，大力开展民风建设，培育文明新风，深入开展文明村镇创建，推动各种主题活动在全镇广泛开展，丰富群众的文化生活。（2）计划生育工作积极稳妥落到实处，超额完成2021年县下达计划生育系列保险任务、老年人意外伤害保险任务。（3）完成2021年城乡居民基本医疗保险、养老保险收缴工作。医疗保险参保21741人，养老保险参保9031人，符合参保条件的脱贫人口100%参保。（4）城乡低保实现应保尽保。截止2021年11月，全镇享受农村低保632户1446人，其中：建档立卡户431户1141人，非建档立卡201户305人。（5）殡葬改革工作平稳顺利，2021年死亡人员火化率达100%。为130户丧属申请办理火化奖励资金44.9万元。（6）扎实开展残联工作，切实维护残疾人合法权益。对符合政策规定的残疾人申报办理城乡低保7人，申报办理困难补助2名，申报办理护理补助11名，申报办理临时救11户，申报“居家创业”项目2名。（7）不断加强农村劳动力转移就业力度。积极拓宽就业渠道，促进我镇农村劳动力转移就业，组织召开了1场“2021年德宏州转移就业百日行动、春风行动暨沪滇劳务协作专场招聘会”和1场“城子镇满足本地企业用工需求、促进农村劳动力转移就业集中招聘会”，为脱贫劳动力谋一条增收致富之路。（8）加强食品安全管理工作。深入推进食品药品安全专项整治，进一步规范我镇食品药品安全领域秩序，持续开展禁食野生菌、防止误食草乌附片等有毒中草药宣传，食品安全工作持续向好。（9）建立健全镇、村应急管理制度及应急预案。按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强非煤矿山、交通要道、运输车辆、各行企业、学校、娱乐场所、农贸市场等安全生产专项检查，全年共计检查260余次，发放整改通知70余份。安全生产形势持续稳定向好，全年未发生生产安全责任事故。（10）吸毒人员管控实现戒断巩固上升，现有及新增吸毒人员两降，“禁毒工作，人人有责”深入人心，“珍爱生命，拒绝毒品”理念更加自觉，禁毒重点整治工作成效突出，2021年德宏州禁毒委员会取消了城子镇毒品滥用问题严重通报警示地区。（11）民族团结进步示范建设工作继续推进，2021年我镇积极申报县级民族团结进步示范村（社区）3个、县级民族团结进步示范宗教活动场所2所以及州级民族团结进步示范乡镇的荣誉称号。

四是依法治镇，切实加强社会管理；分别体现在：（1）动态监测，开展数轮“回头看”专项行动，2021年1月至9月期间，经县级审核后确定识别三类人员11户27人；（2）防返贫动态调整工作，组织培训入户工作人员283人次，拟纳入动态监测“三类”新识别90户285人（脱贫不稳定户61户166人、边缘易致贫户18户48人、突发严重困难户11户44人），回退24户77人（边缘易致贫户5户16人，脱贫不稳定户19户61人）；（3）做好统筹整合使用财政专项扶贫资金和财政涉农资金的管理使用，组织实施财政扶贫涉农资金项目8个，整合资金、财政专项扶贫资金、衔接资金使用规模达415万元；（4）乡村规划推进，编制《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库（2021—2025年）》，共计划投入项目61个，计划投入资金5556.62万元；（5）实施乡村振兴“百千万”示范工程，申报了城子镇巴达村委会、姐乌村委会2个村委会为精品示范村，拟申报了巴达村委会曼崩坝村民小组、巴达上村民小组、巴达下村民小组、上麻栗坝村民小组、城子村委会下麻栗坝村民等5个村民小组为美丽村庄；（6）开展民房补助办理扫尾工作，拨付补助资金88户188.3646万元；（7）扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作，2021年城子镇第一批扶贫小额信贷款贷出112户386.3944万元。

五是重大项目有序推进；首先城子镇新农贸市场建设项目前期工作大部分已完成，土地挂牌后立即组织施工。其次整合姐乌、磨水、扎多、新寨、曼冒、城子村6个村委会共300万元壮大村集体经济项目建设城子镇汽车服务商城已动工实施。建成后6个村委会每年计划增加村集体收入3.5万元。

六是生态文明建设加速推进，人居环境改善显著；城子镇坚持深入学习习近平生态文明思想，认真贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，州委、州政府，县委、县政府关于生态环境保护工作的决策部署，加强落实“党政同责、一岗双责”的环境保护工作制度，推进城子镇生态文明建设，确保城子镇环境质量不断提高。将生态环境保护工作纳入年度工作要点和计划。

七是加强自身建设，政府服务效能稳步提升；我们注重自身建设、坚持依法执政，规范行政行为。严格落实全面从严治党主体责任，党风廉政建设不断加强。严格执行各项议事规则和工作制度，自觉接受镇人大监督。始终保持同人民群众的血肉关系，加强政府服务体系建设，深化政府信息公开，利用政务新媒体平台，增进人民群众对政府工作的认同和支持，2021年政府门户网站共公开信息  300余条，微信公众号慢品老城共发布信息200余条。严控经费支出，规范公务接待、差旅费补助和公务用车管理。整合社会救助、养老服务、儿童福利、社会治理、社会事务、残疾人服务等社会政策创新了民政服务供给方式，打通了民政政策落实落地的“最后一公里”

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州陇川县城子镇部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县城子镇部门2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制6人），事业编制34人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员6人），事业人员34人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县城子镇部门2021年度收入合计1,974.86万元。其中：财政拨款收入1,974.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较2020年度2442.31万元减少467.45万元，同比降低19.14%。减少的主要原因：脱贫攻坚中央财政专项扶贫资金减少、上海帮扶资金减少、建档立卡户民房建设资金减少等。

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县城子镇部门2021年度支出合计2,349.72万元。其中：基本支出1,683.46万元，占总支出的71.64%；项目支出666.26万元，占总支出的28.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较2020年部门决算总合计支出2291.7万元增加58.02万元，同比增长2.53%。其中：基本支出较2020年1477.45万元增加206.01万元，主要原因：职工工资增加；项目支出较2020年814.25万元减少147.99万元，主要原因分析：脱贫攻坚中央财政专项扶贫资金减少、上海帮扶资金减少、建档立卡户民房建设资金减少等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州陇川县城子镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,683.46万元。较2020年1477.45万元增加206.01万元，同比增加13.94%。主要原因：预算执行过程年初规范工资津贴，单位基本养老保险缴费、办公设配购置费及抚恤金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,398.72万元，占基本支出的83.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费284.74万元，占基本支出的16.91%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州陇川县城子镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出666.26万元。较2020年814.25万元降低147.99万元，同比降低18.17%。主要原因分析:上级安排脱贫攻坚整合资金、中央统筹整合涉农项目资金及上海市对口帮扶项目资金减少；具体项目开支及开展情况：城子镇市政道理改扩建工程项目资金50万元；丙寅农贸市场改造提升专项资金100万元；城子镇新寨村三家村小组村内道路硬化项目63.4万元；城子村文化活动室建设项目30万元；城子镇曼冒村勒通山壮大村集体经济（爱心超市建设）项目31万元；城子镇撒定村委会邦瓦岭村民小组蚕桑高产连片示范基地建设项目52万元；陇川县城子镇新寨蚕桑基地建设项目63万元；烤烟KRK26种植补偿资金130万元；农村厕所革命建设补助资金52.8万元；人饮工程提升项目专项资金80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县城子镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,314.72万元，占本年支出合计的98.51%。较2020年2281.77万元增加32.95万元，同比增长18.17%。主要原因分析:上级安排脱贫攻坚整合资金、中央统筹整合涉农项目资金及上海市对口帮扶项目资金减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,364.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.93%。主要用于人大事务5.28万元；政协事务7.1万元；政府办公室已相关机构事务1007.97万元，群团事务15.15万元；纪检监察事务12.97万元，组织事务93.7万元。

2.公共安全（类）支出6.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于武装警察部队4.11万元，禁毒防艾工作1.93万元；

3.教育（类）支出4.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于培训支出4.51万元；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于城子村文化活动室建设30万元。

5.社会保障和就业（类）支出196.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于民政事务管理29.77万元、行政事业单位养老支出92.01万元、死亡抚恤52.84万元、殡葬23.7万元。

6.卫生健康（类）支出9.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于其他计划生育事务支出8.38；

7.节能环保（类）支出21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于垃圾热解站运行经费20万元；

8.城乡社区（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于城子镇市政道路建设50万元。

9.农林水（类）支出556.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.02%。主要用于城子镇新寨村三家村小组村内道路硬化项目64万元；城子镇新寨村上吕连、三家村小组人饮工程项目5万元；城子镇曼冒村勒通山壮大村集体经济（爱心超市建设）项目31万元；城子镇撒定村委会邦瓦岭村民小组蚕桑高产连片示范基地建设项目52万元；陇川县城子镇新寨蚕桑基地建设项目63万元；烤烟KRK26种植补偿资金130万元，厕所革命52.8万元；农村厕所革命建设补助资金52.8万元；人饮工程提升项目专项资金80万元。

10.交通运输（类）支出2.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于公路养护2.4万元；

11.住房保障（类）支出57.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%；

12.灾害防治及应急管理（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于自然灾害救灾补助15万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县城子镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31万元，支出决算为7.03万元，完成预算的23.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为4.07万元，完成预算的67.83%；公务接待费支出决算为2.96万元，完成预算的12.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强预算管理，提高预算资金使用效益；二是严格执行公务接待相关规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年6.84万元增加0.19万元，增长2.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.78万元，同比增长23.71%；公务接待费支出决算减少0.59万元，同比下降16.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年疫情防控使用车辆次数增加，导致维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.07万元，占57.92%；公务接待费支出2.96万元，占42.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出2.96万元。其中：

国内接待费支出2.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次425人。（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级州县单位到城子开展督查检查、调研指导工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县城子镇部门2021年机关运行经费支出284.74万元，与上年165.61万元对比增加119.13万元，同比增长71.93%。主要原因：2021年职工人数较去年增多，从而提高工资、养老保险基数。主要用于发放职工的基本工资及津贴补贴、日常办公费开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州陇川县城子镇部门资产总额1069.09万元，其中，流动资产317.33 万元，固定资产556.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程184万元，无形资产11.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少238.98万元，其中固定资产减少83.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产92项，账面原值92.29万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额367.17万元，其中：政府采购货物支出21.88万元；政府采购工程支出345.29万元；政府采购服务支0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出数字，故公开GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

1.财政预算拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州局核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

2.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3.政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。   

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上和货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312400100401111

 [附件: 城子镇部门2021年度部门决算公开表]